【正文】 10 頁 共 36 頁 1范圍 本《質量手冊》依據 GB/T1900120xx質量管理體系要求，規(guī)定了符合本公司實施質量管理體系的內容和要求。 a）證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產品的能力； b）通過質量管理體系的有效實施應用，包括持續(xù)改進的過程，保證符合顧客與法律法規(guī)要求，以增強顧客滿意； c） 亦適用于對外介紹本公司的質量管理體系， 范圍： 本《質量手冊》適用于公司 聚苯乙烯 發(fā)泡板 的生產、銷售及服務 所 涉及的 生產 部門 和職 能部門； 本手冊適用于本公司內部質量管理，以保證質量管理體系的有效運行，并不斷地得到完善，不斷地持續(xù)改進。 本手冊也適用于向外部的組織、第二方或第三方提供信任和質量管理體系審核。 證明本公司質量管理體系符合 GB/T1900120xx《質量管理體系要求》標準要求。 本公司依據 市場 情況以及技術協(xié)議、合同等顧客的要求，按照國家 、行業(yè) 標準 、規(guī)范的有關規(guī)定 等表述產品特性的信息，進行產品實現(xiàn)過程的策劃和實施 ， 顧對 減 。 2引用標準 GB/T1900120xx《質量管理體系要求》 GB/T1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》 3術語和定義 本手冊出現(xiàn)的術語和定義均采用 GB/T1900020xx《質量管理體系 基礎和術語》和GB/T1900120xx《質量管理體系要求》中的術語和定義。 吉林鴻盛建材有限公司質量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 11 頁 共 36 頁 4質量管理體系 按 GB/T1900120xx《質量管理體系要求》標準建立質量管理體系，形成文件，加以實施并持續(xù)改進，保持其有效性。 最高管理者（總經理）負責組織 本公司質量管理體系的實施、保持和技術改進 。 公司在實施質量管理體系時，采用過程方法模式，應 做到： a）識別質量管理體系所需的過程及其在公司中的應用，明確這些過程所需的輸入、輸出、所需投入的資源和開展的活動； b）確定這些過程的順序和相互作用。為了使過程能夠有效運行，要確定各個過程之間的相互作用，并對過程的順序進行合理安排； c）確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，為實現(xiàn)預期目的或要求、達到策劃結果提供必要的前提； d）為了判斷過程的有效性，應確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，確定監(jiān)視過程的能力、業(yè)績和顧客的滿意程 度的方法，確定必要的測量、分析，為進一步采取改進措施提供信息準備； f）在測量和分析的基礎上，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進； g)公司應確保對任何影響產品符合要求的外包過程加以識別并實施控制。 本公司 的外包過程為產品的形式檢驗 ,委托有資質的機構進行 . 公司質量管理體系文件包括： ａ ) 質量手冊：規(guī)定質量管理體系的文件（包括公司質量方針和質量目標） ， 向 公司 的內外部提供關于 公司 質量管理體系的一致信息。 ｂ ) 程序文件：規(guī)定了進行質量管理活動或 過程所需的途徑，根據 ISO9001： 20xx 標準的要求編寫了 的 程序文件，詳見程序文件清單。 c) 完成規(guī)定任務的文件：包括管理制度、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、圖紙、檢驗規(guī)程、外吉林鴻盛建材有限公司質量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 12 頁 共 36 頁 來標準等，它詳細地規(guī)定了某些質量活動的具體應怎樣開展，供具體工作的管理人員和操作人員使用，詳見操作文件清單。 d) 質量記錄：為所完成的活動或結果提供客觀證據的文件，詳見公司的記錄清單。 a）最高管理者（總經理）負責制定并批準發(fā)布質量方針、質量目標 ,批準并頒布質量手冊； b）在總經理領導下，由 事務管 理部 負責編寫 ，管理者負責審核，最高管理者負責批準 ； c）質量手冊的控制按 規(guī)定執(zhí)行。 質量手冊的內容 a)公司的 質量方針和質量目標； b)質量管理體系的范圍 : 包括公司質量管理體系所涉及到的 聚苯乙烯保溫板 產品的制造過程和管理過程，也包括產品所涉及到的有關部門，對 GB/T19001－ 20xx 標準的 條款進行刪減，刪減理由詳見本手冊 條款的描述； c)公司組織機構圖和部門職責描述； d)為質量管理體系編制的 5 個程序文件的引用； e)質量管理體系過程相互作用的表述。 f)有關手 冊定期評審、修改和管理規(guī)定。 對 質量管理體系的 文件和資料進行有效控制，確保在文件的使用現(xiàn)場得到相關文件的有效版本，防止使用作廢文件。 a) 事務管理部 負責文件和資料的綜合管理； b） 事務管理部 負責 與本部門相關的 質量管理體系文件的編制； c）各職能部門負責編制 與本部門 相關的管理文件和技術文件。 公司編制《文件控制程序》，對本公司 質量管理體系所要求的文件 進行 控制。 a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的與適宜的，質量手冊、程序文件、技術文件和管理文 件均由總經理批準； b)必要時由 事務管理部 組織對質量管理體系文件進行評審，因評審或其它原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再次批準； 吉林鴻盛建材有限公司質量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 13 頁 共 36 頁 c)事務管理部 負責編制質量管理體系所要求的文件清單，以防止使用失效和作廢文件； d)事務管理部 負責文件收、發(fā)工作，文件發(fā)放的原由是確保使用處獲得適用文件的有效版本； e)使用部門應確保文件清晰，易于識別； f) 事務管理部 負責外來文件控制； g) 事務管理部 應及時收回、銷毀作廢文件；作廢文件留作參考時應加蓋 作廢 章，以明確非預期使用； h)文件的更改填寫《文件更改記錄》，總 經理批準后實施更改。 記錄是一種特殊類型的文件，應依據本手冊的要求進行控制。 對記錄進行控制和管理，為產品質量滿足規(guī)定要求的程度、質量管理體系運行的有效性提供客觀證據，為證實 和 可追溯性采取預防和糾正措施提供依據，為保持和改進質量管理體系提供信息。 a） 事務管理部 負責 監(jiān)督、管理各部門記錄的使用情況，并 建立質量記錄清單； b） 各部門負責收集、整理、保管本部門質量記錄，及時歸檔。 管理要求 質量記錄應保持清晰、易于識別和檢索。 公司制定《 記錄控制程 序》，以規(guī)定質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。主要控制要求如下： a) 事務管理部 負責規(guī)定記錄的編號； b) 記錄表樣由各部門設計，報 事務管理部 備案； c) 各部門負責對本部門記錄分類保管，易于查閱、檢索，并定期歸檔； d) 記錄貯存時應有防潮、防變質、防丟失的措施，保護好記錄； e) 事務管理部 負責規(guī)定質量記錄的保存期。 f) 記錄作廢后，由 事務管理部 負責組織銷毀。 g) 記錄可采用各種形式或類型，如電子媒體、書面記錄等。 相關文件： 1《文件控制程序》 2《記錄控制程序》 吉林鴻盛建材有限公司質量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 14 頁 共 36 頁 5 管理職責 5 .1 管理承塔 職責 總經理是“管理承諾”的主管領導，負責企業(yè)質量意識的建立，組織制定并發(fā)布本企業(yè)的質量方針和質量目標，主持管理評審，為質量管理體系有效運行配備必要的資源； 管理者代表：負責協(xié)助總經理在企業(yè)建立質量意識，與總經理共同研究制定本企業(yè)的質量方針和質量目標； ：負責安排總經理所作的承諾 . 企業(yè)各部門：樹立質量意識，確保質量管理體系在本部門的貫徹實施。 管理內容和要求 總經理對本企業(yè)建立、實施質量管理體系以及改進質量 管理體系有效性提出承諾，通過開展以下活動提供證據： a)采取必要的方式 (會議、刊物、培訓等 )，組織建立和提高企業(yè)全體員工的質量意識，使全體員工都認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定本企業(yè)的質量方針； c)確保質量目標的制定； d)按照管理評審的要求，組織管理評審； e)確?？色@得必要的資源，以實現(xiàn)對建立和改進質量管理體系所作的承諾。 為建立和改進質量管理體系， 事務管理部 通過組織以下活動為總經理做出管理承諾提供依據： a)匯集顧客要 求、法律法規(guī)要求、企業(yè)發(fā)展要求、上級行政要求； b)廣泛征求員工的意見和建議； c)對本企業(yè)質量目標，分解到各個部門，并進行考核。 5． 2 以顧客為關注焦點 職責 總經理負責企業(yè)以顧客為關注焦點，并作為本企業(yè)的關注目標； 營銷部 是“以顧客為關注焦點”的歸口管理部門，負責通過適當的方法確定顧客的需求和期望，轉化為對企業(yè)、產品的要求并予以滿足； 各部門通過體系各項職能的運行滿足顧客要求。 管理內容和要求 為達到增強顧客滿意的目標，最高管 理者應確保： 吉林鴻盛建材有限公司質量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 15 頁 共 36 頁 a) 確定顧客的需求和期望，通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。 b)將顧客的要求和期望轉化為要求，這些要求包括對產品的要求 、過程要求和質量管理體系要求 。 c)使轉化成的要求得到滿足，必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；同時使這些已建立的質量管理體系也應隨標準的修訂而隨之更新。 5． 3 質量方針 職責 總經理負責制定并批準發(fā)布質量方針，組織質量方針在各層次的溝通、理解以及對質量方針持續(xù)適宜性進行評審； 各部門參與質量方針的制定，負責所轄范圍 內質量方針的貫徹； 事務管理部 負責組織質量方針的傳達、學習； 各部門負責質量方針的理解與貫徹執(zhí)行。 管理內容和控制要求 總經理組織企業(yè)決策層和有關部門領導共同研究制定質量方針。 質量方針應： a)與本企業(yè)的宗旨相適應； b)包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評審質量目標的框架； d)通過培訓等方式，在本企業(yè)各層次上達到溝通和理解； e)按管理評審要求，對方針的持續(xù)適宜性進行評審。 按《文件控制程序》要求，對質量方針的評審、批準、發(fā)布、更改進行控制。 注：本企業(yè)的質量方針，見本手冊第 O 章 節(jié)的內容。 5． 4 策劃 職責 ：總經理負責組織在企業(yè)各部門和層次上建立質量目標，并為實現(xiàn)質量目標，組織對質量管理體系進行策劃； 各部門協(xié)助總經理研究制定質量目標，參與質量管理體系的策劃； 事務管理部 負責對各部門、層次質量目標的實施情況進行考核； 各有關部門負責實施本部門的質量目標。 管理內容與要求 質量目標 吉林鴻盛建材有限公司質量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 16 頁 共 36 頁 1）總經理負責制定本企業(yè)的質量目標，并要在本企業(yè)各部門各層次上分解質量目標，企業(yè)的質量目標見本手冊第 0 章 節(jié)的內容。 2）質量目標應包括滿足產品要求所需的內容，是可測量的，在質量方針的框架內制訂的。 3） 事務管理部 協(xié)助管理者代表，對各部門的質量目標完成情況進行考核。 4）各部門定期對本部門的質量目標完成情況做出分析，報 事務管理部 進行匯總。 質量管理體系策劃 1)策劃的時機 a)依據 GB／ T19001—— 20xx 建立質量管理體系； b)組織的 質量方針、目標、組織機構發(fā)生重大變化； c)資源配置重大變化或產品轉型； d)其他變更情況。 2)策劃的內容 a)為達到質量目標所需運行過程，確定過程的輸人、輸出及活動； b)確定過程的相關資源。 3)策劃 ． 對于依據 GB／ T