【正文】 3）、固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)、折舊、報(bào)廢及出售之結(jié)算與登錄。在實(shí)施過程中，對(duì)質(zhì)量管理體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高質(zhì)量管理 水平，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)，提高聲譽(yù)。 4 .，按要求進(jìn)行必要的記錄，并對(duì)記錄進(jìn)行有效的管理，以體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對(duì)過程 的監(jiān)控。對(duì)此類外包過程控制的類型和程度應(yīng) 在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。 對(duì)外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響： a)外包過程對(duì)本廠提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響； b)對(duì)外包過程控制的分擔(dān)程度； c)通過應(yīng)用 ，本廠暫無(wú)外包作業(yè)，具體參見《采購(gòu)控制作業(yè)程序》。 Ｄ．本廠確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需 的文件，包括記錄： （１） ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件的程序之外的形成文件的程序； （２）作為對(duì)上述程序局部詳細(xì)說明的支持性文件。 CRAFTS PRODUCT FACTORY版本 / ////版次 B BBBB/ ////0 0000 修訂日期質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次 19 o oooof ffff30 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 /檢驗(yàn)規(guī)范 表單 Ａ．第一層次：質(zhì)量手冊(cè)，也稱一級(jí)文件，為本廠質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，主要是確定本廠質(zhì)量方針與目標(biāo)， 明確各部門的質(zhì)量職責(zé)，說明質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量管理體系各條款所對(duì)應(yīng)的程序文件或其摘要。這是本廠的機(jī)密文件，從有關(guān)本廠運(yùn)作程序中引申出 來，作為支持性文件，它將反映有關(guān)工作的具體方法，詳細(xì)地以書面形式記錄，如有需要，在有關(guān)的工作崗 位上張貼出來，以供執(zhí)行。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)由管理層鑒定，對(duì)目前生產(chǎn)的產(chǎn) 品進(jìn)行質(zhì)量策劃。 注．文件可采用任何形式或類型的媒體。質(zhì)量手冊(cè)為本廠質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，包括以下內(nèi)容： Ａ．質(zhì)量管理體系的范圍，包括詳細(xì)內(nèi)容以及任何刪減的 細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑? Ｂ．質(zhì)量方針與目標(biāo)； Ｃ．組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)； Ｄ．文件化的程序或其授引 /摘要； Ｅ．質(zhì)量管理體系中各過程的順序和相互作用的描述。 4 . 本廠通過建立文件化的程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行有效控制，以滿足： Ａ．為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得 到批準(zhǔn)。 Ｅ．確保文件保持清晰易讀，通俗易懂，并可供識(shí)別和可追溯。 Ｂ．質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的保存期，并予以妥善保存。質(zhì)量記錄控制的詳細(xì)要求，參見《記錄控制作業(yè)程序》。 通過本廠內(nèi)部的各種會(huì)議、文件的發(fā)布和執(zhí)行、宣傳等溝通方式，讓全廠所有成員清楚滿足顧客要求和法律、 法規(guī)要求的重要性。 參考文件：《管理評(píng)審控制作業(yè)程序》 HTQPM03 以以以以顧 顧顧顧顧客為 客為客為客為客為關(guān)注 關(guān)注關(guān)注關(guān)注關(guān)注焦 焦焦焦焦點(diǎn) 點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn) 本廠總經(jīng)理及相關(guān)部門應(yīng)確保全廠有關(guān)人員清楚顧客的要求和期望。 ； 為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評(píng) 審提供相應(yīng)的框架。 參考文件：《管理評(píng)審控制作業(yè)程序》 HTQPM03 策劃 質(zhì)量目標(biāo)： (1)依據(jù)質(zhì)量方針的要求 ,同時(shí)考慮本廠目前相應(yīng)的情況 ,經(jīng)多方論證制定質(zhì)量目標(biāo) ,同時(shí)將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行 分解 ,使 全廠各級(jí)相關(guān)職能部門都有相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 (2) 在持續(xù)改進(jìn)的前提下 ,在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 本廠管理者代表由總經(jīng)理任命，他是組織的一名管理人員 ,他具有以下方面的職責(zé)與權(quán)限： （ 1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； （ 2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的 需求； （ 3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 本廠每次定期召開管理評(píng)審至少包括以下內(nèi)容： (1)內(nèi)、外部審核的結(jié)果。 (5)上次管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果的執(zhí)行情況。根據(jù)評(píng)審的情況進(jìn)行記錄，應(yīng)體現(xiàn)與以下情況相關(guān)的措施和 決定： (1)質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)。 STICK ARTS amp。 注：在質(zhì)量管理體系中承 擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求符合性。 (3)定期評(píng)估、考核相關(guān)培訓(xùn)的有效性 ,對(duì)不符合要求的人員予以重新培訓(xùn)或其他方式處理。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括： 、休息場(chǎng)所及各種配置設(shè)施，如水、電、廠房、宿舍等。 以上詳細(xì)過程參見《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制作業(yè)程序》 本廠提供所需要的工作環(huán)境，并通過推行“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)”的現(xiàn)場(chǎng)管理， 并識(shí)別必要的環(huán)境 因素（安全生產(chǎn)條件、溫度、濕度、噪聲、光照、粉塵、有害氣體、操作空間、工位空間等環(huán)境），使環(huán)境對(duì)工 人和產(chǎn)品的影響程度處于最小狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合要求。 、文件和資源的需求。 注 2：組織也可將 。 (4)本廠認(rèn)為必要的任何附加要求，把這些識(shí)別出來的要求記錄在相應(yīng)的記錄里。 （ 3）本廠有能力滿足這些規(guī)定的要求，若顧客沒有提供形成文件的要求，本廠在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn) 行確認(rèn)。 本廠通過識(shí)別顧客的溝通要求，由業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)溝通實(shí)施的安排并予以完成，主要包括： （ 1）產(chǎn)品信息，如型號(hào)、顏色、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價(jià)格等。 ：《與顧客有關(guān)過程的控制作業(yè)程序》 HTQPM06 設(shè)計(jì)和開發(fā)：因本廠為依據(jù)客戶樣品或圖紙進(jìn)行加工作業(yè) ,能滿足客戶要求和法規(guī)要求 ,故裁減本條款。 CRAFTS PRODUCT FACTORY版本 / ////版次 B BBBB/ ////0 0000 修訂日期 質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)次 25 o oooof ffff30 貨期、服務(wù)、價(jià)格等，對(duì)供方結(jié)果及采取措施予以記錄，詳細(xì)過程見《采購(gòu)控制作業(yè)程序》。 (4)申購(gòu)文件清楚描述的所需物料內(nèi)容。詳細(xì) 過程參見《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制作業(yè)程序》、《采購(gòu)控制作業(yè)程序》。 (6)確保采購(gòu)文件在發(fā)放前，其規(guī)定要求得到批準(zhǔn)。 (2)該描述可包括（取適用者）產(chǎn)品名稱、制程要求、產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員、檢驗(yàn)指令和其他任何相 關(guān)技術(shù)資料。 本廠根據(jù)要求 對(duì)廠商提供物品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，評(píng)估和選擇以及再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)主要是質(zhì)量要求、交 東莞市寮步海天膠貼制品廠 ISO9001:20xx質(zhì)量手冊(cè)不得私自復(fù)印 制訂部門管理者代表文件編管理者代表文件編號(hào) H HHHHT TTTT Q A AAAAM MMMM 0 00001 1111 東莞市寮步海天膠貼制品廠 制訂日期 0 00009 9999 0 00005 5555 0 00008 8888DONGGUAN LIAOBU HAI TIAN amp。 （ 3） 顧客反饋，包括顧客投訴與退貨，有關(guān)產(chǎn)品信息反饋等，以及對(duì)后續(xù)處理結(jié)果的回復(fù)。否則不 能接受訂單 /合同。 本廠向顧客承諾提供產(chǎn)品以前，對(duì)已識(shí)別出的客戶要求及自身確定的額外要求進(jìn)行評(píng)審確保： (1)產(chǎn)品的有關(guān)要求已得到清楚規(guī)定，并形成書面要求。 (2)顧客雖然 沒有規(guī)定，但卻是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的要求。 。 STICK ARTS amp。 ，如運(yùn) 輸設(shè)備、通信設(shè)備、 ERP系統(tǒng)等。 (5)保持有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的 記錄，具體要求詳見《人力資源控制作業(yè)程序》。 、培訓(xùn)和意識(shí)： (1)確定從事影響產(chǎn)品要求的符合性工作的人員所需的能力。 ，實(shí)施客戶滿意，也充分提供了適當(dāng)資源如市場(chǎng)服務(wù)人員、通信設(shè)備、辦公系統(tǒng)、 ERP系統(tǒng) 、運(yùn)輸設(shè)備等。 (3)資源要求等。 (7)對(duì)全廠各個(gè)方面的改進(jìn)建議等。 (3)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 本廠為確保質(zhì)量管理體系過程的順利實(shí)施 ,提高其運(yùn)行的有效性 ,應(yīng)在各層次和職能之間進(jìn)行有效溝通 ,以就質(zhì) 量管理體系過程的有效性進(jìn)行溝通 ,溝通的方式主要有： 一些重要的溝通應(yīng)保留相應(yīng)的記錄 ,如會(huì)議溝通，溝通的結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門執(zhí)行。 STICK ARTS amp。 (3) 本廠質(zhì)量目標(biāo)已在本手冊(cè)的第二章中進(jìn)行了規(guī)定。 在管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適用性進(jìn)行評(píng)審 ,詳細(xì)過程參見《管理評(píng)審控制作業(yè)程序》。 ,由本廠相關(guān)部門通過調(diào)查的方法了解顧客對(duì)本廠產(chǎn)品、服務(wù)及其他方面的滿意情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處 理，以達(dá)到顧客滿意。 定期舉行管理評(píng)審會(huì)議 ,對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況予以評(píng) 估 ,并作出改進(jìn)的承諾。 STICK ARTS amp。 Ｄ．記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 G．防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 Ｃ．確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 STICK ARTS amp。 具體詳見《 ERP系統(tǒng)管理辦法》、《電子文檔管理辦法》。 Ｂ．過程及其相互作用的復(fù)雜程度； Ｃ .人員的能力。 Ｄ．第四層次：質(zhì)量記錄是 用以證明質(zhì)量管理體系達(dá)到要求及其有效的客觀證據(jù)，也稱四級(jí)文件。 Ｂ．第二層次：程序文件，也稱二級(jí)文件，是本廠運(yùn)作程序，它是本廠的機(jī)密文件，從質(zhì)量手冊(cè)中引申出來作為 支持性文件，詳述質(zhì)量管理體系有關(guān)條款的運(yùn)作要求，將方法、過程、參考文件、記錄及職責(zé)以正式書面文 件方式記錄 下來，作為運(yùn)行之依據(jù)，供有關(guān)工作人員使用。 本廠質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)如圖所示： 東莞市寮步海天膠貼制品廠 ISO9001:20xx質(zhì)量手冊(cè)不得私自復(fù)印 制訂部門管理者代表文件編管理者代表文件編號(hào) H HHHHT TTTT Q A AAAAM MMMM 0 00001 1111 東莞市寮步海天膠貼制品廠 制訂日期 0 00009 9999 0 00005 5555 0 00008 8888DONGGUAN LIAOBU HAI TIAN amp。 Ｂ．質(zhì)量手冊(cè)。 2）外包過程是為質(zhì)量管理體系的需要，由本廠選擇，并由外部方實(shí)施的過程。 4 . ISO9001： 20xx標(biāo) 準(zhǔn)的要求進(jìn)行管理和控制，以使質(zhì)量管理體系的 運(yùn)行滿足 ISO9001： 20xx的標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)也滿足本廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)要求。 4 .，本廠都建立文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序 文件）予以規(guī)定，同時(shí)將這些過程的相互作用在文件中進(jìn)行 了說明或需要時(shí)的引用。 STICK ARTS amp。 文管中心工作職責(zé)： 1）、外來文件的收發(fā)并編號(hào)； 2）、三階文件分發(fā)、回收作業(yè)； 3）、文件保存、銷毀作業(yè)； 4）、文件的日常管理作業(yè)。 15）、根據(jù)巡檢報(bào)表，分析不良原因，并采取相應(yīng)措施改善，以提高產(chǎn)量和質(zhì)量； 品保部工作職責(zé) 1)、編制標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書； 2）、產(chǎn)品質(zhì)量的最終判定； 3）、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，對(duì)質(zhì)量工作狀況和績(jī)效匯總； 4）、組織召開品質(zhì)例會(huì)； 5）、新產(chǎn)品樣品的檢測(cè)及管理； 6）、協(xié)助采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)商管理； 7）、量規(guī)儀器的管理； 東莞市寮步海天膠貼制品廠 ISO9001:20xx質(zhì)量手冊(cè)不得私自復(fù)印 制訂部門管理者代表文件編管理者代表文件編號(hào) H HHHHT TTTT Q A AAAAM MMMM 0 00001 1111 東莞市寮步海天膠貼制品廠 制訂日期 0 00009 9999 0 00005 5555 0 00008 8888DONGGUAN LIAOBU HAI TIAN amp。 采購(gòu)部工作職責(zé) 1）、對(duì)供應(yīng)商（包括外包商）的開發(fā)、調(diào)查、選擇，必要時(shí)組織對(duì)供應(yīng)商考察評(píng)估； 2）、負(fù)責(zé)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作； 3）、下單并跟進(jìn)，以確保采購(gòu)的原材料滿足預(yù)定交期； 4）、供應(yīng)商交貨及時(shí)情況統(tǒng)計(jì)，并參考供應(yīng)商服務(wù)及質(zhì)量情況進(jìn)行供應(yīng)商跟蹤 評(píng)審； 5）、確保向合格供應(yīng)商及時(shí)采購(gòu)； 6）、對(duì)部門文件進(jìn)行維護(hù)與整理。 業(yè)務(wù)部工作職責(zé) 1）、負(fù)責(zé)處理業(yè)務(wù)部日常工作事務(wù)； 2）、直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作； 3）、審核客戶的誠(chéng)信度及初審合同書； 4）、推行和鞏固部門的質(zhì)量管理體系； 5）、滿足客戶的要求及