【正文】 ，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向企業(yè)全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； ； ； 、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； ，負(fù)責(zé)體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的具體事宜； 。 質(zhì)量方針 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之管理職責(zé) 章節(jié)號 5 版 本 A0 頁 次 2/3 總 經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對企業(yè)的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與企業(yè)經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)； b. 適合企業(yè)的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； c. 對滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； d. 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； e. 在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； f. 在管理評審時(shí)對其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審。體系變更的策劃應(yīng)保持質(zhì)量體系的完整性。 c. 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 d. 開展新的質(zhì)量活動前。 管理者代表 由總經(jīng)理任命 本企業(yè)的一名 管理 成員為管理 者代表，其權(quán)限包括： a. 確保質(zhì)量管理體系中各過程的建立、實(shí)施和保持； b. 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需要； 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之管理職責(zé) 章節(jié)號 5 版 本 A0 頁 次 3/3 c. 提高組織內(nèi)滿足顧客要求的意識； d. 與外界聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量管理體系的事務(wù)。 評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括與下列相關(guān)的行動： a. 質(zhì)量管理體系改進(jìn)； b. 過程、產(chǎn)品和 /或服務(wù)改進(jìn)； c. 資源需求； d. 管理評審結(jié)果應(yīng)形成會議記錄。 、對外相關(guān)信息的傳遞和處理，保存和管理相關(guān) 的信息。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員 、檢驗(yàn)人員、供銷、內(nèi)審員、特殊工作人員等，通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 ，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及企業(yè)發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必需的能力（資格），同時(shí)意識到每一個(gè)崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重 要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到滿足顧客和法律要求的重要性、自己從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性、違反管理要求所造成的后果。 設(shè)施的驗(yàn)收 a） 采購到廠的設(shè)施，生產(chǎn)技術(shù)部組織使用部門進(jìn)行安裝、調(diào)試，確定滿足要求后，由生產(chǎn)技術(shù)部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施的名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量。 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術(shù)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人與物的因素，根據(jù)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境包括： a 配置適用的廠房，并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b 配置必要的通風(fēng)吸塵裝置，改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境； c 生產(chǎn)技術(shù)部與車間，對車間設(shè)施及 物品實(shí)施定置管理； d 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品、采用新工藝、技術(shù)革新或技術(shù)改造； b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定： a 供銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識別潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的無需明示的要求、必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)、相關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、產(chǎn)品本身適用性要求以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對自身健康、安全、環(huán)境等方面的要求； b 對于現(xiàn)有產(chǎn)品未能涵蓋的特殊合同產(chǎn)品或者顧客以樣品或圖紙做為產(chǎn)品的允 收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，供銷部必須在簽訂合同前進(jìn)行確認(rèn)； 與產(chǎn)品要求相關(guān)的評審 a 合同分類 ① 常規(guī)合同：已定型的按正常生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售合同。 d 合同的修訂 ① 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由供銷部在《合同修訂評審記錄表》中注明“修訂的原合同評審表編號”，并將更改的信息及時(shí)傳遞給各相關(guān)部門或顧客； ② 當(dāng)合同的修訂涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，技質(zhì)科須確保相關(guān)的文件 得到修改。 ④ 對第一次供應(yīng)重要產(chǎn)品的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用。 b 對合格供方的質(zhì)量控制和定期的業(yè)績評價(jià) ① 供銷部對各合格供方的進(jìn)貨應(yīng)進(jìn)行記錄，作為定期業(yè)績評價(jià)的重要依據(jù)； ② 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷部應(yīng)向供方發(fā)出《質(zhì)量改進(jìn)通知 單》，如兩次發(fā)出建議單而供方質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格，取消合格供方資格應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)； ③ 供銷部每年對合格供方進(jìn)行一次業(yè)績跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評價(jià)表》，評價(jià)方法如下：質(zhì)量評占 60%、交貨期占 20%、服務(wù)占 10%、其他價(jià)格等占 10%，評價(jià)總分低于 60分（或質(zhì)量評總分低于 80%）應(yīng)取消合格供方資格，如因特殊情況留用的，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供貨物資的驗(yàn)證，并執(zhí)行本條款中第②條規(guī)定，三個(gè)月后再進(jìn)行第二次評分，仍不合格的，應(yīng)取消其供貨資格； ④ 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定； c 如因合格供方特殊原因或特殊情況下原供方無法供貨生產(chǎn)又急需的情況下，供銷部可以采取臨時(shí)緊急采購，應(yīng)填寫《臨時(shí)采購申請單》說明原委，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購，但對采購的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不得實(shí)施緊急放行。 c 具體采購作業(yè)由采購員以《采購單》執(zhí)行采購，《采購單》應(yīng)注明采購產(chǎn)品名稱、型號（規(guī)格或等級）數(shù)量、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 企業(yè)通過以下方面控制生產(chǎn)過程： ，明確企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的特性； ，編制并實(shí)施必要的操作規(guī)程； ； ，配備并使用適宜的測量和 監(jiān)控裝置 ； 程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量； ，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作； 有關(guān)生產(chǎn)過程的控制詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)過程控制程序》 當(dāng)原材料、半成品和成品容易混淆而導(dǎo)致誤用時(shí)，本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程中采取適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，如建立標(biāo)識牌、標(biāo)簽、記號、文字等。 產(chǎn)品標(biāo)識由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織制訂，各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間的標(biāo)識維護(hù) ，狀態(tài)標(biāo)識由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，企業(yè)員工都有義務(wù)保護(hù)標(biāo)識不受損壞和遺失。對顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理絕竅或商業(yè)秘密等，應(yīng)進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 ，防止受潮、變質(zhì)，影響產(chǎn)品的質(zhì)量。合同要求時(shí)產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 ，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人及每批訂貨產(chǎn)品的型號、規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨動向，及時(shí)做 好備貨工作。 b)特殊過程按下述原則設(shè)置：產(chǎn)品質(zhì)量不能通過其后的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測 量或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的工序；產(chǎn)品的缺陷在交付使用后，才能暴露出來。如有標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)基礎(chǔ)；若無此類標(biāo)準(zhǔn)存在時(shí)，應(yīng)書面記載校正所使用之基準(zhǔn)。 4 相關(guān)程序文件 生產(chǎn)過程控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8 版 本 A0 頁 次 1/5 1 目的 對客戶、質(zhì)量管理系統(tǒng)、作業(yè)流程及產(chǎn)品加以測量與監(jiān)督，對于不合格品予以控制，質(zhì)量管理系統(tǒng) 運(yùn)行過程中產(chǎn)生之?dāng)?shù)據(jù)資料加以分析，從而對質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行不斷的改善，提高質(zhì)量管理系統(tǒng)的整體運(yùn)行水平。 a 供銷部每年分發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》，征求顧客或用戶對本公司產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)、包裝及價(jià)格等方面的意見或建議，調(diào)查表回收率應(yīng)力爭達(dá)到 80%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。 d 供銷部銷售人員應(yīng)經(jīng)常對主要用戶進(jìn)行走訪，并填寫用戶走訪記錄，收集用戶對本公司的意見和建議。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 a. 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)、使用的測量和 監(jiān)控裝置 等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)； b. 檢驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)，驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；企業(yè)沒有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)委托權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存相應(yīng) 的檢驗(yàn)記錄。由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單中判別。 數(shù)據(jù)分析 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、分析和處理適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 8 版 本 A0 頁 次 3/5 別可以實(shí) 施的改進(jìn)。 b 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 ① 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)政策、法規(guī)類，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門，對出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)實(shí)施改進(jìn)措施； ② 供銷部及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客要求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行改進(jìn)措施。 f 統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)施要求： ① 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行必要的應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法的培訓(xùn)。 — 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率。 糾正措施 企業(yè)制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，所采取的糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，程序中規(guī)定了應(yīng)采取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 4 相關(guān)程序文件 內(nèi)部審核程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 糾正 和預(yù)防措施控制程序 附錄：程序文件目錄 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 管理部門 1 文件控制程序 XH/CX401A0 生產(chǎn)技術(shù)部 2 質(zhì)量記錄控制程序 XH/CX402A0 生產(chǎn)技術(shù)部 3 管理評審程序 XH/CX501A0 生產(chǎn)技術(shù)部 4 生產(chǎn)過程控制程序 XH/CX703A0 生產(chǎn)技術(shù)部 5 內(nèi)部審核程序 XH/CX801A0 生產(chǎn)技術(shù)部 6 產(chǎn)品監(jiān)視和 測量控制程序 XH/CX802A0 質(zhì)量檢驗(yàn)部 7 不合格品控制程序 XH/CX803A0 質(zhì)量檢驗(yàn)部 8 糾正和預(yù)防措施控制程序 XH/CX804A0 生產(chǎn)技術(shù)部