【正文】 編寫(xiě)部門(mén)：副總助理室 03 級(jí) 文 件（共 4個(gè)） 副總 助理 室職責(zé)與權(quán)限 U03GM001 總經(jīng)辦研發(fā)樣品管理辦法 U03GM003 車身廣告管理辦法 U03GM002 合同審核管理辦法 U03GM004 質(zhì)量管理文件一覽表（ 16） 編寫(xiě)部門(mén)：營(yíng)業(yè)中心（助理部） 03 級(jí) 文 件（共 7個(gè)） 助理 部職責(zé)與權(quán)限 U03SDA 001 專柜盤(pán)點(diǎn)管理辦法 U03SDA 005 KA訂單管理辦法 U03SDA 002 應(yīng)收賬款管理辦法 U03SDA 006 代理商訂單管理辦法 U03SDA 003 提成返利計(jì)算管理辦法 U03SDA 007 專柜訂單管理辦法 U03SDA 004 質(zhì)量管理文件一覽表（ 17） 編寫(xiě)部門(mén)：營(yíng)業(yè)中心（量販部、直營(yíng)部） 03 級(jí) 文 件（共 2個(gè)） 直營(yíng)部職責(zé)與權(quán)限 U03S001 量販部職責(zé)與權(quán)限 U03S002 質(zhì)量管理文件一覽表（ 18） 編寫(xiě)部門(mén)：直營(yíng)部 03 級(jí) 文 件（共 5個(gè)） 營(yíng)業(yè)中心（服裝）職責(zé)與權(quán)限 U03S003 退貨辦法 U03S006 服飾新品上市辦法 U03S004 新店開(kāi)張配貨辦法 U03S007 自組禮盒上市辦法 U03S005 編寫(xiě)部門(mén)：營(yíng)業(yè)中心（李海豐、李秀英） 質(zhì)量管理文件一覽表（ 19） 編寫(xiě)部門(mén)：營(yíng)業(yè)中心（張麗、黃小風(fēng)） 03 級(jí) 文 件（共 2個(gè)） 營(yíng)業(yè)中心（促銷）職責(zé)與權(quán)限 U03S008 行銷企劃 KA管理辦法 U03S009 質(zhì)量管理體系時(shí)間推進(jìn)表 1月 22日（確定需要編寫(xiě)的文件） 2月 28日 3月 15日 編寫(xiě) 01級(jí)質(zhì)量手冊(cè) ● ● 編寫(xiě) 02級(jí)程序文件 ● ● 編寫(xiě) 03級(jí)文件（人事） ● ● 編寫(xiě) 03級(jí)文件（總務(wù)） ● ● 編寫(xiě) 03級(jí)文件（資訊） ● ● 編寫(xiě) 03級(jí)文件（品保） ● ● 編寫(xiě) 03級(jí)文件（廠務(wù)） ● ● 編寫(xiě) 03級(jí)文件（采購(gòu)） ● ● 編寫(xiě) 03級(jí)文件（企劃中心 (除商二 )） ● ● 編寫(xiě) 03級(jí)文件（商品二部） ● ● 編寫(xiě) 03級(jí)文件（會(huì)計(jì)） ● ● 編寫(xiě) 03級(jí)文件（總經(jīng)理室） ● ● 編寫(xiě) 03級(jí)文件（營(yíng)業(yè)中心） ● ● 文件控制流程（ 1） 編 制 審 批 歸 檔 發(fā)放 /查詢 更改 /修定 定期評(píng)審 回收舊版 保存 /銷毀 文件控制流程（ 2） ① 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由品保部等相關(guān)人員負(fù)責(zé)編制 ② 管理辦法 /作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和部門(mén)質(zhì)量記錄表格由各部門(mén)自行組織編寫(xiě) 編制 文件控制流程（ 3） ① 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由品保部審核 ﹐ 總經(jīng)理批準(zhǔn) ② 各部門(mén)自行編制的管理辦法 /作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量記錄表格由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn) ③ 02和 03級(jí)文件需要與文件內(nèi)容相關(guān)部門(mén)會(huì)簽 ④ 品保部審核文件的格式 等 ，編制格式等詳見(jiàn)《文件管理規(guī)定》 ⑤ 凡未經(jīng)權(quán)限主管批準(zhǔn)的文件屬無(wú)效文件 審批 文件控制流程（ 4） ① 品保部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量管理體系文件一覽表》 ﹐ 注名文件編號(hào) ﹑ 文件名稱等 ② 各部門(mén)提交文件時(shí)，需提交電子檔與書(shū)面檔各一份 ③ 新編制并批準(zhǔn)后文件原件由品保部負(fù)責(zé)存檔 ﹐ 複印件交發(fā)文部門(mén)留存 歸檔 文件控制流程（ 5） 再次領(lǐng)用時(shí)，如下規(guī)定： ① 文件的發(fā)放和查閱 由 品保部經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)後，按發(fā)放范圍發(fā)放文件。 ④ 修訂後的新版文件經(jīng)核準(zhǔn)後依原版發(fā)行單位發(fā)行，並作分發(fā)回收記錄。 ④ 品保部將已經(jīng)確認(rèn)後的文件進(jìn)行登記，登記於品保部的“ 外來(lái)文件登記表 ” ，進(jìn)行統(tǒng)一管理。如果有過(guò)期、作廢等信息，及時(shí)通知品保部，做好記錄。 ② 品保部除了在使用過(guò)程中對(duì)文件的更改進(jìn)行評(píng)審?fù)?，還需定期（每年 8月份）對(duì)文件的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審 。發(fā)放文本必須加蓋紅色 “文管中心 一般 ”或 “文管中心 機(jī)密 ”章 ﹐ 并在蓋好章的右上角編流水碼 ③ 蓋章位置：蓋于整張紙的中心位置 ﹐ “文管中心 ”字樣需覆蓋字跡。 ? 質(zhì)量記錄是獲得必要的產(chǎn)品質(zhì)量及有效實(shí)施質(zhì)量體系個(gè)要素的客觀證據(jù)，是采取糾正和預(yù)防措施，進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)的重要依據(jù)。 質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（ 1） 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 質(zhì)量記錄 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) /辦法 一階文件 二階文件 三階文件 四階文件 質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（ 2） ? 質(zhì)量手冊(cè) 1. 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件，供各級(jí)管理人員適用。 2. 其內(nèi)容包括如何達(dá)到要素活動(dòng)要求的確切描述，是實(shí)施運(yùn)行的基礎(chǔ)。 質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（ 6） 名稱 代號(hào) 文件舉例 編號(hào)舉例 負(fù)責(zé)編寫(xiě)主要部門(mén) 一階文件 質(zhì)量手冊(cè) 01 質(zhì)量手冊(cè) U01001 品保部 二階文件 … 程序 02 文件控制程序 U02QC001 品保部 三階文件 … 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/辦法、部門(mén)職責(zé)與權(quán)限 03 樣品圖紙管理辦法 U03