【正文】 b) 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，它規(guī)定了質(zhì)量管理體系各要求中包含的質(zhì)量活動(dòng)的工作程序。它描述了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系所包括的過程和要求，是全公司員工質(zhì)量活動(dòng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。 為實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，本公司編制質(zhì)量管理體系文件，本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為：　　—— 質(zhì)量手冊(cè)；—— 程序文件；—— 作業(yè)性文件；—— 質(zhì)量記錄。 附主程序文件：(1) 管理職責(zé)主程序 (2) 資源管理主程序 (3) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 (4) 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 14 頁 共 38 頁THQM09A/0 總要求 20041116生效 總要求：2000的要求建立了質(zhì)量管理體系，為實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，本公司運(yùn)用過程方法，按下列步驟建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系： —— 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程； —— 確定這些過程的作用及相互關(guān)系，突出主要過程，按先后順序排列這些過程； —— 確定每一過程相應(yīng)的職責(zé)、方法和要求,包括測(cè)量、監(jiān)控要求，必要時(shí)形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過程有效運(yùn)作； —— 建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確?？梢垣@得必要的信息，以支持上述過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控； —— 對(duì)這些過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲，以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)；—— 定期或不定期地分析這些過程及結(jié)果，并采取必要的措施，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高顧客的滿意程度?；谫|(zhì)量管理的原則，以下使用“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量、分析和改進(jìn)”等四個(gè)主程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用進(jìn)行描述。，將其轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃； 、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解堅(jiān)決執(zhí)行；、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。公司質(zhì)量目標(biāo)為： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 8 頁 共 38 頁THQM05A/0 質(zhì)量方針與目標(biāo) 20041116生效為明確組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部份，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。公司將依托新疆豐富的農(nóng)業(yè)資源，抓住西部大開發(fā)的大好機(jī)遇，憑借當(dāng)?shù)氐膬?yōu)惠政策，加快優(yōu)化重組的步伐，積極主動(dòng)與全國(guó)各企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展、共同進(jìn)步的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，力爭(zhēng)成為新疆規(guī)模最大的油脂加工生產(chǎn)基地。2004年公司對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行大型技改，初期投資2200萬元，改造生產(chǎn)車間，新增動(dòng)力設(shè)施，新建4個(gè)1000立方米儲(chǔ)油罐和700平方米的辦公室，完善了倉儲(chǔ)、計(jì)量等設(shè)施，使生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到日預(yù)榨油料750噸，并有2條現(xiàn)代化的小包裝灌裝生產(chǎn)線，年灌裝能力達(dá)90余萬箱。公司現(xiàn)有員工158名，其中大中專以上學(xué)歷的占全公司總?cè)藬?shù)的82%。天海糧油是中國(guó)西北地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模最大的油脂生產(chǎn)、加工基地之一，是“福臨門”和“四海”系列食用油在新疆的生產(chǎn)、灌裝基地。我公司是由全球500強(qiáng)的中糧集團(tuán)控股的北海糧油工業(yè)（天津）有限公司出資籌建的一家合資企業(yè)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)與ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)條款的對(duì)照，詳見目錄。 、修改、換版的時(shí)機(jī)：、職能分工的變動(dòng)； ；、漏項(xiàng)或不足之處；；、變更、換版后，由人事行政與企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)持有者履行更換手續(xù)，統(tǒng)一銷毀作廢文件，如要保留須加蓋“作廢保留”字樣，然后存檔。，并及時(shí)注銷。，并確保質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)至：；；；：A. 保持手冊(cè)的完整性和清晰性，不隨意涂改和外借。，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，人事行政與企業(yè)管理部負(fù)責(zé)手冊(cè)的出版、復(fù)印和分發(fā)等事宜。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 5 頁 共 38 頁THQM04A/0 質(zhì)量手冊(cè)管理 20041116生效。、發(fā)放、修改、變更、換版等工作由人事行政與企業(yè)管理部統(tǒng)一組織管理。，各職能部門員工必須執(zhí)行。 引用文件 ISO9000:2000 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001:2000 《質(zhì)量管理體系— 要求》 ISO9004：2000 《質(zhì)量管理體系—業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》術(shù)語和定義本手冊(cè)采用ISO9000:2000 中的定義及下列定義:a） 供方：以合同或協(xié)議形式向本公司提供原輔材料、外協(xié)件的廠家或公司。：涉及公司精煉食用油系列產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)加工和服務(wù)的所有管理過程、部門和場(chǎng)所； ，各部門的質(zhì)量活動(dòng)要求，是本公司QMS運(yùn)行所遵循的準(zhǔn)則，是內(nèi)部審核的依據(jù)。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 2 頁 共 38 頁THQM02A/0 管理者代表任命書 20041116生效公司各部門：為確保GB/T19001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)的順利建立和有效運(yùn)行，特任命陳玉軍同志為天海糧油工業(yè)有限公司管理者代表。公司員工都要以本手冊(cè)為準(zhǔn)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，實(shí)行全方位的質(zhì)量管理。經(jīng)審核符合GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)行的要求。支持性文件為主體的QMS，進(jìn)一步提升本公司QMS科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 頁 共 38 頁THQM01A/0 頒 布 令 20041116生效隨著我國(guó)市場(chǎng)逐步融入全球化貿(mào)易，以質(zhì)量經(jīng)營(yíng)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略以成為企業(yè)在新世紀(jì)中求生存發(fā)展的基本條件，不斷降低成本，已成為質(zhì)量管理的核心。從公司的實(shí)際情況出發(fā)，根據(jù)GB/T190012000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》。本手冊(cè)按照GB/T190012000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn),以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)思想編制而成，明確闡述本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是開展質(zhì)量管理的基本法則和準(zhǔn)則，是對(duì)顧客的質(zhì)量承諾。現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持本公司的質(zhì)量管理體系所需的所有過程；定期向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，以及對(duì)體系改進(jìn)的建議；開展各種活動(dòng)，確保在公司內(nèi)提高各相關(guān)方滿足顧客要求的意識(shí)：代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部的聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量和分析質(zhì)量管理體系的各過程，不斷提高體系運(yùn)行的效率和有效性；負(fù)責(zé)策劃公司內(nèi)部審核活動(dòng)的方案，組織實(shí)施內(nèi)部審核活動(dòng)；沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 3 頁 共 38 頁THQM03A/0 質(zhì)量手冊(cè)修改說明頁 20041116生效序號(hào)修改頁及條款修改日期修改方法及更改審批單號(hào)修改人審核批準(zhǔn)沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 4 頁 共 38 頁THQM04A/0 質(zhì)量手冊(cè)管理 20041116生效 總則：：2000《質(zhì)量管理體系要求》編制本手冊(cè)第一版（A版），總體描述本公司的QMS方針、QMS目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職能部門的質(zhì)量活動(dòng)以及對(duì)程序文件、規(guī)范、規(guī)程、記錄等QMS文件的引用,并對(duì)質(zhì)量承諾進(jìn)行展開。對(duì)外證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的向顧客提供其要求，并符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品（包括帶來的各種增值服務(wù)），也可以作為顧客對(duì)我公司關(guān)于精煉食用油系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售服務(wù)的質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)依據(jù)和第三方認(rèn)證審核依據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)的管理：，為保證完整、統(tǒng)一、正確、有效性的指導(dǎo)QMS正常運(yùn)行，明確規(guī)定了對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定，以維護(hù)其嚴(yán)肅性和系統(tǒng)性。、工作程序與質(zhì)量文件必須與本手冊(cè)的內(nèi)涵一致。，由專業(yè)人員按文件編制或修改的計(jì)劃大綱要求編制相關(guān)章節(jié)。 B. 確保得到的文件，經(jīng)過部門組織的學(xué)習(xí)和討論，充分領(lǐng)會(huì)和掌握文件的內(nèi)容。、變更質(zhì)量手冊(cè)的修改、變更和換版權(quán)屬管理者代表；手冊(cè)的修改、變更換版，由人事行政與企業(yè)管理部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 6 頁 共 38 頁THQM04A/0 質(zhì)量手冊(cè)管理 20041116生效：依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，刪減的理由為：公司常年提供固定的法規(guī)要求的產(chǎn)品，在QMS運(yùn)行中，并沒有對(duì)產(chǎn)品有設(shè)計(jì)和開發(fā)作業(yè)過程，根據(jù)市場(chǎng)、顧客的需求變化而引起的工藝改進(jìn)或產(chǎn)品改進(jìn)，沒有引起增加新的定型產(chǎn)品品種和產(chǎn)品要求依據(jù)的變化，公司將上述有關(guān)內(nèi)容，納入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中加以說明，故刪減本章節(jié)。 、法規(guī) 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》 《中華人民共和國(guó)合同法》 《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》 《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》 《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境法》沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 7 頁 共 38 頁THQM04A/0 公司簡(jiǎn)介 20041116生效天海糧油工業(yè)有限公司是2003年塔城地區(qū)招商引資，開發(fā)大西部，引進(jìn)西部開發(fā)西北片區(qū)油料資源的一項(xiàng)重大項(xiàng)目。公司于2003年9月8日成立。公司地處新疆沙灣縣城西公園路1號(hào)，占地面積208畝，北靠312國(guó)道，南距烏奎公路，交通便利。天海糧油是以生產(chǎn)和銷售食用植物