【正文】 p。 ：由文管中心執(zhí)行。 （ 2）如手冊(cè)的版本號(hào)沒(méi)有更改，文管中心只發(fā)放更改之章節(jié)副本給每一注冊(cè)副本持有人，作廢的章 節(jié)副 本應(yīng)由文管中心收回，文管中心并按相關(guān)之程序進(jìn)行處理。 CRAFTS PRODUCT FACTORY版本 / ////版次 B BBBB/ ////0 0000 修訂日期質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次 6 o oooof ffff30 VI. ISO9001： 20xx權(quán)責(zé)展開(kāi)表： 要素 部門 文件名 稱 總 經(jīng) 理 管 代 業(yè) 務(wù) 部 采 購(gòu) 部 工 程 部 行 政 部 生 產(chǎn) 部 倉(cāng) 儲(chǔ) 部 文 管 品 保 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 O ■ O O O O O O O O /記錄控制作業(yè)程序 O O O O O O O O ■ O ■ O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O 資 源 管 理 ■ O O O O O O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ ■ O O O 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) O ■ O O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ ■ O ■ O O O O O ■ O ■ O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O O O ■ 測(cè) 量 分 析 和 改 善 O ■ O O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ O O O O O O O O O ■ 注：“■”表示主要負(fù)責(zé)部門 “ O”表示相關(guān)部門 東莞市寮步海天膠貼制品廠 ISO9001:20xx質(zhì)量手冊(cè)不得私自復(fù)印 制訂部門管理者代表文件編管理者代表文件編號(hào) H HHHHT TTTT Q A AAAAM MMMM 0 00001 1111 東莞市寮步海天膠貼制品廠 制訂日期 0 00009 9999 0 00005 5555 0 00008 8888DONGGUAN LIAOBU HAI TIAN amp。本質(zhì)量手冊(cè)由文管中 心負(fù)責(zé)發(fā)放、保存，在本廠內(nèi)部作為受控文件控制。該圖反映了 在規(guī)定輸入要求時(shí)，顧客起著重要的作用。 STICK ARTS amp。 5）質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 東莞市寮步海天膠貼制品廠 ISO9001:20xx質(zhì)量手冊(cè)不得私自復(fù)印 制訂部門管理者代表文件編管理者代表文件編號(hào) H HHHHT TTTT Q A AAAAM MMMM 0 00001 1111 東莞市寮步海天膠貼制品廠 制訂日期 0 00009 9999 0 00005 5555 0 00008 8888DONGGUAN LIAOBU HAI TIAN amp。 工廠將在實(shí)現(xiàn)“做精做強(qiáng)做大、打造行業(yè)領(lǐng)跑者”的目標(biāo)和愿望，與所有的新老客戶、供應(yīng)商及員 工共贏，本廠全體員工熱誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外客商、友人前來(lái)考察、合作。 STICK ARTS amp。 CRAFTS PRODUCT FACTORY版本 / ////版次 B BBBB/ ////0 0000 修訂日期質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次 16 o oooof ffff30 9）、本廠各部門 5S維護(hù)狀況檢查。 CRAFTS PRODUCT FACTORY版本 / ////版次 B BBBB/ ////0 0000 修訂日期質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次 17 o oooof ffff30 8）、顧客投訴的調(diào)查與處理； 9）、運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)分析。在實(shí)施過(guò)程中，對(duì)質(zhì)量管理體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高質(zhì)量管理 水平，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)，提高聲譽(yù)。對(duì)此類外包過(guò)程控制的類型和程度應(yīng) 在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。 Ｄ．本廠確定的為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需 的文件，包括記錄： （１） ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序之外的形成文件的程序； （２）作為對(duì)上述程序局部詳細(xì)說(shuō)明的支持性文件。這是本廠的機(jī)密文件，從有關(guān)本廠運(yùn)作程序中引申出 來(lái)，作為支持性文件，它將反映有關(guān)工作的具體方法，詳細(xì)地以書面形式記錄，如有需要，在有關(guān)的工作崗 位上張貼出來(lái)，以供執(zhí)行。 注．文件可采用任何形式或類型的媒體。 4 . 本廠通過(guò)建立文件化的程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行有效控制，以滿足： Ａ．為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得 到批準(zhǔn)。 Ｂ．質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的保存期，并予以妥善保存。 通過(guò)本廠內(nèi)部的各種會(huì)議、文件的發(fā)布和執(zhí)行、宣傳等溝通方式，讓全廠所有成員清楚滿足顧客要求和法律、 法規(guī)要求的重要性。 ； 為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評(píng) 審提供相應(yīng)的框架。 (2) 在持續(xù)改進(jìn)的前提下 ,在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 本廠每次定期召開(kāi)管理評(píng)審至少包括以下內(nèi)容： (1)內(nèi)、外部審核的結(jié)果。根據(jù)評(píng)審的情況進(jìn)行記錄，應(yīng)體現(xiàn)與以下情況相關(guān)的措施和 決定： (1)質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 注：在質(zhì)量管理體系中承 擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求符合性。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括： 、休息場(chǎng)所及各種配置設(shè)施，如水、電、廠房、宿舍等。 、文件和資源的需求。 (4)本廠認(rèn)為必要的任何附加要求，把這些識(shí)別出來(lái)的要求記錄在相應(yīng)的記錄里。 本廠通過(guò)識(shí)別顧客的溝通要求，由業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)溝通實(shí)施的安排并予以完成，主要包括： （ 1）產(chǎn)品信息，如型號(hào)、顏色、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價(jià)格等。 CRAFTS PRODUCT FACTORY版本 / ////版次 B BBBB/ ////0 0000 修訂日期 質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次 25 o oooof ffff30 貨期、服務(wù)、價(jià)格等，對(duì)供方結(jié)果及采取措施予以記錄，詳細(xì)過(guò)程見(jiàn)《采購(gòu)控制作業(yè)程序》。詳細(xì) 過(guò)程參見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制作業(yè)程序》、《采購(gòu)控制作業(yè)程序》。 (2)該描述可包括（取適用者）產(chǎn)品名稱、制程要求、產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員、檢驗(yàn)指令和其他任何相 關(guān)技術(shù)資料。 （ 3） 顧客反饋，包括顧客投訴與退貨，有關(guān)產(chǎn)品信息反饋等，以及對(duì)后續(xù)處理結(jié)果的回復(fù)。 本廠向顧客承諾提供產(chǎn)品以前，對(duì)已識(shí)別出的客戶要求及自身確定的額外要求進(jìn)行評(píng)審確保： (1)產(chǎn)品的有關(guān)要求已得到清楚規(guī)定，并形成書面要求。 。 ，如運(yùn) 輸設(shè)備、通信設(shè)備、 ERP系統(tǒng)等。 、培訓(xùn)和意識(shí)： (1)確定從事影響產(chǎn)品要求的符合性工作的人員所需的能力。 (3)資源要求等。 (3)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 STICK ARTS amp。 在管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適用性進(jìn)行評(píng)審 ,詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn)《管理評(píng)審控制作業(yè)程序》。 定期舉行管理評(píng)審會(huì)議 ,對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況予以評(píng) 估 ,并作出改進(jìn)的承諾。 Ｄ．記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 Ｃ．確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 具體詳見(jiàn)《 ERP系統(tǒng)管理辦法》、《電子文檔管理辦法》。 Ｄ．第四層次：質(zhì)量記錄是 用以證明質(zhì)量管理體系達(dá)到要求及其有效的客觀證據(jù)，也稱四級(jí)文件。 本廠質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)如圖所示： 東莞市寮步海天膠貼制品廠 ISO9001:20xx質(zhì)量手冊(cè)不得私自復(fù)印 制訂部門管理者代表文件編管理者代表文件編號(hào) H HHHHT TTTT Q A AAAAM MMMM 0 00001 1111 東莞市寮步海天膠貼制品廠 制訂日期 0 00009 9999 0 00005 5555 0 00008 8888DONGGUAN LIAOBU HAI TIAN amp。 2）外包過(guò)程是為質(zhì)量管理體系的需要，由本廠選擇，并由外部方實(shí)施的過(guò)程。 4 .，本廠都建立文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序 文件）予以規(guī)定，同時(shí)將這些過(guò)程的相互作用在文件中進(jìn)行 了說(shuō)明或需要時(shí)的引用。 文管中心工作職責(zé)： 1）、外來(lái)文件的收發(fā)并編號(hào)； 2）、三階文件分發(fā)、回收作業(yè)； 3）、文件保存、銷毀作業(yè)； 4）、文件的日常管理作業(yè)。 采購(gòu)部工作職責(zé) 1）、對(duì)供應(yīng)商（包括外包商）的開(kāi)發(fā)、調(diào)查、選擇，必要時(shí)組織對(duì)供應(yīng)商考察評(píng)估； 2）、負(fù)責(zé)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作； 3）、下單并跟進(jìn)，以確保采購(gòu)的原材料滿足預(yù)定交期； 4）、供應(yīng)商交貨及時(shí)情況統(tǒng)計(jì)，并參考供應(yīng)商服務(wù)及質(zhì)量情況進(jìn)行供應(yīng)商跟蹤 評(píng)審； 5）、確保向合格供應(yīng)商及時(shí)采購(gòu)；