【正文】 采購(gòu)?????????????????????? 1 ?????? 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)???????????? 1 標(biāo)識(shí)和可追溯性????????????????? 1 顧客財(cái)產(chǎn)???????????????????? 1 產(chǎn)品防護(hù)? ??????????????????? 1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制?????????????? 1 8/ 測(cè)量、分析和改進(jìn) /總則 ????????????? 1 ?????????????? 1 內(nèi)部審核???????????????????? 1 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量???????????????? 1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量???????????????? 1 不合格品控制?????????????????? 1 數(shù)據(jù)分析???????????????????? 1 ????????????????? 1 糾正措施???????????????????? 1 預(yù)防措施???????????????????? 1 附 錄 程序文件目錄?????????????????? 1 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 第 1 版 共 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 公司的信譽(yù)和成就 ,取決于預(yù)拌混凝土的質(zhì)量能否在建筑工程使用中經(jīng)受住考驗(yàn)。質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 總工程師 管理者代表 生 產(chǎn) 部 安全質(zhì)量部 綜 合 部 試 驗(yàn) 室 營(yíng) 銷 部 條款號(hào) 名 稱 總要求 ○ △ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ○ ○ 文件控制 ○ △ △ ○ △ △ 記錄控制 ○ △ △ ○ △ △ 管理承諾 ○ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ △ △ △ △ △ △ ○ 質(zhì)量方針 ○ △ △ △ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ○ △ △ △ △ 、權(quán)限與溝通 /職責(zé)和權(quán)限 ○ △ △ △ △ 管理者代表 ○ ○ 內(nèi)部溝通 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ○ △ △ △ 資源提供 ○ △ △ △ ○ △ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ○ ○ 、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施 ○ △ △ △ 過(guò)程設(shè)備 ○ ○ 支持性服務(wù) ○ △ ○ 工作環(huán)境 ○ △ ○ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ 有關(guān)要求的確定 ○ ○ 文件編號(hào)： BC/SC20xx 第一版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量管理體系職能分配表 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量管理體系職能分配表 注：“○”表示責(zé)任部門 /責(zé)任人，“△”表示協(xié)助部門 /協(xié)助人。 混凝土拌合物坍落度的首次交驗(yàn)合格率 ≥ 95%。 ； ； 。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范 圍為預(yù)拌混凝土產(chǎn)品，所建立的質(zhì)量管理體系符合 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、 更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行管理，確保在文件使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 記錄控制 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置應(yīng)作出規(guī)定。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)將滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度作為公司追求的目標(biāo)。 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成 安全質(zhì)量部 提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 安全質(zhì)量部 在總經(jīng)理授權(quán)下，提出質(zhì)量管理策劃草案，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合部 和 安全質(zhì)量部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限的溝通。 營(yíng)銷部 ； 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作； 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) ； ，并對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系 的管理評(píng)審 。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括： 、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說(shuō)明； ； ， 這種改 進(jìn)包括針對(duì)顧客規(guī)定的和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。 范圍 適用于公司中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批屬固定資產(chǎn)的設(shè)施的購(gòu)置申請(qǐng)。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)具體情況制定各種設(shè)備管理制度，編制維修保養(yǎng) 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 計(jì)劃，保證滿足使用要求。 公司相關(guān)部門應(yīng)遵守省市建委的建筑安全和文明施工的有關(guān)規(guī)定。 安全質(zhì)量部 協(xié)助 生產(chǎn)部 編制質(zhì)量計(jì)劃。 （半成品及成品）符合要求的記錄。 A 類合同由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 主持， 營(yíng)銷部 召集相關(guān)部 開會(huì) 門評(píng)審。 相關(guān)文件 BC/－ 20xx《文件控制程序》 BC/－ 20xx《記錄控制程序》 BC/－ 20xx《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計(jì)和開發(fā) 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 制定并執(zhí)行文件化的控制程序，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)出的 產(chǎn)品 預(yù)拌混凝土能滿足顧客的需求和期望。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 通過(guò)提供客觀證據(jù)，對(duì)規(guī)定要求是否得到滿足進(jìn)行認(rèn)定。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)應(yīng)通過(guò)試配來(lái)驗(yàn)證“混凝土配合比的計(jì)算”是否正確，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整以滿足規(guī)定要求。 試驗(yàn)室提出外購(gòu)材料的質(zhì)量要求和委托試驗(yàn)單位的資質(zhì)要求。 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行預(yù)先的策劃， 并 實(shí)施預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過(guò)程的控制。 控制要點(diǎn) 公司識(shí)別并確定預(yù)拌混凝土制備的攪拌和攪拌運(yùn)輸為特殊過(guò)程。公司出于質(zhì)量控制要求和管理方面的考慮，對(duì)產(chǎn)品提出可追溯性要求，有關(guān)部門和人員應(yīng)采用唯一性標(biāo)識(shí)來(lái)識(shí)別產(chǎn)品，并做好相應(yīng)的記錄。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知 營(yíng)銷部 向顧客報(bào)告（應(yīng)有書面文件）并加以記錄，材料若有剩余應(yīng)向顧客報(bào)告。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 文件編 號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品或過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性和有效性。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用。 范圍 公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系。 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的管理工作。 公司應(yīng)對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析或統(tǒng)計(jì)分析，得出顧客滿意或不滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 公司應(yīng)規(guī)定內(nèi)審人員的資格條件和職 責(zé)，并制定內(nèi)審人員的管理辦法。 控制要點(diǎn) 對(duì)影響過(guò)程能力的因素進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，也可以根據(jù)輸出結(jié)果和對(duì)達(dá)到預(yù) 定目標(biāo)的情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，從而對(duì)每一過(guò)程是否具備持續(xù)穩(wěn)定的能力作出評(píng)價(jià)。 職責(zé) 管理者代表指導(dǎo) 安全質(zhì)量部 每季度不少于一次檢查、評(píng)審質(zhì)量管理體系的過(guò)程。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)制定內(nèi)審的方案，通常每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)審，內(nèi)審采用集中在一段時(shí)間進(jìn)行的方式。 應(yīng)注意從多種渠道采用各種方式來(lái)獲取信息。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 通過(guò)對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量，使公司獲得改進(jìn)的機(jī)會(huì)和信息。 計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。 控制要點(diǎn) 監(jiān) 視和測(cè)量裝置的配置。 控制要點(diǎn) 生產(chǎn)部 應(yīng)識(shí)別針對(duì)產(chǎn)品符合性所需的防護(hù)內(nèi)容。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn) a． 對(duì)顧客提供的混凝土用材料，應(yīng)登記其提供單位的名稱、地址、聯(lián)系人、電話等，還應(yīng)登記材料的名稱、類別、品種 /規(guī)格、等級(jí)和數(shù)量等。 a． 材料標(biāo)識(shí)可用標(biāo)簽、標(biāo)牌等，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和數(shù)量等，預(yù)拌混凝土采用“發(fā)貨單”標(biāo)識(shí)； b． 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是指產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所顯示的狀態(tài)，本公司是指檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（如待檢、合格、不合格、待判定），標(biāo)識(shí)可用標(biāo)簽、標(biāo)牌和記錄等形式。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運(yùn)輸過(guò)程的確認(rèn)。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 BC/— 20xx《采購(gòu)控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 使生產(chǎn)和服務(wù)正常運(yùn)作，確保生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 范圍 適用于對(duì)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 及最終產(chǎn)品的質(zhì)量有影響的所有采購(gòu)產(chǎn)品。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)輸出為預(yù)拌混凝土備用 配合比。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出提供產(chǎn)品和過(guò)程的特性或規(guī)范，該輸出必須符合輸入的要求。 ； ，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； ，公司應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)與顧客溝通、了解并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 （預(yù)拌混凝土）的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過(guò)程及文件和資源的需求，即識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)確定這些過(guò)程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，確定需編制哪些文件（如 程序和作業(yè)指導(dǎo)書），以確 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 7/ 章 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和受控。 范圍 適用于本公司的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同。 各部門負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境符合要求。 控制要點(diǎn) 為使預(yù)拌混凝土能滿足顧客要求，公司應(yīng)確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施： 、試驗(yàn)室、作業(yè)場(chǎng)所和水、電等相關(guān)設(shè)施； 、各種控制和測(cè)試設(shè)備及工具和輔具等； （辦公、通訊、交通設(shè)備）。 相關(guān)文件 BC/－ 20xx《人力資源控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理作出規(guī)定，做到安全、合理地使用有關(guān)設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率符合要求。 公司根據(jù)從事預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的特點(diǎn)和企業(yè)規(guī)模，確定并提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，如果由于內(nèi)部溝通不暢而影響質(zhì)量管理體系的有效性，