【正文】 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際，由本公司 事務(wù)管理部 組織 編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》。通過(guò)貫徹質(zhì)量管理原則，不斷提高質(zhì)量管理水平， 持續(xù)改進(jìn)，追求創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)贏得信譽(yù)，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。 d) 質(zhì)量記錄：為所完成的活動(dòng)或結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，詳見(jiàn)公司的記錄清單。 相關(guān)文件： 1《文件控制程序》 2《記錄控制程序》 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 14 頁(yè) 共 36 頁(yè) 5 管理職責(zé) 5 .1 管理承塔 職責(zé) 總經(jīng)理是“管理承諾”的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量意識(shí)的建立，組織制定并發(fā)布本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行配備必要的資源； 管理者代表：負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理在企業(yè)建立質(zhì)量意識(shí)，與總經(jīng)理共同研究制定本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ：負(fù)責(zé)安排總經(jīng)理所作的承諾 . 企業(yè)各部門：樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，確保質(zhì)量管理體系在本部門的貫徹實(shí)施。 4）各部門定期對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況做出分析，報(bào) 事務(wù)管理部 進(jìn)行匯總。 各部門有關(guān)人員在接到《管理評(píng)審計(jì)劃 》后，按其要求做好評(píng)審準(zhǔn)備工作。 3） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)識(shí)別和提出基礎(chǔ)設(shè) 施和其它資源的需求。 設(shè)備提供 a) 生產(chǎn)部 根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的需要，購(gòu)置設(shè)施時(shí)，填寫《采購(gòu)計(jì)劃》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排采購(gòu)； 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，由 生產(chǎn)部 組織車間安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 生產(chǎn)部 組織各有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn) 收，驗(yàn)收合格后，由 生產(chǎn)部 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，登記于《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》，并建立《 設(shè)備管理臺(tái)帳》。 .2 管理內(nèi)容與要求 . 2. l 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求按客戶的要求，依據(jù)技術(shù)規(guī)定、按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程制定。對(duì)于大型的工程合同，由 營(yíng)銷部 組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審記錄于 《合同評(píng)審記錄》表中。 e) 貨比三家，擇優(yōu)錄用。 c） 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各 生產(chǎn)車間的生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)。 c)對(duì)從事關(guān)鍵過(guò)程的人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考試合格后上 崗 ，確保滿足崗位能力的需求 。 c)若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào) 告顧客，并保持記錄。 c)交貨時(shí)，應(yīng)按顧客的要求提供相應(yīng)的材料，如合格證、檢驗(yàn) 報(bào)告 等。 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 4)按《 記錄控制程序》建立和保存產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品已按所有規(guī)定驗(yàn)收準(zhǔn)則，通過(guò)了檢驗(yàn)； 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 31 頁(yè) 共 36 頁(yè) 5）除非得到顧客的批準(zhǔn)，否則產(chǎn)品和服務(wù)不能在規(guī)定的活動(dòng)完成之前交付。 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)收集分析內(nèi)部監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的數(shù)據(jù)、 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)集供方的數(shù)據(jù)， 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)收集與顧客有關(guān)過(guò)程的數(shù)據(jù)； 技術(shù)部 和 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有關(guān)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可視情況由各部門決定收集的方法和頻次，至少一年收集一次 對(duì)數(shù)據(jù)收集分析的方法可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)中的控制圖、排列圖、因果分析圖和對(duì)策表等。 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的信息提交管理評(píng)審。一般包括： a)與本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、產(chǎn)品不合格評(píng)審處置記錄、顧客接收產(chǎn)品驗(yàn)證記錄、質(zhì)量反饋信息等。主要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng) 有： 1)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 技術(shù)部 依據(jù)《 產(chǎn)品 檢驗(yàn)規(guī)程》，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證 /檢驗(yàn)工作。 b)營(yíng)銷部 將回收的《顧客滿意程度調(diào)查表》進(jìn)行匯總分析，并根據(jù)分析結(jié)果，寫出顧客滿意程度調(diào)查總結(jié)，將總結(jié)作為管理評(píng)審的輸入。這種防護(hù)要延續(xù)到目的地，確保產(chǎn)品在使用或交付前質(zhì)量完好。標(biāo)識(shí)方法依據(jù)技術(shù)部的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 需過(guò)程確認(rèn)的 過(guò)程 為： 熟化 通過(guò)確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)了所策劃的結(jié)果的能力。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等方式，采購(gòu)物質(zhì)的驗(yàn)證依據(jù)企業(yè)《產(chǎn)品 檢查規(guī)程》的要求進(jìn)行。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 1）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： a) 達(dá)到采購(gòu)要求的質(zhì)量。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 營(yíng) 銷部 負(fù)責(zé)與在合同鑒定前、投標(biāo)文件和合同草案中與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審。具體要求詳見(jiàn)有關(guān)的文件。 6. 3 基礎(chǔ)設(shè)施 管理職責(zé) 總經(jīng)理確保為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 評(píng)審糾正和預(yù)防措施的有效性并做好記錄。 5． 6． 2 管理內(nèi)容與要求 5． 6． 2． 1 評(píng)審的頻次與時(shí)機(jī)： 企業(yè)的管理評(píng)審活動(dòng)按策劃，每年至少進(jìn)行一次，間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月，一般在年內(nèi)最后一次內(nèi)審后或監(jiān)督審核前進(jìn)行。 5． 4 策劃 職責(zé) ：總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織在企業(yè)各部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； 各部門協(xié)助總經(jīng)理研究制定質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量管理體系的策劃； 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)對(duì)各部門、層次質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行考核； 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 公司制定《 記錄控制程 序》，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。為了使過(guò)程能夠有效運(yùn)行，要確定各個(gè)過(guò)程之間的相互作用，并對(duì)過(guò)程的順序進(jìn)行合理安排； c）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，為實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的或要求、達(dá)到策劃結(jié)果提供必要的前提； d）為了判斷過(guò)程的有效性，應(yīng)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，確定監(jiān)視過(guò)程的能力、業(yè)績(jī)和顧客的滿意程 度的方法，確定必要的測(cè)量、分析，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施提供信息準(zhǔn)備； f）在測(cè)量和分析的基礎(chǔ)上，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)； g)公司應(yīng)確保對(duì)任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程加以識(shí)別并實(shí)施控制。 b）更改可以采取局部劃改換字、換頁(yè)和換版等方式。吉林鴻盛作為本地區(qū)的唯一一家生產(chǎn)建筑節(jié)能 EPS產(chǎn)品的中型民營(yíng)企業(yè)，將依托延邊州，輻射長(zhǎng)吉蛟，推向鄰近省，出口五大洲?？傄?guī)劃占地面積 5 萬(wàn)平方米，第一期與第二期的總投資額為 5000 萬(wàn)元人民幣。第一期工程于 20xx 年 6 月開(kāi)始，占地面積 26000 多平方米， 20xx 年 11 月初建成并試投產(chǎn)，現(xiàn)已進(jìn)入正常生產(chǎn)階段，年生產(chǎn)能力為 20 萬(wàn)立方米 HSEPS 模塊（聚苯乙烯建筑節(jié)能保 溫板），產(chǎn)值一億元左右。在這又一輪的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中特別是在推進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì)、環(huán)保經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展的建設(shè)中凸現(xiàn)出重要的作用，獲取良好的經(jīng)濟(jì)效益。局部劃改時(shí)，在更改處做更改標(biāo)記，并做更改記錄；改動(dòng)文字較多時(shí)，可采取換頁(yè)方式，并做更改記錄；《質(zhì) 量手冊(cè)》發(fā)生重大變化需要換版時(shí)，在手冊(cè)封面注明版次。 本公司 的外包過(guò)程為產(chǎn)品的形式檢驗(yàn) ,委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行 . 公司質(zhì)量管理體系文件包括： ａ ) 質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件（包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） ， 向 公司 的內(nèi)外部提供關(guān)于 公司 質(zhì)量管理體系的一致信息。主要控制要求如下： a) 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)規(guī)定記錄的編號(hào)； b) 記錄表樣由各部門設(shè)計(jì)，報(bào) 事務(wù)管理部 備案； c) 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門記錄分類保管，易于查閱、檢索，并定期歸檔； d) 記錄貯存時(shí)應(yīng)有防潮、防變質(zhì)、防丟失的措施，保護(hù)好記錄； e) 事務(wù)管理部 負(fù)責(zé)規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。 管理內(nèi)容與要求 質(zhì)量目標(biāo) 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 16 頁(yè) 共 36 頁(yè) 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)，并要在本企業(yè)各部門各層次上分解質(zhì)量目標(biāo)，企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)第 0 章 節(jié)的內(nèi)容。當(dāng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，或體系感到不適用時(shí)，由總經(jīng)理決定適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 評(píng)審資料由 事務(wù)管理部 歸檔保存。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)施的管理。 3）確保員工的生產(chǎn)工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求和職業(yè)衛(wèi)生安全勞動(dòng)保護(hù)的要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如報(bào)價(jià)單）已予以解決； d) 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 b) 有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，以滿足交貨周期要求。 對(duì)于檢驗(yàn) /驗(yàn)證合格的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于不合格的的采購(gòu)物資，由倉(cāng)庫(kù)管理人員做好標(biāo)識(shí)，隔離存放，并通知管理部有關(guān)人員辦理退貨。 上述過(guò)程確認(rèn)的方法包括： a)由 技術(shù)部 確定最佳生產(chǎn)工藝條件，編制 工藝技術(shù)文件和 作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施， 通過(guò)工藝過(guò)程的控制來(lái) 保證產(chǎn)品質(zhì)量。 顧客財(cái)產(chǎn) 我公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客提供的圖紙 、合同和顧客 個(gè)人 信息 。 b)加強(qiáng)產(chǎn)品的維護(hù)和管理 ， 標(biāo)識(shí)清楚防止錯(cuò)用。 3）顧客意見(jiàn)的處理 對(duì)顧客的質(zhì)量投訴，由 營(yíng)銷部 做好投訴記錄，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，采用相應(yīng)的糾正措施并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。并保留驗(yàn)證 /檢驗(yàn)記錄。 b)與本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過(guò)程能力評(píng)價(jià)記錄、內(nèi)部審核記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出、交貨期等。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 34 頁(yè) 共 36 頁(yè) 附錄 1 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總經(jīng)理 管理者代表 經(jīng)理 生產(chǎn)車間 事務(wù)管理部 財(cái)務(wù)科 生產(chǎn) 部 技術(shù)部 營(yíng) 銷 部銷售科 副總經(jīng)理 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 35 頁(yè) 共 36 頁(yè) 附錄 2 質(zhì)量管理職能分配表 標(biāo)準(zhǔn) 條款 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 總經(jīng)理 管理者代表 事務(wù)管理部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 營(yíng)銷部 財(cái)務(wù) 部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ △ ▲ △ △ △ △ 文件 控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ △ ▲ △ 采購(gòu) △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ ▲ ▲ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ ▲ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ △ △