【正文】 理性。 評(píng)審后的活動(dòng) 各責(zé)任部門根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的要求，制定糾正、預(yù)防措施，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 評(píng)審資料由 事務(wù)管理部 歸檔保存。 .2 管理內(nèi)容與要求 1)為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程，為了達(dá)到顧客滿意，企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定所需資源，總經(jīng)理應(yīng)確保資源的提供。 6. 2. 2. 2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1） 事務(wù)管理部 組織各部門編制《崗位職責(zé)》，明確各崗位工作人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的具體要求，并對(duì)各崗位人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3）通過理論考試，操作考核，日常工作業(yè)績和觀察的方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)人員吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 20 頁 共 36 頁 是否具備所需的能力。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)施的管理。在《設(shè)備管理臺(tái)帳》上應(yīng) 記載設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件、驗(yàn)收情況及有關(guān)的其它說明等。按設(shè)施檢修和維修計(jì)劃 ，對(duì)設(shè)施進(jìn)行管理。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 21 頁 共 36 頁 工作環(huán)境 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制； 各部門負(fù)責(zé)本部門 的環(huán)境管理。 3）確保員工的生產(chǎn)工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求和職業(yè)衛(wèi)生安全勞動(dòng)保護(hù)的要求。 b）對(duì)檢驗(yàn)實(shí)施控制，客觀、準(zhǔn)確地判定和評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格品的轉(zhuǎn)序、加工和使用，保證出廠產(chǎn)品滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。 為實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 7 .2 .2 管理內(nèi)容和要求 7. 2. 2 .1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營銷部 在接到顧客合同訂單時(shí)，首先確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如報(bào)價(jià)單）已予以解決； d) 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 當(dāng)合同訂單的發(fā)生變更時(shí)， 營銷部 組織應(yīng)重新評(píng)審，并將有關(guān)的變更信息及時(shí)通知到相關(guān)部門。記錄顧客使用產(chǎn)品的情況，以取得顧客的持續(xù)滿意。 b) 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資制訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 b) 有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，以滿足交貨周期要求。從質(zhì)量、價(jià)格、交貨周期對(duì)比中，選擇優(yōu)者。 4）供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 生產(chǎn)部 向供方提出問題，而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 適當(dāng)時(shí)還包括： 對(duì)供方的產(chǎn)品、過程、 設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如：對(duì)加工過程、設(shè)吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 25 頁 共 36 頁 備及人員要求、委托檢測(cè)的要求以及質(zhì)量管理體系要求。 對(duì)于檢驗(yàn) /驗(yàn)證合格的物資，由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，對(duì)于不合格的的采購物資，由倉庫管理人員做好標(biāo)識(shí)，隔離存放，并通知管理部有關(guān)人員辦理退貨。 d) 生產(chǎn)車間做好本車間的生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)。 生產(chǎn)部 通過 《作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗(yàn)規(guī)程》、《生產(chǎn)工藝》等技術(shù)文件獲得作業(yè)指導(dǎo)。經(jīng)檢查或檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)入下一道工序。 上述過程確認(rèn)的方法包括： a)由 技術(shù)部 確定最佳生產(chǎn)工藝條件，編制 工藝技術(shù)文件和 作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施， 通過工藝過程的控制來 保證產(chǎn)品質(zhì)量。 d)按 工藝技術(shù)文件和 作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作。 3） 技術(shù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的 檢驗(yàn) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)： 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)一般分為合格、不合格、待檢、待判定；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)可通過記錄、區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)簽等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 我公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客提供的圖紙 、合同和顧客 個(gè)人 信息 。 產(chǎn)品防護(hù) 為保證產(chǎn)品原有質(zhì)量和顧客得到真正合格的滿意產(chǎn)品，應(yīng)在采購、貯存、生產(chǎn)加工、交付前對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)實(shí)施有效控制。 貯存 a)按指定區(qū)域或場(chǎng)所貯存，以防止在使用和交付前受到損壞和變質(zhì)。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 28 頁 共 36 頁 包裝 必須按規(guī)定的要求對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品進(jìn)行包裝。 b)加強(qiáng)產(chǎn)品的維護(hù)和管理 ， 標(biāo)識(shí)清楚防止錯(cuò)用。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7. 職責(zé) a） 技術(shù)部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理； b) 使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)和管理。包括設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取的措施。 管理內(nèi)容與要求 1） 顧客滿意程度信息的收集 營銷部 通過走訪、發(fā)放《顧客滿意程度調(diào)查表》、記載顧客投訴 、流失業(yè)務(wù)分析、經(jīng)銷商報(bào)告 等方式收集顧客滿意和不滿意的信息。 3）顧客意見的處理 對(duì)顧客的質(zhì)量投訴，由 營銷部 做好投訴記錄，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，采用相應(yīng)的糾正措施并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。審核員不審核自己的工作。跟蹤活動(dòng)包括對(duì)所采取產(chǎn)生的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。公司編制《 產(chǎn)品 檢驗(yàn)規(guī)程》，按《 產(chǎn)品 檢驗(yàn)規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并保留驗(yàn)證 /檢驗(yàn)記錄。 公司應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的 產(chǎn)品得到有效識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品的識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。 技術(shù)部 安排糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 b)與本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過程能力評(píng)價(jià)記錄、內(nèi)部審核記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出、交貨期等。分析結(jié)果應(yīng)能提供以下信息： a)顧客滿意程度的信息，如 ：顧客滿意的趨勢(shì)； b)產(chǎn)品要求的符合性信息，如：不足之處； c)產(chǎn)品和過程的特性變化的趨勢(shì)，如：潛在問題，有元必要采取預(yù)防措施等； d)供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息； e)數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審并為改進(jìn)質(zhì)量管理體系尋找機(jī)會(huì)。 重大改進(jìn)可由公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)主持，進(jìn)行項(xiàng)目的策劃、實(shí)施、檢查和評(píng)價(jià)，再改進(jìn)直至達(dá)到改進(jìn)目標(biāo)。 預(yù)防措施 確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 34 頁 共 36 頁 附錄 1 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總經(jīng)理 管理者代表 經(jīng)理 生產(chǎn)車間 事務(wù)管理部 財(cái)務(wù)科 生產(chǎn) 部 技術(shù)部 營 銷 部銷售科 副總經(jīng)理 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 35 頁 共 36 頁 附錄 2 質(zhì)量管理職能分配表 標(biāo)準(zhǔn) 條款 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 總經(jīng)理 管理者代表 事務(wù)管理部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 營銷部 財(cái)務(wù) 部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ △ ▲ △ △ △ △ 文件 控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ △ ▲ △ 采購 △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ ▲ ▲ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ ▲ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ ▲ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ ▲ △ △ △ △ 注：標(biāo)▲者為歸口管理部門，標(biāo)△者為協(xié)作部門和單位。 建立《糾正 /預(yù)防措施控制程序》，以規(guī)定以下方面的要求： a)確定潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定并實(shí)施所需的措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果； e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施。糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)包括： a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果； c)數(shù)據(jù)分 析結(jié)果； d)管理評(píng)審結(jié)果。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊(cè) Q/HSSC20xxA/0 第 32 頁 共 36 頁 上述數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與顧客和供方有關(guān)的過程及外部市場(chǎng)、競爭對(duì)手等方面。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 4． 1 職責(zé) 1） 事務(wù)管理部 主管數(shù)據(jù)分析活動(dòng)； 2）各部門參與本部門相關(guān)的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)； 管理內(nèi)容與要求 各部門收集數(shù)據(jù)內(nèi)容的種類應(yīng)與評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)。 技術(shù)部 在《不合格品控制程序》中采取 下列一種或幾種方法，處置發(fā)現(xiàn)不合格品： a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 1） 技術(shù)部 負(fù)責(zé)歸口管理，按要求負(fù)責(zé)審理、處置批次性不合格品。 3）由最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 技術(shù)部 負(fù)責(zé)按《 產(chǎn)品 檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 管理內(nèi)容與要求 對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 2）各部門在各自的職責(zé)內(nèi)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)過程的監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力； 管理內(nèi)容與要求 1)各部門針對(duì)產(chǎn)品和各個(gè)過程的特點(diǎn)，可以考慮內(nèi)部審核、過程審核 (工序?qū)徍?)、工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)，可選擇過程輸出的監(jiān)視和測(cè)量、過程有效性評(píng)價(jià)等； 2)當(dāng)過程的監(jiān)視和 測(cè)量反映出過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)由各職能部門進(jìn)行分析，并采取糾正和糾正措施確保產(chǎn)品的符合性。在《內(nèi)部審核控制程序》中做出規(guī)定。 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，每次內(nèi)部審核由管理者代表主持策劃， 事務(wù)管理部 協(xié)助實(shí)施，建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。由顧客在相應(yīng)欄目中選擇打勾，并由顧客在顧客要求和建議欄中提出意見。 這應(yīng)包