【正文】 編寫部門：副總助理室 03 級 文 件（共 4個） 副總 助理 室職責(zé)與權(quán)限 U03GM001 總經(jīng)辦研發(fā)樣品管理辦法 U03GM003 車身廣告管理辦法 U03GM002 合同審核管理辦法 U03GM004 質(zhì)量管理文件一覽表（ 16） 編寫部門：營業(yè)中心（助理部） 03 級 文 件（共 7個） 助理 部職責(zé)與權(quán)限 U03SDA 001 專柜盤點管理辦法 U03SDA 005 KA訂單管理辦法 U03SDA 002 應(yīng)收賬款管理辦法 U03SDA 006 代理商訂單管理辦法 U03SDA 003 提成返利計算管理辦法 U03SDA 007 專柜訂單管理辦法 U03SDA 004 質(zhì)量管理文件一覽表（ 17） 編寫部門：營業(yè)中心（量販部、直營部） 03 級 文 件（共 2個） 直營部職責(zé)與權(quán)限 U03S001 量販部職責(zé)與權(quán)限 U03S002 質(zhì)量管理文件一覽表（ 18） 編寫部門：直營部 03 級 文 件（共 5個） 營業(yè)中心（服裝）職責(zé)與權(quán)限 U03S003 退貨辦法 U03S006 服飾新品上市辦法 U03S004 新店開張配貨辦法 U03S007 自組禮盒上市辦法 U03S005 編寫部門：營業(yè)中心（李海豐、李秀英） 質(zhì)量管理文件一覽表（ 19） 編寫部門：營業(yè)中心（張麗、黃小風(fēng)） 03 級 文 件（共 2個） 營業(yè)中心（促銷）職責(zé)與權(quán)限 U03S008 行銷企劃 KA管理辦法 U03S009 質(zhì)量管理體系時間推進表 1月 22日（確定需要編寫的文件） 2月 28日 3月 15日 編寫 01級質(zhì)量手冊 ● ● 編寫 02級程序文件 ● ● 編寫 03級文件（人事） ● ● 編寫 03級文件（總務(wù)） ● ● 編寫 03級文件（資訊） ● ● 編寫 03級文件（品保） ● ● 編寫 03級文件（廠務(wù)） ● ● 編寫 03級文件（采購） ● ● 編寫 03級文件（企劃中心 (除商二 )） ● ● 編寫 03級文件（商品二部） ● ● 編寫 03級文件（會計） ● ● 編寫 03級文件（總經(jīng)理室） ● ● 編寫 03級文件（營業(yè)中心） ● ● 文件控制流程（ 1） 編 制 審 批 歸 檔 發(fā)放 /查詢 更改 /修定 定期評審 回收舊版 保存 /銷毀 文件控制流程（ 2） ① 質(zhì)量手冊和程序文件由品保部等相關(guān)人員負責(zé)編制 ② 管理辦法 /作業(yè)指導(dǎo)書和部門質(zhì)量記錄表格由各部門自行組織編寫 編制 文件控制流程（ 3） ① 質(zhì)量手冊和程序文件由品保部審核 ﹐ 總經(jīng)理批準 ② 各部門自行編制的管理辦法 /作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格由部門負責(zé)人審核 ,總經(jīng)理批準 ③ 02和 03級文件需要與文件內(nèi)容相關(guān)部門會簽 ④ 品保部審核文件的格式 等 ，編制格式等詳見《文件管理規(guī)定》 ⑤ 凡未經(jīng)權(quán)限主管批準的文件屬無效文件 審批 文件控制流程（ 4） ① 品保部負責(zé)編制《質(zhì)量管理體系文件一覽表》 ﹐ 注名文件編號 ﹑ 文件名稱等 ② 各部門提交文件時，需提交電子檔與書面檔各一份 ③ 新編制并批準后文件原件由品保部負責(zé)存檔 ﹐ 複印件交發(fā)文部門留存 歸檔 文件控制流程（ 5） 再次領(lǐng)用時，如下規(guī)定： ① 文件的發(fā)放和查閱 由 品保部經(jīng)授權(quán)人批準後，按發(fā)放范圍發(fā)放文件。 ④ 修訂後的新版文件經(jīng)核準後依原版發(fā)行單位發(fā)行，並作分發(fā)回收記錄。 ④ 品保部將已經(jīng)確認後的文件進行登記，登記於品保部的“ 外來文件登記表 ” ，進行統(tǒng)一管理。如果有過期、作廢等信息，及時通知品保部，做好記錄。 ② 品保部除了在使用過程中對文件的更改進行評審?fù)?，還需定期（每年 8月份）對文件的適宜性、充分性、有效性進行評審 。發(fā)放文本必須加蓋紅色 “文管中心 一般 ”或 “文管中心 機密 ”章 ﹐ 并在蓋好章的右上角編流水碼 ③ 蓋章位置：蓋于整張紙的中心位置 ﹐ “文管中心 ”字樣需覆蓋字跡。 ? 質(zhì)量記錄是獲得必要的產(chǎn)品質(zhì)量及有效實施質(zhì)量體系個要素的客觀證據(jù)，是采取糾正和預(yù)防措施，進行質(zhì)量改進的重要依據(jù)。 質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（ 1） 質(zhì)量手冊 程序文件 質(zhì)量記錄 作業(yè)指導(dǎo)書 /辦法 一階文件 二階文件 三階文件 四階文件 質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（ 2） ? 質(zhì)量手冊 1. 質(zhì)量手冊是規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件，供各級管理人員適用。 2. 其內(nèi)容包括如何達到要素活動要求的確切描述，是實施運行的基礎(chǔ)。 質(zhì)量管理體系文件的架構(gòu)（ 6） 名稱 代號 文件舉例 編號舉例 負責(zé)編寫主要部門 一階文件 質(zhì)量手冊 01 質(zhì)量手冊 U01001 品保部 二階文件 … 程序 02 文件控制程序 U02QC001 品保部 三階文件 … 作業(yè)指導(dǎo)書/辦法、部門職責(zé)與權(quán)限 03 樣品圖紙管理辦法 U03