【正文】 靠 服務(wù) 贏信譽(yù) , 用 創(chuàng)新 促發(fā)展。 質(zhì)量目標(biāo)含義： 以質(zhì)量方針為宗旨，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn) 品質(zhì)量和服務(wù)水平不斷改進(jìn)，產(chǎn)品合格率、顧客滿(mǎn)意率持續(xù)提高。 證明本公司質(zhì)量管理體系符合 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求。 最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織 本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和技術(shù)改進(jìn) 。 ｂ ) 程序文件：規(guī)定了進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)或 過(guò)程所需的途徑，根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫(xiě)了 的 程序文件，詳見(jiàn)程序文件清單。 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容 a)公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量管理體系的范圍 : 包括公司質(zhì)量管理體系所涉及到的 聚苯乙烯保溫板 產(chǎn)品的制造過(guò)程和管理過(guò)程，也包括產(chǎn)品所涉及到的有關(guān)部門(mén)，對(duì) GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 條款進(jìn)行刪減，刪減理由詳見(jiàn)本手冊(cè) 條款的描述； c)公司組織機(jī)構(gòu)圖和部門(mén)職責(zé)描述； d)為質(zhì)量管理體系編制的 5 個(gè)程序文件的引用； e)質(zhì)量管理體系過(guò)程相互作用的表述。 公司編制《文件控制程序》，對(duì)本公司 質(zhì)量管理體系所要求的文件 進(jìn)行 控制。 a） 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé) 監(jiān)督、管理各部門(mén)記錄的使用情況，并 建立質(zhì)量記錄清單； b） 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)質(zhì)量記錄，及時(shí)歸檔。 f) 記錄作廢后，由 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)組織銷(xiāo)毀。 為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系， 事務(wù)管理部 通過(guò)組織以下活動(dòng)為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù)： a)匯集顧客要 求、法律法規(guī)要求、企業(yè)發(fā)展要求、上級(jí)行政要求； b)廣泛征求員工的意見(jiàn)和建議； c)對(duì)本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，分解到各個(gè)部門(mén)，并進(jìn)行考核。 c)使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿(mǎn)足，必須滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；同時(shí)使這些已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨標(biāo)準(zhǔn)的修訂而隨之更新。 按《文件控制程序》要求，對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。 2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，是可測(cè)量的，在質(zhì)量方針的框架內(nèi)制訂的。 2)策劃的內(nèi)容 a)為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所需運(yùn)行過(guò)程，確定過(guò)程的輸人、輸出及活動(dòng)； b)確定過(guò)程的相關(guān)資源。 5 .5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5 . 職責(zé)和權(quán)限 公司編制《崗位職責(zé)》，明確各部門(mén)崗位職責(zé)和權(quán)限，并通過(guò)文件、會(huì)議等方式確保公司內(nèi)部各職能部門(mén)的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系得到溝通。 5． 6 管理評(píng)審 5． 6． 1 職責(zé) 1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》； 2)事務(wù)管理部 是管理評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)整改措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 5． 6． 2． 2 評(píng)審準(zhǔn)備 事務(wù)管理部 制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，明確評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審的具體輸入要求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及的內(nèi)容有質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況、以往管理評(píng)審的改進(jìn)措施實(shí)施情況及可能影響質(zhì)量管理體系的變更等、內(nèi)外部審核情況報(bào)告、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防、糾正措施情況報(bào)告，市場(chǎng)及顧客反饋的質(zhì)量信息、改進(jìn)的建議等： 2) 各職能部門(mén)按職能分工準(zhǔn)備各主管過(guò)程運(yùn)行情況報(bào)告，提出改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的措施涉及： a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)需修改或變更的方面； b)質(zhì)量管理體系文件是否需 要更改或換版的范圍和內(nèi)容； c)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)的措施； d)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)的改進(jìn)的措施； e)資源的需求及改進(jìn)措施； f)實(shí)施改進(jìn)的責(zé)任或單位及完成時(shí)間要求。 各責(zé)任部門(mén)收到糾正和預(yù)防措施后，由負(fù)責(zé)人對(duì)改進(jìn)問(wèn)題進(jìn)行原因分析，將措施落實(shí)到人，保證按時(shí)完成。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 19 頁(yè) 共 36 頁(yè) 6 資源管理 資源的提供 職責(zé) 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所需資源的提供。 2)資源包括：人力資源、信息資源、財(cái)務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 2）新員工培訓(xùn) 基礎(chǔ)培訓(xùn)：由 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)在聘任后一周內(nèi)培訓(xùn)，基礎(chǔ)培訓(xùn)內(nèi)容有公司簡(jiǎn)介、方針、目標(biāo)、工作紀(jì)律、質(zhì)量、安全意識(shí)等。 4）由 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)建立員工檔案，并保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、通訊及運(yùn)輸?shù)戎С中苑?wù)的管理。 b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施； 生產(chǎn)部 與供方協(xié)商解決進(jìn)行處理。 c)設(shè)施所在部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，重要設(shè)施填寫(xiě)《設(shè)備維護(hù)和檢修記錄》，整理存檔并作為檢修的依據(jù)。 管理內(nèi)容與要求 生產(chǎn)部 識(shí)別并管理由實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要?jiǎng)?chuàng)造良好的工作環(huán)境： 1） 配置適宜的辦公場(chǎng)所和廠(chǎng)房，必要的通風(fēng)、消防等器材。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 22 頁(yè) 共 36 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 職責(zé) 7. 1. 1 .1 技術(shù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并組織 生產(chǎn)部 實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃活動(dòng)。 7 .1 .2 .2 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求 a） 技術(shù)部 應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品，確定過(guò)程、文件和資源需求。 各部門(mén)負(fù)責(zé)制定與本部門(mén)相關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品滿(mǎn)足要求所需的質(zhì)量記錄，并按要求填寫(xiě)相應(yīng)的記錄。內(nèi)容包括： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸）、價(jià)格等方面的要求； 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 23 頁(yè) 共 36 頁(yè) b)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)做出承諾； c)顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。 對(duì)于口頭訂單， 營(yíng)銷(xiāo)部 必須詳細(xì)記錄，必要時(shí)傳真客戶(hù)認(rèn)可，同時(shí)進(jìn)行評(píng)審。 保留評(píng)審及評(píng)審所引起的任何措施的記錄。 對(duì)于顧客投訴，由 營(yíng)銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)收集客戶(hù)投訴的信息，填寫(xiě)顧客反饋信息記錄，向 營(yíng)銷(xiāo)部 等有關(guān)部門(mén)反饋，提出改善和預(yù)防的要求并將結(jié)果回復(fù)客戶(hù)，直至客戶(hù)滿(mǎn)意。 c) 總經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購(gòu)計(jì)劃》等采購(gòu)文件。 c) 具有與所供產(chǎn)品相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，具有保持質(zhì)量穩(wěn)定性的能力。 f) 動(dòng)態(tài)評(píng)定，每年應(yīng)根據(jù)供方的業(yè)績(jī)，定期評(píng)價(jià)其可否繼續(xù)成為合格供方。 5） 生產(chǎn)部 每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定。 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種檢驗(yàn)、驗(yàn)證方式： a) 由本企業(yè)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證； b) 由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c) 由本企業(yè)在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d) 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 ,也不能排除其后顧客拒收的可能。 管理內(nèi)容與要求 生產(chǎn)部 應(yīng)按公司質(zhì)量管理體系策劃的安排，確保在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供。 并按工藝文件 、作業(yè)指導(dǎo)的要求 組織 生產(chǎn) ，按時(shí)交付產(chǎn)品 。 經(jīng) 技術(shù)部 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，由 營(yíng)銷(xiāo)部 根據(jù)合同要求，隨時(shí)交付產(chǎn)品。 b)對(duì) 所 使用的設(shè)備、設(shè)施按要求進(jìn)行驗(yàn)收以確定設(shè)備能力。 e)填寫(xiě)相應(yīng)的監(jiān)控記錄。 管理內(nèi)容與要求 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 27 頁(yè) 共 36 頁(yè) 生產(chǎn)部 、 技術(shù)部 和倉(cāng)庫(kù) 按各自的分工做好本部門(mén) 產(chǎn)品 的標(biāo)識(shí) 、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 和可追溯性的管理工作，規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)的要求，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，以對(duì)其進(jìn)行追溯。 產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)是通過(guò)可記載的標(biāo)識(shí)，追溯產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。 a)營(yíng)銷(xiāo)部 應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證，進(jìn)行記錄登記，使顧客財(cái)產(chǎn)處于受控狀態(tài)。 搬運(yùn) a)選用適宜的運(yùn)輸設(shè)備和車(chē)輛，按規(guī)定方法和手段進(jìn)行搬運(yùn)，防止損壞，磕碰劃傷。 b)按規(guī)定的管理辦法入庫(kù)驗(yàn)收，確保貯存記錄準(zhǔn)確、完整，帳、卡、 物相符。我公司的產(chǎn)品主要采用 塑料薄膜進(jìn)行 包裝，如客戶(hù)有特殊要求，按客戶(hù)的要求進(jìn)行包裝。 交 付 a)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后，按規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)且保證產(chǎn)品具有完好的質(zhì)量狀態(tài)交付顧客。 7 .6． 2 管理內(nèi)容與要求 7. 6 .2. l 技術(shù)部 負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)要求的需要，配置與之相適應(yīng)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，并建立《監(jiān)視和測(cè)量 裝置臺(tái)帳》。 保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄 7 . 若發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并對(duì)其檢驗(yàn)的有效性重新評(píng)價(jià)，做好評(píng)價(jià)記錄 .5 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)存放在適宜的環(huán)境下，并且符合有關(guān)要求 7. . 6 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)貯存期間注意防護(hù)，保持其準(zhǔn)確度和適用性良好 . 防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其失效和損壞 . 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 29 頁(yè) 共 36 頁(yè) 8測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以便： a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 2） 顧客滿(mǎn)意程度信息分析評(píng)價(jià) a)評(píng)價(jià)方法采用五等級(jí)制，分為：很滿(mǎn)意（ 90 分以上）、滿(mǎn)意（ 9080 分）、一般（ 8070分）、不滿(mǎn)意（ 7060 分）、很不滿(mǎn)意（ 60 分以下）。 公司按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的安排、 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b) 得到有效實(shí)施與保持。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 30 頁(yè) 共 36 頁(yè) 策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 管理職責(zé) 1) 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的策劃及組織監(jiān)視測(cè)量工作。 2） 技術(shù)部 負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； 3） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)。 2)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 各工序按《 產(chǎn)品 檢驗(yàn)規(guī)程》和《工藝規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 技術(shù)部 建立《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 c)同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品 和過(guò)程信息等。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 36 頁(yè) 共 36 頁(yè) 附錄 3 質(zhì)量管理體系程序文件一覽表 序號(hào) 程序文件名稱(chēng) 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照號(hào) 1 文件控制程序 Q/HSCX01 2 質(zhì)量記錄控制程序 Q/HSCX02 3 內(nèi)部審核程序 Q/HSCX03 4 不合格品的控制程序 Q/HSCX04 5 糾正 /預(yù)防措施控制程序 Q/HSCX05