【正文】 質(zhì)管理部人事行政與企業(yè)管理部財務部物資部業(yè)務部生產(chǎn)技術部沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 10 頁 共 38 頁THQM06A/0 管理過程職責分配 20041116生效沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 11 頁 共 38 頁THQM07A/0 質(zhì)量方針與目標 20041116生效沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 12 頁 共 38 頁THQM07A/0 質(zhì)量方針與目標 20041116生效沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 13 頁 共 38 頁THQM08A/0 質(zhì)量管理體系 20041116生效 組織系統(tǒng)地識別并管理所采用的過程及過程的相互作用，稱之為“過程方法”。天海糧油是在北海糧油工業(yè)（天津）有限公司的直接領導下，以業(yè)務為龍頭，生產(chǎn)為一線，建立了科學、規(guī)范的經(jīng)營管理體制和市場營銷機制，產(chǎn)品主要以天然、純正、營養(yǎng)、綠色、清真為特色，以“福臨門”和“四?！逼放茷閼?zhàn)略，堅持走品牌為經(jīng)營方針，銷售立足新疆，輻射西北各省份。 、法規(guī) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國計量法》 《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國標準化法》 《中華人民共和國反不正當競爭法》 《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境法》沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 7 頁 共 38 頁THQM04A/0 公司簡介 20041116生效天海糧油工業(yè)有限公司是2003年塔城地區(qū)招商引資，開發(fā)大西部，引進西部開發(fā)西北片區(qū)油料資源的一項重大項目。質(zhì)量手冊的管理：，為保證完整、統(tǒng)一、正確、有效性的指導QMS正常運行，明確規(guī)定了對質(zhì)量手冊的管理規(guī)定，以維護其嚴肅性和系統(tǒng)性?，F(xiàn)予以批準頒布。支持性文件為主體的QMS，進一步提升本公司QMS科學化、標準化、規(guī)范化水平。：涉及公司精煉食用油系列產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)加工和服務的所有管理過程、部門和場所； ，各部門的質(zhì)量活動要求，是本公司QMS運行所遵循的準則，是內(nèi)部審核的依據(jù)。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 5 頁 共 38 頁THQM04A/0 質(zhì)量手冊管理 20041116生效。 、修改、換版的時機：、職能分工的變動； ；、漏項或不足之處；；、變更、換版后，由人事行政與企業(yè)管理部負責對手冊持有者履行更換手續(xù)，統(tǒng)一銷毀作廢文件，如要保留須加蓋“作廢保留”字樣，然后存檔。公司現(xiàn)有員工158名，其中大中專以上學歷的占全公司總?cè)藬?shù)的82%。公司質(zhì)量目標為： 為實施有效的質(zhì)量管理體系，本公司編制質(zhì)量管理體系文件，本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為：　　—— 質(zhì)量手冊；—— 程序文件；—— 作業(yè)性文件；—— 質(zhì)量記錄?！≠|(zhì)量管理體系文件的編制與管理。文件應標識并按規(guī)定分發(fā)范圍分發(fā)，建立發(fā)放清單。更改方式包括換頁、換版和劃改。各部門/崗位負責本部門/崗位職責范圍內(nèi)記錄的標識、收集、編目、歸檔、貯存、保護與處理。標題 ISO9001:2000標準對應條款 文件控制程序 記錄控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 18 頁 共 38 頁THQM12A/0 管理職責 20041116生效：公司總經(jīng)理應通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 本公司堅持以顧客為關注焦點，把公司的目標與顧客的利益結(jié)合起來，以顧客滿意為經(jīng)營原則。 策劃沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 19 頁 共 38 頁THQM12A/0 管理職責 20041116生效 質(zhì)量目標 管理者代表負責制定公司總的中長期或年度質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足顧客對產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應先進、具體、可測量、可檢查、可實現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限　　公司組織機構(gòu)的設置應保持持續(xù)適應生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理需要，應規(guī)定各部門/單位及各崗位的職責、權(quán)限和相互關系。 評審輸入各部門應按各自的職責為管理評審提供必要的信息，包括： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果； c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量方針、目標的落實和實現(xiàn)情況； d）糾正和預防措施的狀況； e）以往管理評審的改進決定的落實情況及結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術、新工藝信息等； g）各部門對改進的建議。資源要求通過“管理評審”（見第5章）、“產(chǎn)品要求的評審”、“產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃”或“工藝策劃”（見第7章）來確定，并通過“生產(chǎn)和服務提供過程的確認”（見第7章）、“內(nèi)部審核”（見第8章）、“管理評審”對資源配置的適宜性進行檢查和評價。c） 培訓分內(nèi)部培訓和送外培訓兩種方式。各生產(chǎn)車間/崗位負責本車間/崗位的定置管理和文明生產(chǎn)，其要求包括：沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 24 頁 共 38 頁THQM13A/0 資源管理 20041116生效 a）生產(chǎn)現(xiàn)場——生產(chǎn)現(xiàn)場應保持整潔,物品應堆放有序：—— 原材料、產(chǎn)成品應按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； —— 生產(chǎn)現(xiàn)場通道應保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時，應在下班前將道路疏通； —— 環(huán)保/及衛(wèi)生設施/設備，如粉塵處理設備等，應保持設備或裝置的原有設計狀態(tài)，并正常運行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應按國家及地方要求指標進行控制。 副總經(jīng)理負責組織新產(chǎn)品的設計和開發(fā)。品質(zhì)管理部還負責產(chǎn)品相關法律法規(guī)、標準的識別和確保符合。 與顧客有關的過程 a. 顧客的明示或隱含的要求： a1. 業(yè)務部負責通過市場調(diào)研確定小包裝產(chǎn)品顧客明確的要求，同時了解識別顧客潛在的要求；習慣上的或隱含的要求，同時通過市場調(diào)研分析競爭對手的產(chǎn)品和服務情況以及在市場上的反映，以求進一步掌握市場及顧客的潛在要求。當定單要求發(fā)生變化時，計劃組應重新評審定單后，修訂小包裝產(chǎn)品生產(chǎn)計劃至符合。 顧客信息反饋及投訴（售后）品質(zhì)管理部負責匯總由業(yè)務部接收和處理的小包裝產(chǎn)品的客戶反饋及投訴，按《質(zhì)量投訴、反饋及顧客滿意度管理控制程序》及《糾正和預防措施控制程序》進行處理。 生產(chǎn)和服務提供 提供過程的控制a． 生產(chǎn)及輔助的物資貯存、運輸?shù)炔块T通過生產(chǎn)計劃、發(fā)運計劃等獲得產(chǎn)品或運作的相關信息。，列出“產(chǎn)品追溯路徑”，明確信息的追溯順序，明確追溯信息的載體（噴印批號、記錄、電腦帳、單據(jù)等）及其保存部門、部位等。 所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準合格后才能使用，在使用時應確保其在校準有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知并能滿足測量能力要求。 品質(zhì)管理部負責確認影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，規(guī)定在用監(jiān)視和測量裝置的檢定/校準周期，并按規(guī)定的周期在使用前實施校準確認。 監(jiān)視和測量裝置的維修應送到具有資格的機構(gòu)由具有資格的人員進行，維修后應重新檢定。a）信息的收集獲取與顧客滿意或不滿意有關的信息的渠道包括:顧客投訴、“全質(zhì)量跟蹤”服務、問卷調(diào)查、走訪用戶等與顧客直接的溝通活動，外部組織，如政府管理部門、消協(xié)、各種媒體的報告和研究活動等。審核的頻次、范圍應根據(jù)所審核活動的實際情況和重要性以及以往審核的結(jié)果來確定。審核員應記錄審核觀察結(jié)果。對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量活動具體按照各程序文件的規(guī)定執(zhí)行?！　　焚|(zhì)管理部應按工藝文件要求進行出廠檢驗和試驗，做好記錄或報告。 對產(chǎn)品質(zhì)量不合格按其嚴重程度分輕微、一般、嚴重，進行分級管理。責任人員負責對出現(xiàn)的不合格品按評審結(jié)論進行處置。 數(shù)據(jù)的收集和分析應是有目的的、連續(xù)的、正規(guī)的和有計劃的，以評價規(guī)定要求的實現(xiàn)情況、生產(chǎn)和服務的效果和效率及質(zhì)量改進的機會。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 38 頁 共 38 頁THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20041116生效 d）針對不合格原因制訂的糾正措施包括修改有關的過程、程序或質(zhì)量管理體系。本公司因上述要求制定下述程序文件： ISO90001：2000標準對上條款顧客滿意度及質(zhì)量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 監(jiān)視和測量控制程序 不合格品的控制程序 糾正與預防措施控制程序 43 / 43。所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 改進 持續(xù)改進公司通過制定、實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并評審其適宜性、運用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審，促進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。 返工或返修后的產(chǎn)品應按規(guī)定要求重新進行檢驗。當發(fā)現(xiàn)不合格品時，品質(zhì)管理部應確定不合格品的范圍，進行標識、記錄，初步評價不合格品的性質(zhì)、等級，并通知有關部門和人員。 e）檢驗、試驗記錄　　各種檢驗和試驗記錄應能清楚地表明產(chǎn)品是否已按所要求的驗收標準通過了檢驗和試驗，記錄上應有負責合格產(chǎn)品放行的授權(quán)質(zhì)檢員的簽字或印章。應建立和保存的檢驗、試驗記錄。