【正文】 10 頁 共 36 頁 1范圍 本《質(zhì)量手冊》依據(jù) GB/T1900120xx質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了符合本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求。 a）證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力； b）通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，保證符合顧客與法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意； c） 亦適用于對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系， 范圍： 本《質(zhì)量手冊》適用于公司 聚苯乙烯 發(fā)泡板 的生產(chǎn)、銷售及服務(wù) 所 涉及的 生產(chǎn) 部門 和職 能部門； 本手冊適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，并不斷地得到完善，不斷地持續(xù)改進(jìn)。 本手冊也適用于向外部的組織、第二方或第三方提供信任和質(zhì)量管理體系審核。 證明本公司質(zhì)量管理體系符合 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求。 本公司依據(jù) 市場 情況以及技術(shù)協(xié)議、合同等顧客的要求，按照國家 、行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)范的有關(guān)規(guī)定 等表述產(chǎn)品特性的信息，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和實(shí)施 ， 顧對 減 。 2引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 3術(shù)語和定義 本手冊出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語和定義。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 11 頁 共 36 頁 4質(zhì)量管理體系 按 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)，保持其有效性。 最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織 本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和技術(shù)改進(jìn) 。 公司在實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)，采用過程方法模式，應(yīng) 做到： a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用，明確這些過程所需的輸入、輸出、所需投入的資源和開展的活動(dòng)； b）確定這些過程的順序和相互作用。為了使過程能夠有效運(yùn)行，要確定各個(gè)過程之間的相互作用，并對過程的順序進(jìn)行合理安排； c）確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，為實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的或要求、達(dá)到策劃結(jié)果提供必要的前提； d）為了判斷過程的有效性，應(yīng)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視； e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，確定監(jiān)視過程的能力、業(yè)績和顧客的滿意程 度的方法，確定必要的測量、分析，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施提供信息準(zhǔn)備； f）在測量和分析的基礎(chǔ)上，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)； g)公司應(yīng)確保對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識別并實(shí)施控制。 本公司 的外包過程為產(chǎn)品的形式檢驗(yàn) ,委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行 . 公司質(zhì)量管理體系文件包括： ａ ) 質(zhì)量手冊：規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件（包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） ， 向 公司 的內(nèi)外部提供關(guān)于 公司 質(zhì)量管理體系的一致信息。 ｂ ) 程序文件：規(guī)定了進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)或 過程所需的途徑，根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫了 的 程序文件，詳見程序文件清單。 c) 完成規(guī)定任務(wù)的文件：包括管理制度、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)程、外吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 12 頁 共 36 頁 來標(biāo)準(zhǔn)等，它詳細(xì)地規(guī)定了某些質(zhì)量活動(dòng)的具體應(yīng)怎樣開展，供具體工作的管理人員和操作人員使用，詳見操作文件清單。 d) 質(zhì)量記錄：為所完成的活動(dòng)或結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，詳見公司的記錄清單。 a）最高管理者（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ,批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊； b）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由 事務(wù)管 理部 負(fù)責(zé)編寫 ，管理者負(fù)責(zé)審核，最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn) ； c）質(zhì)量手冊的控制按 規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容 a)公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量管理體系的范圍 : 包括公司質(zhì)量管理體系所涉及到的 聚苯乙烯保溫板 產(chǎn)品的制造過程和管理過程，也包括產(chǎn)品所涉及到的有關(guān)部門，對 GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 條款進(jìn)行刪減，刪減理由詳見本手冊 條款的描述； c)公司組織機(jī)構(gòu)圖和部門職責(zé)描述； d)為質(zhì)量管理體系編制的 5 個(gè)程序文件的引用； e)質(zhì)量管理體系過程相互作用的表述。 f)有關(guān)手 冊定期評審、修改和管理規(guī)定。 對 質(zhì)量管理體系的 文件和資料進(jìn)行有效控制，確保在文件的使用現(xiàn)場得到相關(guān)文件的有效版本，防止使用作廢文件。 a) 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)文件和資料的綜合管理； b） 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé) 與本部門相關(guān)的 質(zhì)量管理體系文件的編制； c）各職能部門負(fù)責(zé)編制 與本部門 相關(guān)的管理文件和技術(shù)文件。 公司編制《文件控制程序》，對本公司 質(zhì)量管理體系所要求的文件 進(jìn)行 控制。 a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的與適宜的，質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)文件和管理文 件均由總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)必要時(shí)由 事務(wù)管理部 組織對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，因評審或其它原因需對文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 13 頁 共 36 頁 c)事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系所要求的文件清單，以防止使用失效和作廢文件； d)事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)文件收、發(fā)工作，文件發(fā)放的原由是確保使用處獲得適用文件的有效版本； e)使用部門應(yīng)確保文件清晰，易于識別； f) 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)外來文件控制； g) 事務(wù)管理部 應(yīng)及時(shí)收回、銷毀作廢文件；作廢文件留作參考時(shí)應(yīng)加蓋 作廢 章，以明確非預(yù)期使用； h)文件的更改填寫《文件更改記錄》，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改。 記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)本手冊的要求進(jìn)行控制。 對記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度、質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實(shí) 和 可追溯性采取預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)，為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 a） 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé) 監(jiān)督、管理各部門記錄的使用情況，并 建立質(zhì)量記錄清單； b） 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門質(zhì)量記錄，及時(shí)歸檔。 管理要求 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 公司制定《 記錄控制程 序》，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。主要控制要求如下： a) 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)規(guī)定記錄的編號； b) 記錄表樣由各部門設(shè)計(jì)，報(bào) 事務(wù)管理部 備案； c) 各部門負(fù)責(zé)對本部門記錄分類保管，易于查閱、檢索，并定期歸檔； d) 記錄貯存時(shí)應(yīng)有防潮、防變質(zhì)、防丟失的措施，保護(hù)好記錄； e) 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。 f) 記錄作廢后，由 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)組織銷毀。 g) 記錄可采用各種形式或類型，如電子媒體、書面記錄等。 相關(guān)文件： 1《文件控制程序》 2《記錄控制程序》 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 14 頁 共 36 頁 5 管理職責(zé) 5 .1 管理承塔 職責(zé) 總經(jīng)理是“管理承諾”的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量意識的建立，組織制定并發(fā)布本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評審，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行配備必要的資源； 管理者代表：負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理在企業(yè)建立質(zhì)量意識，與總經(jīng)理共同研究制定本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ：負(fù)責(zé)安排總經(jīng)理所作的承諾 . 企業(yè)各部門：樹立質(zhì)量意識，確保質(zhì)量管理體系在本部門的貫徹實(shí)施。 管理內(nèi)容和要求 總經(jīng)理對本企業(yè)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系以及改進(jìn)質(zhì)量 管理體系有效性提出承諾，通過開展以下活動(dòng)提供證據(jù)： a)采取必要的方式 (會議、刊物、培訓(xùn)等 )，組織建立和提高企業(yè)全體員工的質(zhì)量意識，使全體員工都認(rèn)識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定本企業(yè)的質(zhì)量方針； c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d)按照管理評審的要求，組織管理評審； e)確保可獲得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所作的承諾。 為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系， 事務(wù)管理部 通過組織以下活動(dòng)為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù)： a)匯集顧客要 求、法律法規(guī)要求、企業(yè)發(fā)展要求、上級行政要求； b)廣泛征求員工的意見和建議； c)對本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)，分解到各個(gè)部門，并進(jìn)行考核。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并作為本企業(yè)的關(guān)注目標(biāo)； 營銷部 是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)通過適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為對企業(yè)、產(chǎn)品的要求并予以滿足； 各部門通過體系各項(xiàng)職能的運(yùn)行滿足顧客要求。 管理內(nèi)容和要求 為達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目標(biāo)，最高管 理者應(yīng)確保： 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 15 頁 共 36 頁 a) 確定顧客的需求和期望，通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)。 b)將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求 、過程要求和質(zhì)量管理體系要求 。 c)使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；同時(shí)使這些已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨標(biāo)準(zhǔn)的修訂而隨之更新。 5． 3 質(zhì)量方針 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針，組織質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解以及對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評審； 各部門參與質(zhì)量方針的制定，負(fù)責(zé)所轄范圍 內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹； 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)； 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解與貫徹執(zhí)行。 管理內(nèi)容和控制要求 總經(jīng)理組織企業(yè)決策層和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)共同研究制定質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針應(yīng)： a)與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)； b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d)通過培訓(xùn)等方式，在本企業(yè)各層次上達(dá)到溝通和理解； e)按管理評審要求，對方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。 按《文件控制程序》要求，對質(zhì)量方針的評審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。 注：本企業(yè)的質(zhì)量方針，見本手冊第 O 章 節(jié)的內(nèi)容。 5． 4 策劃 職責(zé) ：總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織在企業(yè)各部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 各部門協(xié)助總經(jīng)理研究制定質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量管理體系的策劃； 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)對各部門、層次質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行考核； 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 管理內(nèi)容與要求 質(zhì)量目標(biāo) 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 16 頁 共 36 頁 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)，并要在本企業(yè)各部門各層次上分解質(zhì)量目標(biāo)，企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第 0 章 節(jié)的內(nèi)容。 2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，是可測量的，在質(zhì)量方針的框架內(nèi)制訂的。 3） 事務(wù)管理部 協(xié)助管理者代表，對各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。 4）各部門定期對本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況做出分析，報(bào) 事務(wù)管理部 進(jìn)行匯總。 質(zhì)量管理體系策劃 1)策劃的時(shí)機(jī) a)依據(jù) GB／ T19001—— 20xx 建立質(zhì)量管理體系； b)組織的 質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)資源配置重大變化或產(chǎn)品轉(zhuǎn)型； d)其他變更情況。 2)策劃的內(nèi)容 a)為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所需運(yùn)行過程，確定過程的輸人、輸出及活動(dòng)； b)確定過程的相關(guān)資源。 3)策劃 ． 對于依據(jù) GB／ T