【正文】 日期 1 xxx 飛機(jī)工業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/ 1 范圍 總則 本手冊(cè)按照 GB/T1900120xx、 GJB9001A20xx、 GJB/Z9001A20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系建設(shè)及運(yùn)行的基本要求 ， 是公司質(zhì)量管理體系的總體描述，用于證實(shí)公司具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量保證能力及持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以增強(qiáng)顧客的滿意。 2 規(guī)范性引用文件 版次 日期 2 Q/ 下列文件相關(guān)內(nèi)容的引用，構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的部分條款。對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品、關(guān)重產(chǎn)品的外包，在對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量保證能力評(píng)定的基礎(chǔ)上，還應(yīng)通過簽訂技術(shù)協(xié)議、下達(dá)任務(wù)書、參加其方案評(píng)審以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督等方式對(duì)其進(jìn)行控制，以確保其質(zhì)量能滿足產(chǎn)品要求。在公司質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變動(dòng)或因其它原因需要修訂時(shí)，將及時(shí)通報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 對(duì)外來技術(shù)文件由技術(shù)處對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并按需要控制其分發(fā)。 公司各部門按其業(yè)務(wù)工作范圍，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 、收集、貯存、保管、借閱、歸檔和處置。 各種記錄要及時(shí)填寫，各項(xiàng)操作記錄、監(jiān)視和測(cè)量記錄應(yīng)隨時(shí)處理。 公司將通過控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，嚴(yán)格執(zhí)行國家、 行業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與相關(guān)的法律法規(guī)，按質(zhì)量管理體系要求，及時(shí)制定落實(shí)糾正、預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，確保公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造的產(chǎn)品符合國家的法律法規(guī)要求，并能滿足顧客的需要和期望。確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要，必要時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版次 日期 11 Q/ 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并以適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟_(dá)到全體員工，確保在公司內(nèi)得到充分的溝通。 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 a） 對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)分工的財(cái)務(wù)管理工作； b） 負(fù)責(zé)為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供財(cái)務(wù)資源保障； c） 負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量成本管理工作，對(duì)存在的問題進(jìn)行分析并制定措 施； 版次 日期 14 Q/ 技術(shù)副總經(jīng)理 a） 對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)分工的各項(xiàng)技術(shù)工作； b） 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)工作； c） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的安全和環(huán)境保護(hù)工作； d） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需設(shè) 備的完好性，以滿足加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 技術(shù)處 a） 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求編制工藝技術(shù)文件，確保 滿足型號(hào)設(shè)計(jì)和國家、行業(yè)、 企業(yè)等各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求； 版次 日期 18 Q/ b） 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求及其采用的工藝方法編制工藝說明書； c） 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的特殊過程和關(guān)鍵過程的識(shí)別及編制關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序）明細(xì)表，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制； d） 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品所用工藝裝備的設(shè)計(jì)和編制工藝裝備（含試驗(yàn)設(shè)備）定 檢目錄工作； e） 負(fù)責(zé)主管基本生產(chǎn)單位的冷、熱加工工藝并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； f） 負(fù)責(zé)全公司技術(shù)文件的發(fā)放及管理工作； g） 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的鑒定工作； h） 參與編制公司遠(yuǎn)景規(guī)劃、技改方案，主管全公司總體規(guī)劃和工藝布置工作； i） 負(fù)責(zé)公 司糾正措施委員會(huì)（ CAB）的日常工作。 經(jīng)營部 a) 負(fù)責(zé)在公司綜合計(jì)劃管理中執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 研究公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，制定年度計(jì)劃目標(biāo)； c) 負(fù)責(zé)民品市場(chǎng)的調(diào)研和需求分析，編寫相應(yīng)的文件和報(bào)告，并能清楚準(zhǔn)確地傳達(dá)給有關(guān)職能部門； d) 負(fù)責(zé)編制公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的任務(wù)書及其計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖； e) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督 公司各部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作； f) 負(fù)責(zé)公司民品售后服務(wù)工作的管理； g) 負(fù)責(zé)公司各級(jí)市場(chǎng)營銷（服務(wù)）網(wǎng)絡(luò)的管理與指導(dǎo)； h) 負(fù)責(zé)與顧客（民品）的溝通及其滿意度的測(cè)量工作； i) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作。 管理評(píng)審 公司編制并執(zhí)行 Q/《管理評(píng)審控制程序》，并由公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)該程序的執(zhí)行。 管理評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表組織編制“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)需要分發(fā)給有關(guān)單位及人員。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)編制《崗位人員任職資格標(biāo)準(zhǔn)》和各部門崗位人員編制和人員資格鑒定工作，并對(duì)各級(jí)管理者以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)和考核。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司機(jī)動(dòng)處是基礎(chǔ)設(shè)施的管理部門，制定并執(zhí)行 Q/《設(shè)備與設(shè) 施管理控制程序》。 總工程師負(fù)責(zé)審批公司的工藝裝備制造計(jì)劃。 對(duì)有粉塵、輻射、污染的環(huán)境按國家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)控。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃一般應(yīng)包括： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 針對(duì)產(chǎn)品，確定過程、文件和資源的需求； c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d） 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 公司以下列兩種方式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： a） 直接來自市場(chǎng)調(diào)研、分析各種信息來源，形成不同顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，如市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告； b） 顧客以合同、訂單、招標(biāo)書等形式提出的要求。 評(píng)審結(jié)果經(jīng)審批并經(jīng)經(jīng)營部門與顧客溝通形成一致意見后，簽訂合同或訂單。 設(shè)計(jì)部門根據(jù)公司下達(dá)的研制任務(wù)書和網(wǎng)絡(luò)圖，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)中的每項(xiàng)工作進(jìn)行策劃，編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，并在計(jì)劃中明 確以下內(nèi)容： a） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段；對(duì)于軍用產(chǎn)品，因受到各種條件的限制，產(chǎn)品設(shè) 版次 日期 33 Q/ 計(jì)和開發(fā)不能一步到位的，需要時(shí)，應(yīng)編制預(yù)先規(guī)劃產(chǎn)品改進(jìn)的計(jì)劃； b） 各階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的工作任務(wù)； c） 確定各設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)方法； d） 識(shí)別制約產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的關(guān)鍵因素和薄弱環(huán)節(jié)，并制定相應(yīng)的措施； e） 提出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的要求，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)中所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī) 范； f） 確定各階段放行的準(zhǔn)則及標(biāo)志； g） 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)中，應(yīng)適時(shí)運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)和可靠性、維修性、綜合保障等專業(yè)工程技術(shù)； h） 對(duì)組成部分多 、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、不易實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品特性分類； i） 對(duì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)中采用的新技術(shù)、新器材，必須進(jìn)行充分的論證、試驗(yàn)和鑒定； j） 按規(guī)定（如顧客）的要求確定并提出產(chǎn)品交付時(shí)需配備的保障資源。 所有的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件，如圖樣、規(guī)范、目錄、說明書等，在文件 放行之前，必須按文件控制的要求進(jìn)行工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查，最終經(jīng)批準(zhǔn)后予以放行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程中按其內(nèi)部分工的所有設(shè)計(jì)工作項(xiàng)目都應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是證明產(chǎn)品能夠達(dá)到顧客使用要求的工作，在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中和產(chǎn)品定型以后都可能由于種種原因，如設(shè)計(jì)和開發(fā)文件的差錯(cuò)、產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和使用中發(fā)現(xiàn)的圖樣、規(guī)范問題或隨著 科學(xué)的進(jìn)步、顧客或市場(chǎng)需求的變化，需要對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)中產(chǎn)品的性能、 規(guī)范提出更改，更改工作由設(shè)計(jì)部門歸口管理，所有更改必須按要求履行審批手續(xù)；對(duì)于重要的設(shè)計(jì)更 改，應(yīng)在進(jìn)行系統(tǒng)分析、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的基礎(chǔ)上，并履行審批手續(xù)后進(jìn)行更改。 對(duì)需要生產(chǎn)定型的產(chǎn)品，由技術(shù)處組織按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)定型（鑒定）工作。 在試驗(yàn)過程中，操 作者應(yīng)按規(guī)定的程序作好原始記錄，試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成 試驗(yàn)報(bào)告。 對(duì)于顧客要求控制的采購產(chǎn)品（物資、器材），在進(jìn)行質(zhì)量保證能力考 察或評(píng)定時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)顧客參加。 采購信息 供應(yīng)處（采 購部門）根據(jù)設(shè)計(jì)部門提供的采購信息，編制采購計(jì)劃，并 在合格供方名單中選擇供方。 b） 檢驗(yàn)：根據(jù)采購合同，按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn) 合格后，出具檢驗(yàn)合格證明 ，方可入庫或交付。 版次 日期 44 Q/ 對(duì)新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品按設(shè)計(jì)和開發(fā)中有關(guān)驗(yàn)證和確認(rèn)的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，如復(fù)驗(yàn)鑒定、匹配試驗(yàn)、裝機(jī)使用等。 對(duì)工藝規(guī)程中未明確其使用的設(shè)備時(shí)，各分廠應(yīng)使用與產(chǎn)品 特性精度要求相適應(yīng)的設(shè)備，確保設(shè)備能力滿足過程要求。 未經(jīng)檢驗(yàn)或沒有履行完檢驗(yàn)手續(xù)的產(chǎn)品，不得放行或轉(zhuǎn)入下道工序加 工；沒有合格標(biāo)識(shí)的最終產(chǎn)品不得出廠。 對(duì)產(chǎn)品清潔、多余物控制有要求的工作環(huán)境，由技術(shù)處制定清除多余 物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各分廠技術(shù)副廠長負(fù)責(zé)制定本單位工作場(chǎng)地預(yù)防和清除多余物 的具體措施，具體要求按 Q/《產(chǎn)品清理多余物控制程序》執(zhí)行。 特殊過程中使用的設(shè)備、儀表及檢測(cè)器具應(yīng)檢定合格，并在有效期內(nèi)。批次管理具體按Q/《生產(chǎn)過程控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各分廠用路 線卡 片、制造指令、工藝合格證組織零組部件的生產(chǎn)，路線卡片、制造指令、工藝合格證及產(chǎn)品合格證是進(jìn)行批次管理的憑證。 設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)將產(chǎn)品零組部件標(biāo)印的位置、方法等明確到產(chǎn)品圖 樣和技術(shù)文件中。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)是對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，對(duì)這些過程需要進(jìn)行確認(rèn)。 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中使用的計(jì)算機(jī)軟件，如數(shù)控加工軟件等，在正式用于生產(chǎn)和服務(wù)前，應(yīng)通過對(duì)樣件的加工驗(yàn)證和首件確認(rèn)，并履行審批手續(xù)。 機(jī)動(dòng)處應(yīng)保持生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的控制，編制并執(zhí)行 Q/《生產(chǎn)過程控制 程序》。具體按 Q/《外購成件功能試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。 供應(yīng)處編制采購文件（如合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議等），經(jīng)授權(quán)人審查、批準(zhǔn)后執(zhí)行，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 供應(yīng)處（采購部門）根據(jù)對(duì)供方質(zhì)量保證能力評(píng)定結(jié)論，編制合格供方名單，作為采購產(chǎn)品的依據(jù)。 負(fù)責(zé)試驗(yàn)的單位應(yīng)保存試驗(yàn)工作中所有記錄。 試驗(yàn)控制 設(shè)計(jì)部門按照設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的要求，對(duì)重要的設(shè)計(jì) 試驗(yàn)項(xiàng)目編制“試驗(yàn)大綱”，明確試驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容及試驗(yàn)的具體要求。 新產(chǎn)品試制 新產(chǎn)品試制由技術(shù)部門負(fù)責(zé)， 并按 Q/ 《新產(chǎn)品研制控制程序》 執(zhí)行 。軍用產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，應(yīng)邀請(qǐng)顧客或其代表參加。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的方法取決于設(shè)計(jì)和開發(fā)的工作內(nèi)容和形式，如理論計(jì)算、圖樣設(shè)計(jì)、過程設(shè)計(jì)和開發(fā)、試驗(yàn)驗(yàn)證、新材料、新技術(shù)的應(yīng)用試驗(yàn)、檢驗(yàn)和控制準(zhǔn)則的制定等。由 科委負(fù)責(zé)按 Q/《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》的要求組織評(píng)審。 隨著產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作的進(jìn)行，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)策劃的輸出進(jìn)行更新。 顧客溝通 經(jīng)營部、飛機(jī)銷售部分別負(fù)責(zé)與民品、航空產(chǎn)品顧客的溝通，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求和滿意程度，并落實(shí)其要求，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 版次 日期 31 Q/ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 經(jīng)營 部是 與產(chǎn) 品 有關(guān) 的要 求 的評(píng) 審的 管理 部 門， 制定 并 執(zhí)行Q/《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審控制程序》。所有的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估都應(yīng)形成文件，由經(jīng)營部匯總形成完整的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估報(bào)告，并提供給顧客。 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)信息的收集工作。 版次 日期 28 Q/ 使用單位按要求編制工藝裝備品種表、訂制單等技術(shù)文件，對(duì)制造完工的工藝裝備進(jìn)行試用、驗(yàn)收、鑒定、保管工作，并做好工藝裝備使用記錄，按規(guī)定進(jìn)行檢修。基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)設(shè)備（硬件和軟件）、廠房、風(fēng)、水、電、氣、運(yùn)輸車輛和通訊服務(wù)等。 各單位根據(jù)公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，分解制定本單位的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 6 資源管理 資源的提供 資源的保障是實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)有效