【正文】 ciples ? 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) Customer focused anization ? 領(lǐng)導(dǎo)作用 Leadership ? 全員參與 Involvement of people ? 過程方法 Process approach ? 管理的系統(tǒng)方法 System approach to management ? 持續(xù)改進(jìn) Continual improvement ? 基于事實(shí)的決策方法 Factual approach to decision making ? 與供方互利的關(guān)系 Mutually beneficial 六、 ISO/TS 16949:2023內(nèi)容 23 六、 ISO/TS 16949:2023內(nèi)容 ISO與 TS應(yīng)用目的 a) 加強(qiáng)缺陷預(yù)防（ FMEA） b) 減少變差與浪費(fèi)（ SPC） c) 提供持續(xù)改進(jìn) a) 需要證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 b) 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意 ? ISO/TS16949 : 2023 ? ISO9000 : 2023 24 六、 ISO/TS 16949:2023內(nèi)容 ? 新概念（ from ） 員工激勵與授權(quán) /員工滿意 產(chǎn)品質(zhì)量成本 ? 加強(qiáng)的內(nèi)容 ? 過程模式 ? 最高管理者的直接參與 ? 顧客滿意 ? 能力、意識和培訓(xùn) ? 過程的監(jiān)視與測量 ? 預(yù)防及預(yù)測性維護(hù) ? 內(nèi)部審核 —— 體系、產(chǎn)品、過程 25 六、 ISO/TS 16949:2023內(nèi)容 ? 第一部分： ? 以 ISO 16949 為基礎(chǔ)的要求 ? 第二部分： ? 顧客特殊要求 共 287個“ shall應(yīng) (必須 )” 26 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 國際標(biāo)準(zhǔn) ISO 9001:2023 行業(yè)要求 ISO/TS 16949 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 公司特殊要求 規(guī)定國際質(zhì)量體系要求 國際汽車質(zhì)量體系要求 顧客相關(guān)質(zhì)量體系要求 顧客支持參考手冊 ?先先期質(zhì)量策劃和控制計劃 ?工工具和技術(shù) 第二層次 規(guī)定誰來做 、 做什么 、 何時做 第三層次 回答如何做 第四層次 信息記錄的提示 (如表格 、名簽 、 標(biāo)簽 )等 。 ? 注 4: 16949僅是文件的編號而已。 中國汽車業(yè)在與外資合作 20年后，競爭布局已和國際 6+3格局無異， 3+X的背后正是 6+3。 8 國 的汽 車 工 業(yè)質(zhì)量體系 ： ? 法 國 的 汽車工業(yè)質(zhì)量體系 是EAQF，是以 94年版的 ISO 9001為基礎(chǔ) 所建立的。在 1991年 發(fā)布 了第一版的 VDA ? VDA ISO9004為基礎(chǔ) ， 并參考了 QS 9000標(biāo)準(zhǔn) ，但它亦有一些額外的要求，例如 產(chǎn) 品安全以及 財務(wù)考慮 。 11 二、 中 國汽車工業(yè)概況和供應(yīng)商的困境 ? 六大三小 重排座次 2023年跨國廠商在中國市場 ? ? 世界汽車工業(yè)通過百余年的發(fā)展 ,歷經(jīng)分分合合、起起落落 ,形成了現(xiàn)在的所謂“六大三小” ( “六大”指通用、福特、戴姆勒 克萊斯勒、豐田、大眾、雷諾 日產(chǎn)等 6家巨型跨國公司 ,“三小”則為本田、 PSA、 寶馬等 3家相對獨(dú)立車廠 )的競爭格局 ,這九家廠商的汽車年產(chǎn)量已占據(jù)世界總產(chǎn)量的 90%以上。 ? 1999年 10月， IATF正式提交 ISO國際標(biāo)準(zhǔn)化組織批準(zhǔn)和發(fā)布ISO/TS 16949第一版 ； ISO/TS 16949 16949標(biāo)準(zhǔn)的起草 18 ? 注 1:TS16949是專門針對汽車行業(yè)的質(zhì)量管理體系 (QMS:QUALITY ? MANAGEMENT SYSTEM)。 ? 為汽車業(yè)提供設(shè)備或工裝的組織不能申請 TS認(rèn)證 ? 獨(dú)立的設(shè)計中心或配送中心不能獨(dú)立獲得 TS認(rèn)證 21 如果我準(zhǔn)備給汽車供貨，但現(xiàn)在還在遞交樣件階段或供貨不足 12個月，如何申請 答：對于已建立的設(shè)施，應(yīng)該根據(jù)生產(chǎn)中的產(chǎn)品和所使用的 QMS， 提供過去至少 12個月的績效數(shù)據(jù)。 36 過程方法 ? 理解要點(diǎn)： 過程由活動構(gòu)成 活動的構(gòu)成方式?jīng)Q定過程的效率和結(jié)果 過程應(yīng)具有增值的功能 過程的增值需要資源的保證 過程應(yīng)在策劃和受控條件下進(jìn)行 37 過程方法的優(yōu)點(diǎn) ? 設(shè)計一流的過程，制造一流的產(chǎn)品； ? 縱向思維 +橫向思維； ? 優(yōu)化做事方法，獲得成功必然結(jié)果； 38 過程的分類 過 程 顧客導(dǎo)向過程 支持性過程 管理過程 輸入與輸出都和顧客有關(guān)的過程 .即關(guān)鍵過程 每一個關(guān)鍵過程都會有一個或多個的支持性 過程補(bǔ)充 ,大致都有內(nèi)部的顧客和供方 . 對組織或質(zhì)量管理體系管理的過程 . Customer Oriented Processes (COPs) Management Oriented Processes (MPs) Support Processes (SPs) 39 Customer Oriented Process Support Process Management Process 顧客要求 評審 文件 控制 經(jīng)營計劃管理 產(chǎn)品 和過程 設(shè)計 記錄控制 方針與目標(biāo)管理 生產(chǎn) 培 訓(xùn) 糾正 和 預(yù)防 交付 供應(yīng)商評估與選擇 持續(xù)改進(jìn) 安裝 采購 內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審 核 收 款 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 產(chǎn)品審 核 客戶投訴 庫房 管理 過程審 核 客戶退貨 設(shè)備 管理 管理 評審 客戶滿意度 工裝 管理 投標(biāo) 監(jiān)控和測量裝置管理 不合格品控制 40 ? 功能分析 ? 范例：超級市場 ? 史密斯先生正在休假，今天下雨，他決定用大部分時間購物，現(xiàn)在他正尋找超級市場。在停車場指示牌的幫助下，他很快找到了自己的車。 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量 /評估） 反應(yīng)速度、時間； 內(nèi)外顧客反饋； PPM下降程度； 質(zhì)量成本； 退貨分析。瓊斯先生得知后，十分著急，打電話去瑪麗醫(yī)院詢問史密斯的事情，醫(yī)院的人回答說：沒有史密斯這個人。 8）史密斯一定被送往了其它醫(yī)院。 16）史密斯摔壞了腿，不能走路。 熟悉被審核部門作業(yè)、收集部門現(xiàn)有作業(yè)文件，并對文件進(jìn)行初步審核。 133 ? 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 －審核中要保持鎮(zhèn)靜，不要因激動而喪失客觀性 例： 審核員：為什么你的計時器沒有校準(zhǔn)？ 被審核方：都這樣做的嗎？你會不會校準(zhǔn)你的手表？ 審核員：不要離題。 135 審核技巧 （一）少講、多看、多問、多聽 ? 就題咨詢 ? 裁判 都應(yīng)避免 ? 重復(fù)闡述 （二）選擇正確的對象提問 ? 問題應(yīng)向負(fù)責(zé)進(jìn)行該項(xiàng)活動的部門或個人提出 ? 不要向無關(guān)部門或人員提問，如： －問銷售部門如何進(jìn)行供方評定 －向設(shè)計部門問如何決定檢驗(yàn)時使用的統(tǒng)計技術(shù) 136 （三）正確地提出問題 ? 明確，直接針對要了解的問題提問 ? 不要像在外交談判中那樣旁敲側(cè)擊 ? 不要提出外行的或錯誤的問題，如： －向采購部門問：“合同如何評審的？” －向檢驗(yàn)部門問：“成品來不及檢驗(yàn)而緊急放行時，應(yīng) 如何作好標(biāo)記和記錄？” 137 （四）封閉式問題和開啟式問題相結(jié)合 ? 封閉式提問 －可用“是”“否”“有”“無”來回答 －可得出明確無誤的答案，但信息量較少 ? 開啟式提問 －主題式問題：主題明確，開門見山， “ 請談?wù)勡浖挠行裕銈兪侨绾巫龅?？? －擴(kuò)展式提問：在會話基礎(chǔ)上逐漸進(jìn)入較高層次的交流， “那么，對你來說，了解這類程序的重要性有什么 作用呢？” 138 （五）提問和索要相接合 提問 ： 涉及文件及實(shí)際情況 索要文件或觀察現(xiàn)場 注意 ：避免埋頭細(xì)讀一大堆文件，而中斷調(diào)查 （六）聯(lián)想和追溯 －從采購驗(yàn)證記錄中出現(xiàn)的許多不合格聯(lián)想到供方的評定 有無問題；到有關(guān)部門追溯評定記錄 －從顧客抱怨產(chǎn)品外表受損聯(lián)想到成品檢驗(yàn)，包裝，交付 過程有關(guān)問題，而追溯這些過程的情況和記錄 139 （七）創(chuàng)造一個良好的審核氣氛 －審核員應(yīng)平等，和氣待人 －注意聽人講話，認(rèn)真記筆記 －不時地用點(diǎn)頭、注視、附和等方式對對方談話 表示感興趣 －請對方出示文件應(yīng)征得對方同意 －發(fā)現(xiàn)了不合格要對方領(lǐng)導(dǎo)簽字時，要耐心說明理由 －即使對方態(tài)度粗暴，也不要與之爭吵 140 141 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 被審核方：我認(rèn)為不需要去校準(zhǔn)。 編制審核檢查表 制定本次檢查計劃 88 檢查表的要求 ? 明確部門與要求的關(guān)系 ? 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量文件要求 ? 選擇主要的工作內(nèi)容 ? 考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 ? 抽樣具有代表性 ? 注意可操作性 ? 時間要留有余地 檢查表的基本內(nèi)容 ? 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及要素 ? 依據(jù)的質(zhì)量體系文件 ? 審核區(qū)域 /部門 ? 檢查要點(diǎn) ? 驗(yàn)證方法 ? 抽樣數(shù) ? 驗(yàn)證結(jié)果（記錄） 89 檢查表的四要素 ? 去哪里 地點(diǎn) ? 找 誰 被審核人 ? 查什么 檢查要點(diǎn) ? 如何檢查 驗(yàn)證方法 （包括抽樣數(shù)） 90 檢查表的使用 （ 依據(jù)檢查表并考慮靈活性） 標(biāo)準(zhǔn)要求 文件要求 檢查表（問題） 現(xiàn)場審核（面談 /提問/觀察 /抽樣 /驗(yàn)證） 回答 /事實(shí) /記錄結(jié)果 結(jié)論（合格 /不合格） 檢查表（答案） 91 序 號 檢查內(nèi)容 參考文件標(biāo)準(zhǔn) 抽樣數(shù)量 檢查結(jié)果 判定 1 是否有標(biāo)識 / 評價 / 記錄的證據(jù) 2 生產(chǎn)過程中 , 是否對產(chǎn)品按相關(guān)文件實(shí)施了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識 ? 3 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的標(biāo)識是否滿足相關(guān)要求 , 且適宜于識別產(chǎn)品 . 4 當(dāng)標(biāo)識不清或丟失 / 損壞情況出現(xiàn)時 , 如何處理 . 5 為滿足可追溯性要求 , 是否規(guī)定的唯一性標(biāo)識的方法 ? 6 可追溯程度是否滿足要求 , 是否有可追溯的記錄 20 份 檢查表的編制 92 過程審核 93 ＶＤＡ６．３對過程審核員資格要求 ? 兩年以上汽車行業(yè)過程／制程管理經(jīng)驗(yàn) ? 有相關(guān)制程技術(shù)／工藝技術(shù) 94 過程審核的目標(biāo)／任務(wù) ? 過程受控／提升過程能力 ? 過程在干擾下具備滿足規(guī)定的能力 95 序 號 檢查內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 抽樣數(shù)量 檢查結(jié)果 判定 1 是否有 產(chǎn)品的要求 2 是否 有開發(fā)計劃 , 是否遵守目標(biāo)值 3 是否策劃落實(shí)批量生產(chǎn)所需要的資源 . 4 是否考慮生產(chǎn)過程的要求 ? 5 是否具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)條件 6 是否具備 P F ME A, 并確定改進(jìn)措施 過程審核提問表 C6：過程開發(fā)的策劃 96 ? 過程（工序）符合率平均值計算公式 Epg(%)=(E1+E2+… +En)/ 被評定的工序數(shù)量 過程審核總符合率： Ep(%)=(Ede+Epe+Ez+Epg+Ek)/被評定的要素的量 產(chǎn)品開發(fā)／過程開發(fā)／供方／工序／客服滿意 97 總符合率 % 對過程的評定 級別 9 0 ~ 1 0 0 符合 A 8 0 ~ 9 0 大部分符合 AB 6 0 ~