【正文】 興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之組織機(jī) 構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版 本 A0 頁(yè) 次 3/4 2職責(zé)描述 a．負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 d. 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術(shù)部或指定的負(fù) 責(zé)人。 b. 質(zhì)量手 冊(cè)是借助于其它質(zhì)量管理體系文件的實(shí)施來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 總經(jīng)理：朱明娟 20xx 年 01 月 25 日 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之前言 章節(jié)號(hào) 版 本 A0 頁(yè) 次 1/1 前 言 本手冊(cè)規(guī)定了企業(yè)的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行描述，是企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件 。 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量 手冊(cè) 之企業(yè)概況 章節(jié)號(hào) 版 本 A0 頁(yè) 次 1/1 本公司是一家扭斷式鋁防盜瓶蓋的鑄造專業(yè)加工廠家。使用質(zhì)量手冊(cè)時(shí)可對(duì)照 ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)有程序文件及其它規(guī)定執(zhí)行。 ，任何人不得擅自將質(zhì)量手冊(cè)向外提供或轉(zhuǎn)借。 b．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審； c．負(fù)責(zé)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，管理者代表的任命； d．負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)； e．負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的入職要求，培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 2． 5生產(chǎn)技術(shù)部 a、負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制。 c、 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意度的測(cè)量及對(duì)顧客反饋信息的收集工作，并及時(shí)將信息反饋到相關(guān)部門，采取相應(yīng)的措施，不斷增強(qiáng)顧客滿意。防止隨意性，保持質(zhì)量管理體系的完善、適宜和有效運(yùn)行。 3 文件控制 企業(yè)編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），以確保： a. 文件在發(fā)布前由授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b. 由生產(chǎn)技術(shù)部組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審， 因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c. 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)布日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d. 生產(chǎn)技術(shù)部確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的的有效版本； e. 以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索。 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 c. 原有體系不能滿足要求時(shí)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審包括與質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息： a. 審核結(jié)果； b. 顧客反饋； c. 過(guò)程運(yùn)行情況以及產(chǎn)品和 /或服務(wù)的符合情況； d. 預(yù)防和糾正措施狀況； e. 前一次管理評(píng)審的跟蹤行動(dòng)； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g. 改進(jìn)的建議。 人力資源安排 《入職要求》，明確每一崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 每年底由生產(chǎn)技術(shù)部組織各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)老師進(jìn)行培訓(xùn)效果 進(jìn)行綜合評(píng)估，并征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。 設(shè)施的報(bào) 廢 對(duì)于無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施報(bào)廢，由生產(chǎn)技術(shù)部在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》中予以注明情況；報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)標(biāo)明明顯的報(bào)廢標(biāo)記。 質(zhì)量計(jì)劃的審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)技術(shù)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門； 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施監(jiān)督和修改 a) 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃執(zhí)行情況及時(shí)反饋到生產(chǎn)技術(shù)部； b) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)各部門之間的接口和資源配置，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理； c) 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，由修改部門提出 申請(qǐng)，經(jīng)原計(jì)劃編制部門審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施修改； d) 質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)的文件由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)整理歸檔。 a 對(duì)供方的評(píng)價(jià) ① 供銷部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求，通過(guò)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力等進(jìn)行比較，選擇供方，填寫供方調(diào)查表、調(diào)查人應(yīng)對(duì)供方供貨能力及價(jià)格信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，然后交技質(zhì)科對(duì)供方的技術(shù)狀態(tài)、供貨質(zhì)量及測(cè)試能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，如供方是經(jīng)營(yíng)單位，則評(píng)價(jià)的重點(diǎn)應(yīng)放在該供方的供貨能力、信譽(yù)、價(jià)格和服務(wù)上； ② 對(duì)已通過(guò) ISO9001認(rèn)證的供方，可視為合格供方，建立“合格供方名單”； ③ 對(duì)于多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資供方，應(yīng)提供充 分的證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： 體系認(rèn)證證書或本公司對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審的結(jié)果； 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A0 頁(yè) 次 4/7 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力的情況； 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力。 b 第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂《采購(gòu)合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，需要時(shí)可對(duì)供方的質(zhì)量體系，組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò) 程、資源等方面提出要求，必要時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同附件。 當(dāng)合同要求或出于質(zhì)量控制的需要，提出可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，以追溯該產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、操作工、加工設(shè)備、所用原材料等各種情況。 產(chǎn)品的搬運(yùn)控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，并考慮： 、碰磕、損壞產(chǎn)品； ，搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)產(chǎn)品及標(biāo)識(shí)，防止丟失或損壞； 書或使用特殊的搬運(yùn)工具，注意安全，防止意外事故的發(fā)生； 包裝控制 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，必要時(shí)制訂包裝作業(yè)指導(dǎo)書； 貯存控制 ，對(duì)有貯存期要求的產(chǎn)品，應(yīng)做到先進(jìn)先出，并標(biāo)明有效期。 ，確定顧客的需求和潛在要求。 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制 測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制應(yīng)確保： 在使用前，應(yīng)按照可追溯的國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)監(jiān)測(cè)和 監(jiān)控裝置 進(jìn)行校驗(yàn)，并根據(jù)規(guī)定的周期加以復(fù)檢。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿意 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司對(duì)顧客有關(guān)的過(guò)程是否滿足其要求的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定以下獲取和利用這些信息的方法。各職能部門、車間負(fù)責(zé)所管轄過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量。 當(dāng)產(chǎn)品不符合要求，但不影響使用時(shí)，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時(shí)，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意。 ② 采用自己制定的統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并制定相應(yīng)的驗(yàn)證程序。 改進(jìn) 企業(yè)通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方 面信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 a)識(shí)別不合格（包括顧客抱怨）； b)確定不合格產(chǎn)生的原因； 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版 本 A0 頁(yè) 次 5/5 c)評(píng)價(jià)不合格不再發(fā)生的必要性； d)制訂和實(shí)施適宜的糾正措施； e)記錄所采取措施 的結(jié)果； f)評(píng)審所采取措施的有效性。 ② 正確使用 統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)性。 數(shù)據(jù)來(lái)源 a 外部來(lái)源 ① 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； ② 地方政府、機(jī)關(guān)檢查的結(jié)果和反饋； ③ 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； ④ 相關(guān)方（如顧客、供方）反饋及投訴等。 c. 對(duì)于外供產(chǎn)品，只有規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，否則除非獲得顧客的書面授權(quán)。 b 供銷部對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面。 妥善保管檢測(cè)和監(jiān)測(cè)設(shè)備，以防被調(diào)整影響校準(zhǔn)精確性； 能夠識(shí)別，以確定檢測(cè)設(shè)備 的校準(zhǔn)狀態(tài)； 、維護(hù)、保管和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效； ，能獲得前一次的確認(rèn)結(jié)果并采取適當(dāng)?shù)拇胧? ，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，并及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，做好市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。 ，每月進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，做好月報(bào)，保持帳、卡、物相符。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)加以妥善保管。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a 采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)由倉(cāng)管員填寫送檢單交技質(zhì)科，技質(zhì)科按《檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，作出合格與否的判定，檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的才能入庫(kù)，不合格的應(yīng)按《不合格品控制程序》處置。測(cè)試合格后才能供貨，應(yīng)由新供方提供少量樣品，技質(zhì)科對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告反饋給供銷部，樣品送樣最多不能超過(guò)二次，如仍不合格 ，則應(yīng)放棄該供方，樣品驗(yàn)證合格后，供銷部可以少量進(jìn)貨，小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格，則應(yīng)取消其供貨資格。 ② 特殊合同：顧客特殊要求或數(shù)量較大的及出口的銷售合同。 4 相關(guān)程序文件 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A0 頁(yè) 次 1/7 1 目的 計(jì)劃和確定顧客需求和期望，轉(zhuǎn)化為顧客要求并通過(guò)要求的產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程，并使過(guò)程得到有效控制和管理。企業(yè)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 a、新員工、轉(zhuǎn)崗人員必須“先培訓(xùn)，后上（轉(zhuǎn)）崗”，在進(jìn)廠（轉(zhuǎn)崗）一個(gè)月內(nèi)完成培訓(xùn)工作，合格者方能上崗。 4 相關(guān)程序文件 管理評(píng)審程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 紹興 新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之資源管理 章節(jié)號(hào) 6 版 本 A0 頁(yè) 次 1/2 1 目的 確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，用于組織、過(guò)程和項(xiàng)目的管理，以達(dá)到顧客滿意。 e. 實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)時(shí)。 質(zhì)量策劃 。 以顧客為中心 全體企業(yè)員工貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成供銷部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求）。 4 質(zhì)量記錄的控制 企業(yè)編制《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 b. 確定這些過(guò)程的順序和相互作用。 f、做好對(duì)供方的評(píng)價(jià)、控制工作，按有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)和管理要求完成采購(gòu)； 2． 7 質(zhì)量檢驗(yàn)員 a、了解國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)、監(jiān)視測(cè)量設(shè)施的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)原材料、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求及檢驗(yàn)方法和檢測(cè)規(guī)則。 d