【正文】 審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第4/ 質(zhì)量管理體系/總要求版 序A修改狀態(tài)04．質(zhì)量管理體系4．1總要求 1．公司按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求建立質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售各過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)這些過(guò)程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。5．針對(duì)可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識(shí)別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第4．2．2章 質(zhì)量手冊(cè)版 序A修改狀態(tài)04．2．2質(zhì)量手冊(cè) 1．質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)刪減的細(xì)節(jié)和合理性作了描述，本手冊(cè)包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。對(duì)向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時(shí)的質(zhì)量手冊(cè)，常屬非受控制文件。：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。（當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時(shí)，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件）。4．2．1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。：：每份文件按《文件編寫導(dǎo)則》設(shè)定唯一的文件編號(hào)。：?！渡a(chǎn)過(guò)程控制程序》加以傳遞。對(duì)發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于管理本部門的文件。，影響使用時(shí)，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)，可由原職務(wù)的對(duì)應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。生產(chǎn)過(guò)程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。更改后的格式要在實(shí)施前及時(shí)調(diào)整《質(zhì)量記錄控制清單》及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。，確保質(zhì)量記錄的完好無(wú)損。，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。，確保企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求?！杜c顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序》 《顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第5．3章 質(zhì)量方針版 序A修改狀態(tài)05．3質(zhì)量方針通過(guò)確定本公司質(zhì)量方針，并對(duì)其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被職工理解和支持?！豆芾碓u(píng)審程序》要求定期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理者代表組織實(shí)施以達(dá)到預(yù)期結(jié)果； 公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：a． 公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b． 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前；c． 對(duì)質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；d． 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前；e． 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》 《文件的控制程序》編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第1頁(yè) 共3頁(yè)主題第5．5/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)05．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限總 經(jīng) 理： 在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級(jí)管理人員向下傳達(dá)； 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)； 確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。管理者代表： 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃； 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量體系文件； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制； 負(fù)責(zé)編制和審核生產(chǎn)過(guò)程所需的技術(shù)性文件，必要時(shí)對(duì)生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件；品管科： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制； 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制； 負(fù)責(zé)不合格品控制； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制； 負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。其職責(zé)和權(quán)限：1．負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。5．負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。同時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)向本部門人員傳達(dá)相關(guān)要求，以讓全體員工了解質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確為其實(shí)現(xiàn)所需做的工作。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)成效。：2000標(biāo)準(zhǔn)。，在聽(tīng)取各部門評(píng)審意見(jiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。，就本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告。：當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，由管理者代表應(yīng)提請(qǐng)總經(jīng)理增加管理評(píng)審。2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。，負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、需準(zhǔn)備的資料?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審的會(huì)議，宣讀管理評(píng)審計(jì)劃，簡(jiǎn)短說(shuō)明各部門進(jìn)行評(píng)審報(bào)告的安排。，行政部負(fù)責(zé)編制管理讕審報(bào)告，報(bào)告需包括：目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見(jiàn)和要求。所有資源配置由各歸口管理職能部門負(fù)責(zé)提出，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)及檔案管理工作。，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，如進(jìn)行培訓(xùn)，包括對(duì)外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。：對(duì)上崗人員不能達(dá)到要求或需要進(jìn)一步提高技能時(shí)進(jìn)行的在職培訓(xùn)。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—04頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)0，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對(duì)人員實(shí)施培訓(xùn)。，員工自學(xué)、外觀摩、考察、專題報(bào)告及成果發(fā)布會(huì)、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進(jìn)行正確工作的人員。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》6．記錄 保存地點(diǎn) 保存時(shí)間 行政部 1年 行政部 1年 行政部 長(zhǎng)期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第6．3章 基礎(chǔ)設(shè)施版 序A修改狀態(tài)06．3基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。b． 生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備、模具等。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批?！侗O(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》執(zhí)行。、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購(gòu)設(shè)備申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課匯總審核。采購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺(tái)帳》，包括進(jìn)廠日期、型號(hào)、名稱、設(shè)備編號(hào)、使用單位。，使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課批準(zhǔn)，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺(tái)帳。2） 當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用”。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。，對(duì)每年一次匯總核實(shí)后，呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后作變賣處置。、環(huán)保、設(shè)備和衛(wèi)生管理工作。 適用于本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的產(chǎn)品。，本公司對(duì)承接以前沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，或質(zhì)量改進(jìn)專項(xiàng)活動(dòng)、設(shè)備和技術(shù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品范圍的擴(kuò)大等 均事先進(jìn)行質(zhì)量策劃。 b）參與部門/人員及其職責(zé)。 f) 配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門 保管時(shí)間 開(kāi)發(fā)部 長(zhǎng)期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—06頁(yè) 碼第1頁(yè) 共3頁(yè)主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關(guān)的過(guò)程 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審。、吊牌包裝材料的存儲(chǔ)和保管。，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評(píng)審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。原則上，如無(wú)難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前710日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。，并及時(shí)處理顧客投拆。，包括前期的樣品要求洽談，應(yīng)盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開(kāi)發(fā)部提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。，倉(cāng)管員要認(rèn)真核對(duì)所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—07頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見(jiàn)、建議或投拆，如有必要采取措施/預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開(kāi)出“糾正和預(yù)防措施要求表”，交由責(zé)任部門實(shí)施，責(zé)任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應(yīng)酬的糾正或預(yù)防措施，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施。 《糾正和預(yù)防措施的控制程序》 保管部門 保管時(shí)間 業(yè)各部 1年 業(yè)務(wù)部 1 年修改審批批準(zhǔn)日期日期日期 XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—08頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．3章 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序版 序A修改狀態(tài)07．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 控制開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)全過(guò)程，確保開(kāi)發(fā)出的產(chǎn)品符合顧客要求，并使大批生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行。：收集市場(chǎng)和客戶的相關(guān)信息，反饋給開(kāi)發(fā)部，參與開(kāi)發(fā)打樣的驗(yàn)證和確認(rèn)工作。，樣品助理向樣品組長(zhǎng)下達(dá)樣品制作任務(wù)，以此作為工作的依據(jù)。如有存在上述問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門協(xié)商直至一致，必要時(shí)對(duì)相應(yīng)記錄進(jìn)行