【正文】 糾正措施 企業(yè)制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，所采取的糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，程序中規(guī)定了應(yīng)采取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 f 統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)施要求： ① 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行必要的應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法的培訓(xùn)。 數(shù)據(jù)分析 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、分析和處理適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí) 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 版 本 A0 頁(yè) 次 3/5 別可以實(shí) 施的改進(jìn)。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 a. 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確抽樣方案、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)、使用的測(cè)量和 監(jiān)控裝置 等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)； b. 檢驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)，驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；企業(yè)沒有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ捻?xiàng)目，由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)委托權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存相應(yīng) 的檢驗(yàn)記錄。 a 供銷部每年分發(fā)《顧客滿意度調(diào)查表》，征求顧客或用戶對(duì)本公司產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)、包裝及價(jià)格等方面的意見或建議，調(diào)查表回收率應(yīng)力爭(zhēng)達(dá)到 80%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。如有標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)基礎(chǔ)；若無(wú)此類標(biāo)準(zhǔn)存在時(shí)，應(yīng)書面記載校正所使用之基準(zhǔn)。 ，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人及每批訂貨產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨動(dòng)向，及時(shí)做 好備貨工作。 ，防止受潮、變質(zhì)，影響產(chǎn)品的質(zhì)量。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織制訂，各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間的標(biāo)識(shí)維護(hù) ，狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，企業(yè)員工都有義務(wù)保護(hù)標(biāo)識(shí)不受損壞和遺失。 c 具體采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)員以《采購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)，《采購(gòu)單》應(yīng)注明采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)（規(guī)格或等級(jí)）數(shù)量、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ④ 對(duì)第一次供應(yīng)重要產(chǎn)品的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定： a 供銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識(shí)別潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的無(wú)需明示的要求、必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)、相關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、產(chǎn)品本身適用性要求以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身健康、安全、環(huán)境等方面的要求； b 對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)品未能涵蓋的特殊合同產(chǎn)品或者顧客以樣品或圖紙做為產(chǎn)品的允 收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，供銷部必須在簽訂合同前進(jìn)行確認(rèn)； 與產(chǎn)品要求相關(guān)的評(píng)審 a 合同分類 ① 常規(guī)合同：已定型的按正常生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售合同。 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術(shù)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人與物的因素，根據(jù)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境包括： a 配置適用的廠房，并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b 配置必要的通風(fēng)吸塵裝置，改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境； c 生產(chǎn)技術(shù)部與車間，對(duì)車間設(shè)施及 物品實(shí)施定置管理； d 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到滿足顧客和法律要求的重要性、自己從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性、違反管理要求所造成的后果。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員 、檢驗(yàn)人員、供銷、內(nèi)審員、特殊工作人員等，通過對(duì)各類人員能力的考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與下列相關(guān)的行動(dòng)： a. 質(zhì)量管理體系改進(jìn)； b. 過程、產(chǎn)品和 /或服務(wù)改進(jìn)； c. 資源需求； d. 管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成會(huì)議記錄。 d. 開展新的質(zhì)量活動(dòng)前。體系變更的策劃應(yīng)保持質(zhì)量體系的完整性。 管理承諾 總經(jīng)理必須承 諾建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： ，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向企業(yè)全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； ； ； 、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； ，負(fù)責(zé)體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的具體事宜； 。 f. 確保 企業(yè)所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別 ， 并控制 按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； G．所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或蓋 紅色作廢印章予以保存。 為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，企業(yè)各級(jí)組織均應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理如下過程： a. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程。 d、了解、掌握企業(yè)生產(chǎn)和物資材料消耗和使用情況，抓好節(jié)約挖潛工作； e、負(fù)責(zé)采購(gòu)成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的管理。 b、負(fù)責(zé)管理性文件的編制、發(fā)放、修改的控制； c、負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄和質(zhì)量記錄的保存。 f. 負(fù)責(zé)提供為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所必需的資源 . a．負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出 改進(jìn)意見； b．負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)； c．負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，審核質(zhì)量計(jì)劃； d．負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； e．負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃； f．負(fù)責(zé)確定內(nèi)部人員的入職要求； G．負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查或調(diào)查方案的批準(zhǔn)。 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之目的范圍 章節(jié)號(hào) 1 版 本 A0 頁(yè) 次 1/1 1 目的 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。 3 質(zhì)量手冊(cè)的管理 a. 質(zhì)量手冊(cè)歸口生產(chǎn)技術(shù)部管理和印發(fā)登記，手冊(cè)的原文由生產(chǎn)技術(shù)部保存。 公司奉行“以質(zhì)量創(chuàng)名牌 以改進(jìn)求滿意 ”的質(zhì)量方針，公司注重運(yùn)用現(xiàn)代化管理方法來(lái)進(jìn)行企業(yè)管理，并通過強(qiáng)化管理來(lái)提升企業(yè)的質(zhì)量水平；公司力求通過質(zhì)量體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，來(lái)不斷滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客的滿意；公司注重通過用高質(zhì)量的服務(wù)和品牌戰(zhàn)略，擴(kuò)大公司市場(chǎng)占有份率，公司堅(jiān)信在企業(yè)發(fā)展過程中能不斷創(chuàng)造新的輝煌。企業(yè)全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 2 質(zhì)量手冊(cè)的使用 a. 質(zhì)量手冊(cè)是企業(yè)的質(zhì)量法規(guī)，所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)、部門、人員，在開展質(zhì)量活動(dòng)時(shí)都必須遵守本質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)的更改手續(xù)和記錄單據(jù)參照《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 顧客投訴以信件、電話記錄、調(diào)查 表等企業(yè)記錄文件為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。 d、負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、成品不合格品評(píng)審處理和控制。負(fù)責(zé)編制企業(yè)監(jiān)視測(cè)量設(shè)施檢驗(yàn)計(jì)劃，按國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 進(jìn)行校驗(yàn)、周檢； h、負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2． 9 倉(cāng)庫(kù)管理員 a、熟悉本庫(kù)各類物資和產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、性能、用途和保管貯存要求，按有關(guān)規(guī)定要求做物資、產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng) 的驗(yàn)收工作； b、對(duì)各類物資和產(chǎn)品進(jìn)行科學(xué)管理，做到帳卡物相符； c、嚴(yán)格按照企業(yè)有關(guān)原材料和產(chǎn)品出入庫(kù)制度辦理出入手續(xù)，手續(xù)不全的原材料和產(chǎn)品不得出庫(kù)； d、做好原材料和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)保護(hù)和保持工作。 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之質(zhì)量管理體系文件要求 章節(jié)號(hào) 版 本 A0 頁(yè) 次 1/1 1 總則 企業(yè)的質(zhì)量體系文件包括： a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 質(zhì)量手冊(cè)； c. 程序文件； d. 管理類文件、技術(shù)類文件； e. 質(zhì)量記錄； f. 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)。 質(zhì)量目標(biāo) 最 高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 a. 開發(fā)新產(chǎn)品或項(xiàng)目改造時(shí)。 內(nèi)部溝通 a．公司確保在不同部 門之間，不同崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以有效的傳遞和溝通； b．生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃利用適宜的溝通工具，如廣告欄、黑板報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、通知、會(huì)議記錄、網(wǎng)絡(luò)、信息處理聯(lián)絡(luò)單等形式促進(jìn)公司內(nèi)部溝通； c．有關(guān)公司內(nèi)部溝通和信息傳遞系統(tǒng)詳見本手冊(cè)第八章中 《數(shù)據(jù)分析》。 。 紹興新華制蓋有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 之資源管理 章節(jié)號(hào) 6 版 本 A0 頁(yè) 次 2/2 ，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄表及相應(yīng)考卷（考核記錄）等送交生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部在員工的培訓(xùn)檔案上作相應(yīng)的記錄。隨機(jī)隨件及資料等內(nèi)容，驗(yàn)收單由生產(chǎn)技術(shù)部保管； b） 驗(yàn)收不合格的設(shè)施， 生產(chǎn)技術(shù)部與供方商量解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c） 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳，并記入《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng) 目和合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)，對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置，運(yùn)作階段的劃分，人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過程和產(chǎn)品的重要和關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，對(duì)其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 與顧客溝通 a 供銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通信息：供銷部可采用展示會(huì)、訂貨會(huì)或廣告及產(chǎn)品樣本、樣品等形式，發(fā)布本公司產(chǎn)品信息，主動(dòng)向顧客介紹本公司新產(chǎn)品，每個(gè)銷售人員應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向； b 供銷部對(duì)顧客的來(lái)信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢，設(shè)專人解答并記錄，暫時(shí)未能解答的要詳細(xì)記錄顧客的名稱、聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同技術(shù)、生產(chǎn)等部門研究后予以答復(fù)； c 顧客的信息反饋和投訴，各部門接獲的顧客反饋的有關(guān)信息或投訴分別按數(shù)據(jù)分析或糾正預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。臨時(shí)緊急采購(gòu)不能重復(fù)使用。 當(dāng)原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)狀態(tài)容易弄錯(cuò)而導(dǎo)致非預(yù)期使用時(shí)，本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程中采取適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如標(biāo)識(shí)牌、標(biāo) 簽、記號(hào)、劃分區(qū)域、檢驗(yàn)記錄等。 產(chǎn)品防護(hù) 供銷部、倉(cāng)庫(kù)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行控制 產(chǎn)品從接收，內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn) 品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 ，發(fā)貨時(shí)應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，防止錯(cuò)發(fā)。本企業(yè)印字工序?yàn)樘厥夤ば颉? 2 范圍 包括測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的策劃，產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控，內(nèi)部審核，以及在監(jiān)測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。 內(nèi)部審核： a．每年年初，管理者代表負(fù)責(zé)組織制定《年度內(nèi)審計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要