【正文】 量、分析和改進過程，識別公司所需的統(tǒng)計技術(shù)。 營銷部 負責收集和 分析顧客滿意的信息，并將分析結(jié)果提交管理評審。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《顧客滿意控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 內(nèi)部審核 第 1 頁 共 1 頁 目的 通過開展內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系中的不合格，并及時采取糾正和預防措施進一步提高體系的符合性 和有效性。內(nèi)審員不應審核自己的工作。 需監(jiān)視和測量的最重要過程有： ； ； ； ； 。 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的過程。 公司各部門配合并接受內(nèi)審。 公司應了解 顧客對公司是否滿足其要求的感受方面的信息，并確定獲取和利用顧客滿意或不滿意信息的方法。 在質(zhì)量管理體系有關(guān)的各區(qū)域、各過程中確定公司所需適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)的方法和應用程度 。 檢定和校準記錄的保存。 總經(jīng)理負責對大型、貴重的監(jiān)視和測量裝置申購的審批。 職責 生產(chǎn)部 負責混凝土用材料的防護以及負責預拌混凝土半成品和成品的防護。 試驗室負責驗證顧客提供的混凝土配合比參數(shù)。 控制要點 產(chǎn)品的標識是指識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標志或標記，具體分為產(chǎn)品 標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識。 范圍 適用于預拌混凝土的攪拌和（攪拌）運輸過程。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品實施檢驗、驗證或其他必要的活動，可確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 BC/— 20xx《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 采購 第 1 頁 共 1 頁 目的 對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行控制，確保公司最終產(chǎn)品預拌混凝土的質(zhì)量符合要求。 普通混凝土配合比設(shè)計輸入可酌情簡化，施工單位的“生產(chǎn)聯(lián)系單”轉(zhuǎn)為公司的“生產(chǎn)任務單”后可視為設(shè)計輸入。 并對這些輸入進行評審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司應評審與預拌混凝土有關(guān)的要求，評審的時機應當在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，即在 投標或接受合同、訂單（及其更改）前，公司應確定有能力完成 顧客在 標書中對預拌混凝土的價格、技術(shù)要求和交貨期限等規(guī)定后，才能簽定合同和訂貨單，并確保： ； ； 。 職責 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負責管理與顧客有關(guān)的過程。 策劃應與本公司質(zhì)量管理體系所有要求相一致，并形成便于操作的文件 —— 質(zhì)量計劃，對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應確定以下方面的適當內(nèi)容： ，包括預拌混凝土質(zhì)量特性的目標值，還包括應滿足顧客、法律法規(guī)及公司自身的要求。 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 工作環(huán)境 第 2 頁 共 2 頁 對存在粉塵、噪聲、高溫、污水排放等有職業(yè)危害的工作場所必須依照有關(guān)規(guī)定定期檢測并采取有效的防護措施 相關(guān)文件 BC/GL（ 行政 ） 003－ 20xx《工作環(huán)境管理規(guī)定》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 7/ 章 產(chǎn)品的實現(xiàn) /產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過對本公司體系覆蓋產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程進行策 劃和組織實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求。 職責 總經(jīng)理負責確定 ， 副總經(jīng)理負責管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 生產(chǎn)部 負責倉庫、堆場的管理。 針對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，公司應： ； 措施 使其滿足崗位能力要求； ； ； 、崗位（或工種）資 格認可的記錄。 控制要點 資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標的必要條件。 控制要點 總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管 理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 總經(jīng)理應確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，溝通過程的建立涉及溝通的方式、時期、內(nèi)容、部門等，溝通方式可以是多種多樣的，如質(zhì)量例會、小組簡報、會議、布告欄等。 綜合部 量體系文件的發(fā)放、更改、再次批準、標識、回收和作廢等管理工作； ； ； d、匯總相關(guān)部門提出的資源配置要求報告公司領(lǐng)導； 、培訓和對培訓的有效性進行評價的記錄； 、辦公、通訊、交通設(shè)備。 范圍 適用于公司內(nèi)部的職責、權(quán)限的規(guī)定和溝通。 相關(guān)文件 BC/GL（質(zhì)管） 00120xx《質(zhì)量目標管理辦法》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量管理體系策劃 第 1 頁 共 1 頁 目的 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及本手冊第 章的要求。 質(zhì)量方針： ； ； ； ； 在公司內(nèi)進行溝通，使各級人員能夠理解； ，以確保質(zhì)量方針能適應公司宗旨，滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系的有效性得到 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 2 頁 共 2 頁 持續(xù)改進； 、批準、評審、修訂和改進進行全面的控制。 公司應將所獲得的顧客要求在公司內(nèi)加以確定，例如通過標準中 和 及 條款規(guī)定的活動將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，過程的特性或規(guī)范，并通過體系的運行滿足顧客的要求。 控制要點 總經(jīng)理應通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： 的重要性，并應意識到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求，必須同時予以滿足； 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，總經(jīng)理要制定質(zhì)量方針，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標并分解到公司的相關(guān)部門和層次上； 、充分性、有效性進行評審，可評估持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會，使管理承諾得到落實； 、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，必將涉及公司內(nèi)外部資源的投入，總經(jīng)理應確保這些資源的獲得。 控制要求 記錄可提供產(chǎn)品、 過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)，可依據(jù)記錄進行追溯、證實，及時采取糾正和預防措施。 控制要點 公司對質(zhì)量管理體系所要求文件的編制等全過程活動進行管理和控制。 預拌混凝土外包過 程有預拌混凝土供應、預拌混凝土運輸、預拌混凝土泵送和檢驗外包等，這些過程按本手冊第 章控制。 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 1 章 范圍 第 1 頁 共 1 頁 范圍 總則 本手冊使用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的預拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售，本公司已按 GB/T 1900120xx 標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系。 技術(shù)事故為零。公司在人才、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息和環(huán)境上實施系統(tǒng)管理，糾正和預防不合格的發(fā)生，以確保管理出效益。 對公司內(nèi)員工 ， 通過各種方式不斷加深他們對滿足顧客要求重要性的認識程度。 《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量工作的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系文字闡述，是進行質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的依據(jù)，《質(zhì)量手冊》已通過審定，現(xiàn)批準頒布，望全體人員遵照執(zhí)行。 其內(nèi)涵為： 公司承諾：對全體員工進行質(zhì)量方針的宣傳教育，在公司運營的一切活動中，從配合比的設(shè)計、材料采購、計量攪拌、運送交付，應用先進的工藝、技術(shù)，按預拌混凝土的技術(shù)要求，遵守標準按照規(guī)程、精工細作，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 不超過 3%。 ：水泥、減水劑 100%，粉煤灰和其他外加劑大于 95%，砂石大于 90%。 本手 冊采用 GB/T 1490220xx《預拌混凝土》中的術(shù)語。 職責 管理者代表負責公司文件控制管理工作。 職責 管理者代表負責公司記錄控制的管理工作。 范圍 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和法律法規(guī)要求的承諾。 營銷部 負責與顧客溝通等具體工作。 管理者代表負責制定質(zhì)量方針草案。 安全質(zhì)量部 負責檢查公司及公司各部門質(zhì)量目標完成情況。 控制要點 總經(jīng)理應確保對公司的質(zhì)量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)： ； 中已識別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程的策劃結(jié)果。 ； 品控制的管理工作； ，監(jiān)視、獲取和利用顧客滿意或不滿意的結(jié)果，找出差距作為改進的依據(jù)； ，對影響過程質(zhì)量的各種因素加以控制。 ； 點，負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審活動，向 總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，建議管理評審的時間和中心議題，負責制定管理評審計劃和評審準備工作，召集有關(guān)人員參加管理評審會議，主持管理評審報告的編寫并審核，協(xié)調(diào)評審提出的糾正和預防措施的實施及驗證活動。 范圍 適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 綜合部 負責提供培訓及保持教育、培訓及對培訓的有效性進行評價的記錄。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)場所及附屬相 關(guān)設(shè)施的使用、維護和管理工作；對技改設(shè)備負責選型申報工作。 綜合部 負責對公司的建筑物、辦公、通訊、交通設(shè)備的使用調(diào)配和日常管理。 生產(chǎn)設(shè)備必須安全可靠，防護設(shè)施應齊全有效，不得超負荷或帶病作業(yè)。 各有關(guān)職能部門按質(zhì)量計劃所規(guī)定的職責和權(quán)限工作，以保證策劃結(jié)果的實現(xiàn)。對長期生產(chǎn)的老產(chǎn)品，已有文件化的生產(chǎn)流程圖、控制重點及措施等，可不用再編制質(zhì)量計劃。 C 類合同由 營銷部 評審。 試驗室負責預拌混凝土 配合比 的設(shè)計。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 對任何設(shè)計和開發(fā)的更改，公司都要根據(jù)更改的具體情況決定是否需要對該更改進行評審、驗證、確認，并在正式實施前得到授權(quán)人的批準 ?！? 普通混凝土配合比經(jīng)計算、試配、調(diào)整后，應將有關(guān)試驗資 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計和開發(fā) 第 3 頁 共 3 頁 料傳遞試驗室主任（或指定代理人）審批確認。 控制要點 采購過程 公司所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本公司最終產(chǎn)品 —— 預拌混凝土的質(zhì)量，因此采購過程必須予以控制。 其他相關(guān)部門應按有關(guān)程序的規(guī)定，履行各自職責，確保生產(chǎn)過程得到有效控制。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 BC/— 20xx《生產(chǎn)和服務提供過程的確認控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 標識和可追溯性 第 1 頁 共 1 頁 目的 使用的適宜的方法在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，并達到必要的對產(chǎn)品追溯的目的。 范圍 適合于顧客提供的混凝土用材料和混凝土配合比參數(shù)。因此，對顧客財產(chǎn)中顧客提供的混凝土用原材料僅適用于第 279 號國務院令《建設(shè)工程質(zhì)量管理條件》所指的“有特殊要求的建筑材料”。 職責 安全質(zhì)量部 負責 公司 監(jiān)視和測量裝置的 管理 。 當 發(fā)現(xiàn) 計量器具 不符合要求時，應對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 各部門負責實施有關(guān)的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 安全質(zhì)量部 會同 營銷部 分析顧客的意見，并確定改進的部門。 范圍 適用于本公司內(nèi)與預拌混凝土質(zhì)量工作有關(guān)的內(nèi)部審核活動的控制。 公司應控制審核的實施過程及糾正措施的實施和驗證過程。 在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結(jié)果或過。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《內(nèi) 部審核控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 過程的監(jiān)視和測量 第 1 頁 共 1 頁 目的 采用適當?shù)姆椒▽^程進行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，以便證實過程是否保持其實現(xiàn)預期結(jié)果的能力。 安全質(zhì)量部 負責公司內(nèi)審的組織、實施及管理。 公司應將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的指標之一，以此來衡量所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。 公司相關(guān)部門應按策劃的輸出，實施對產(chǎn)品、過程和體系的符合性及持續(xù)改進體系的有效性的監(jiān)視、測量、分析和改進。注意標識，以確定計量器具校準狀態(tài) 。 相關(guān)部門負責各自的監(jiān)視和測量裝