【正文】 計劃的審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)技術(shù)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門； 質(zhì)量計劃的實施監(jiān)督和修改 a) 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)技術(shù)部； b) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)各部門之間的接口和資源配置，并及時報告總經(jīng)理； c) 當(dāng)質(zhì)量計劃需修改時，由修改部門提出 申請，經(jīng)原計劃編制部門審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施修改； d) 質(zhì)量計劃完成后，有關(guān)的文件由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)整理歸檔。 c 合同的簽訂與執(zhí)行 ① 合同評審后， 由供銷部經(jīng)辦人與顧客簽訂合同（必要時），應(yīng)將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞給各相關(guān)部門，作為設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗、出貨的依據(jù)； ② 對于口頭訂單，供銷部銷售人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話、口頭合同評審記錄表》； ③ 供銷部負(fù)責(zé)記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。 a 對供方的評價 ① 供銷部根據(jù)采購產(chǎn)品技術(shù)要求，通過對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、供貨能力等進行比較，選擇供方，填寫供方調(diào)查表、調(diào)查人應(yīng)對供方供貨能力及價格信譽進行評價，然后交技質(zhì)科對供方的技術(shù)狀態(tài)、供貨質(zhì)量及測試能力進行評價，如供方是經(jīng)營單位，則評價的重點應(yīng)放在該供方的供貨能力、信譽、價格和服務(wù)上； ② 對已通過 ISO9001認(rèn)證的供方，可視為合格供方，建立“合格供方名單”； ③ 對于多年業(yè)務(wù)往來的重要物資供方，應(yīng)提供充 分的證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： 體系認(rèn)證證書或本公司對其質(zhì)量管理體系進行評審的結(jié)果； 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 7 版 本 A0 頁 次 4/7 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力的情況； 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力。 ⑥ “合格供方名錄”由供銷部編制，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)給各相關(guān)部門。 b 第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，需要時可對供方的質(zhì)量體系，組織結(jié)構(gòu)、程序、過 程、資源等方面提出要求，必要時應(yīng)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同附件。 c 顧客到供方處的驗證，這種驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任、不能排除以后的拒收。 當(dāng)合同要求或出于質(zhì)量控制的需要，提出可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，以追溯該產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、操作工、加工設(shè)備、所用原材料等各種情況。如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并由相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)供銷部向顧客報告。 產(chǎn)品的搬運控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，并考慮： 、碰磕、損壞產(chǎn)品； ，搬運過程中注意保護產(chǎn)品及標(biāo)識，防止丟失或損壞； 書或使用特殊的搬運工具，注意安全，防止意外事故的發(fā)生； 包裝控制 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，必要時制訂包裝作業(yè)指導(dǎo)書； 貯存控制 ，對有貯存期要求的產(chǎn)品，應(yīng)做到先進先出，并標(biāo)明有效期。 交付控制 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，并跟蹤監(jiān)督運輸質(zhì)量，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 ，確定顧客的需求和潛在要求。本企業(yè)確定沖壓、拉伸、滾花切線工序為關(guān)鍵過程。 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 測量和監(jiān)視裝置的控制應(yīng)確保： 在使用前，應(yīng)按照可追溯的國際或國家標(biāo)準(zhǔn)對監(jiān)測和 監(jiān)控裝置 進行校驗，并根據(jù)規(guī)定的周期加以復(fù)檢。 。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司對顧客有關(guān)的過程是否滿足其要求的信息進行監(jiān)視，并確定以下獲取和利用這些信息的方法。 c 對顧客反映非常滿意的方面，公司應(yīng)對相關(guān)部門或人員及時進行肯定、表揚。各職能部門、車間負(fù)責(zé)所管轄過程的監(jiān)視、測量。 企業(yè)對各類不合格品的處理方式有：退貨、降級使用、返工、報廢、讓步接收等。 當(dāng)產(chǎn)品不符合要求，但不影響使用時，可以辦理讓步接收，如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意。 數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 a 數(shù)據(jù)的收集主要提供 以下信息： ① 顧客滿意和（或）不滿意程度； ② 產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性； ③ 過程產(chǎn)品特性及發(fā)展趨勢； ④ 供方的信息等。 ② 采用自己制定的統(tǒng)計方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，并制定相應(yīng)的驗證程序。 — 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于質(zhì)量改進。 改進 企業(yè)通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方 面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 a)識別潛在的不合格及其可能的原因； b)評價防止不合格發(fā)生的必要性； c)確定相應(yīng)的措施并確保實施； d)記錄所采取措施的結(jié)果； e)評審所采取的糾正措施的有效性。 a)識別不合格（包括顧客抱怨）； b)確定不合格產(chǎn)生的原因； 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版 本 A0 頁 次 5/5 c)評價不合格不再發(fā)生的必要性； d)制訂和實施適宜的糾正措施； e)記錄所采取措施 的結(jié)果； f)評審所采取措施的有效性。 — 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。 ② 正確使用 統(tǒng)計技術(shù)，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實性。 c 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 ① 生產(chǎn)技術(shù)部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管 理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息； ② 各部門按照相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對于存在的或潛在的不合格項，應(yīng)采取改進措施； ③ 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給生產(chǎn)技術(shù)部，并報告公司主要負(fù)責(zé)人進行處理； d 數(shù)據(jù)分析方法 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊 之測量、分析和改進 章節(jié)號 8 版 本 A0 頁 次 4/5 ① 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法 ② 本公司統(tǒng)計方法的選擇 對于市場、顧客滿意度，質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表 對于產(chǎn)品的測量和監(jiān)視，當(dāng)合格 率在正常控制范圍內(nèi)時可采用調(diào)查表法，當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時，可采用排列圖、因果圖進行分析，找出主要不合格項，分析原因以便采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施； 對過程的監(jiān)視和測量采用控制圖法 根據(jù)產(chǎn)品類別及對質(zhì)量影響，對產(chǎn)品檢驗采用相應(yīng)的抽樣檢驗試驗。 數(shù)據(jù)來源 a 外部來源 ① 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； ② 地方政府、機關(guān)檢查的結(jié)果和反饋； ③ 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； ④ 相關(guān)方（如顧客、供方）反饋及投訴等。 當(dāng)對不合格品進行返工或返修后，必須按原檢驗規(guī)定重新提交檢驗。 c. 對于外供產(chǎn)品，只有規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗員認(rèn)可，才能交付，否則除非獲得顧客的書面授權(quán)。 內(nèi)部審核： a．每年年初，管理者代表負(fù)責(zé)組織制定《年度內(nèi)審計劃》，定期進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件要求，是否已得到有效的實施和維護； b. 計劃的制 定應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響、以往審核的結(jié)果，對各部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次內(nèi)部體系審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法； c. 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與所審核的活動無直接責(zé)任并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強獨立工作能力； 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊之測量、分析和改進 章 節(jié) 號 8 版 本 A0 頁 次 2/5 d. 審核前，管理者代表主持召開審核小組會議，明確《審核實施計劃》，組織審核員編制相應(yīng)的 檢查表； e. 審核員根據(jù)實施計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄； f. 審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出《不符合報告》給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施效果進行驗證； g. 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的輸入內(nèi)容； h. 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見《內(nèi)部審核程序》。 b 供銷部對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面。 2 范圍 包括測量和監(jiān)控活動的策劃，產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測量和監(jiān)控，內(nèi)部審核，以及在監(jiān)測結(jié)果和數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進措施的控制。 妥善保管檢測和監(jiān)測設(shè)備，以防被調(diào)整影響校準(zhǔn)精確性； 能夠識別，以確定檢測設(shè)備 的校準(zhǔn)狀態(tài)； 、維護、保管和儲存期間防止損壞或失效； ，能獲得前一次的確認(rèn)結(jié)果并采取適當(dāng)?shù)拇胧?。本企業(yè)印字工序為特殊工序。 ，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，并及時了解市場動態(tài)，做好市場調(diào)查報告。 ，發(fā)貨時應(yīng)核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，防止錯發(fā)。 ，每月進行庫存盤點，做好月報，保持帳、卡、物相符。 產(chǎn)品防護 供銷部、倉庫對產(chǎn)品防護進行控制 產(chǎn)品從接收，內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn) 品變質(zhì)、損壞和錯用。 顧客財產(chǎn) 對顧客財產(chǎn)應(yīng)加以妥善保管。 當(dāng)原材料、半成品和成品的檢驗狀態(tài)容易弄錯而導(dǎo)致非預(yù)期使用時，本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程中采取適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識，如標(biāo)識牌、標(biāo) 簽、記號、劃分區(qū)域、檢驗記錄等。 采購產(chǎn)品的驗證 a 采購產(chǎn)品應(yīng)由倉管員填寫送檢單交技質(zhì)科，技質(zhì)科按《檢驗規(guī)程》規(guī)定對進貨產(chǎn)品進行檢驗或驗證，作出合格與否的判定，檢驗或試驗合格的才能入庫，不合格的應(yīng)按《不合格品控制程序》處置。臨時緊急采購不能重復(fù)使用。測試合格后才能供貨，應(yīng)由新供方提供少量樣品，技質(zhì)科對樣品進行檢驗或驗證，出具相應(yīng)的驗證報告反饋給供銷部，樣品送樣最多不能超過二次，如仍不合格 ，則應(yīng)放棄該供方，樣品驗證合格后，供銷部可以少量進貨，小批量進貨驗證或試用不合格，則應(yīng)取消其供貨資格。 與顧客溝通 a 供銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通信息：供銷部可采用展示會、訂貨會或廣告及產(chǎn)品樣本、樣品等形式，發(fā)布本公司產(chǎn)品信息，主動向顧客介紹本公司新產(chǎn)品，每個銷售人員應(yīng)進行市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向； b 供銷部對顧客的來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢，設(shè)專人解答并記錄，暫時未能解答的要詳細(xì)記錄顧客的名稱、聯(lián)絡(luò)方式，會同技術(shù)、生產(chǎn)等部門研究后予以答復(fù)； c 顧客的信息反饋和投訴，各部門接獲的顧客反饋的有關(guān)信息或投訴分別按數(shù)據(jù)分析或糾正預(yù)防措施控制程序進行處理。 ② 特殊合同：顧客特殊要求或數(shù)量較大的及出口的銷售合同。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn)品、項 目和合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對特定產(chǎn)品、項目和合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置，運作階段的劃分，人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活