【正文】 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 使生產(chǎn)和服務正常運作，確保生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 其他相關部門應按有關程序的規(guī)定，履行各自職責，確保生產(chǎn)過程得到有效控制。 職責 生產(chǎn)部負責預拌混凝土的攪拌和（攪拌）運輸過程的確認。 相關文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 BC/— 20xx《生產(chǎn)和服務提供過程的確認控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 標識和可追溯性 第 1 頁 共 1 頁 目的 使用的適宜的方法在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，并達到必要的對產(chǎn)品追溯的目的。 a． 材料標識可用標簽、標牌等，標識的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和數(shù)量等，預拌混凝土采用“發(fā)貨單”標識； b． 產(chǎn)品狀態(tài)標識是指產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中所顯示的狀態(tài)，本公司是指檢驗和試驗狀態(tài)（如待檢、合格、不合格、待判定），標識可用標簽、標牌和記錄等形式。 范圍 適合于顧客提供的混凝土用材料和混凝土配合比參數(shù)。 控制要點 公司應愛護顧客財產(chǎn) a． 對顧客提供的混凝土用材料，應登記其提供單位的名稱、地址、聯(lián)系人、電話等，還應登記材料的名稱、類別、品種 /規(guī)格、等級和數(shù)量等。因此，對顧客財產(chǎn)中顧客提供的混凝土用原材料僅適用于第 279 號國務院令《建設工程質(zhì)量管理條件》所指的“有特殊要求的建筑材料”。 控制要點 生產(chǎn)部 應識別針對產(chǎn)品符合性所需的防護內(nèi)容。 職責 安全質(zhì)量部 負責 公司 監(jiān)視和測量裝置的 管理 。 控制要點 監(jiān) 視和測量裝置的配置。 當 發(fā)現(xiàn) 計量器具 不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。 計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，應對其進行確認。 各部門負責實施有關的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 相關文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《過程的監(jiān)視和測量控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 通過對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，使公司獲得改進的機會和信息。 安全質(zhì)量部 會同 營銷部 分析顧客的意見，并確定改進的部門。 應注意從多種渠道采用各種方式來獲取信息。 范圍 適用于本公司內(nèi)與預拌混凝土質(zhì)量工作有關的內(nèi)部審核活動的控制。 控制要點 公司應制定內(nèi)審的方案，通常每年至少進行一次完整的內(nèi)審，內(nèi)審采用集中在一段時間進行的方式。 公司應控制審核的實施過程及糾正措施的實施和驗證過程。 職責 管理者代表指導 安全質(zhì)量部 每季度不少于一次檢查、評審質(zhì)量管理體系的過程。 在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結果或過。 控制要點 對影響過程能力的因素進行監(jiān)視和測量，也可以根據(jù)輸出結果和對達到預 定目標的情況進行監(jiān)視和測量，從而對每一過程是否具備持續(xù)穩(wěn)定的能力作出評價。 相關文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《內(nèi) 部審核控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 過程的監(jiān)視和測量 第 1 頁 共 1 頁 目的 采用適當?shù)姆椒▽^程進行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，以便證實過程是否保持其實現(xiàn)預期結果的能力。 公司應規(guī)定內(nèi)審人員的資格條件和職 責，并制定內(nèi)審人員的管理辦法。 安全質(zhì)量部 負責公司內(nèi)審的組織、實施及管理。 公司應對收集到的信息進行分析或統(tǒng)計分析，得出顧客滿意或不滿意的定性或定量的結果，找出差距作為改進的依據(jù)。 公司應將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的指標之一，以此來衡量所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。 職責 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 負責監(jiān)視顧客滿意程度的管理工作。 公司相關部門應按策劃的輸出，實施對產(chǎn)品、過程和體系的符合性及持續(xù)改進體系的有效性的監(jiān)視、測量、分析和改進。 范圍 公司的產(chǎn)品、過程和體系。注意標識，以確定計量器具校準狀態(tài) 。 監(jiān)視和測量裝置的使用。 相關部門負責各自的監(jiān)視和測量裝置的驗收、使用、維護和保養(yǎng)。 相關文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《產(chǎn)品防護控制程序》 文件編 號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 監(jiān)視和測量裝置的控制 第 1 頁 共 1 頁 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量結果的正確性和有效性。 范圍 適用于預拌混凝土材料、半成品和成品的貯存、標識、搬運和保護。 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，有關部門應及時通知 營銷部 向顧客報告（應有書面文件）并加以記錄，材料若有剩余應向顧客報告。 生產(chǎn)部 和試驗室負責驗證顧客提供的混凝土用材料， 生產(chǎn)部 和 生產(chǎn)部 負責 保護和維護這些材料。公司出于質(zhì)量控制要求和管理方面的考慮，對產(chǎn)品提出可追溯性要求，有關部門和人員應采用唯一性標識來識別產(chǎn)品，并做好相應的記錄。 職責 生產(chǎn)部 負責混凝土用材料的標識 以及混凝土半成品和成品的標識。 控制要點 公司識別并確定預拌混凝土制備的攪拌和攪拌運輸為特殊過程。 相關文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 BC/— 20xx《生產(chǎn)和服務提供 的控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 第 1 頁 共 1 頁 目的 對預拌混凝土制備中攪拌和攪拌運輸這兩個過程進行確認，保證這些輸出能夠持續(xù)滿足要求。 職責 生產(chǎn)部 負責對生產(chǎn)和服務提供過程進行預先的策劃， 并 實施預拌混凝土生產(chǎn)過程的控制。 采購信息 為保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購要求。 試驗室提出外購材料的質(zhì)量要求和委托試驗單位的資質(zhì)要求。 攪拌樓的 試驗值班人員 在得到試驗室主任授權后，可根據(jù)原材料變化情況，酌情調(diào)整用水量、砂率等參數(shù)，調(diào)整后的用水量和水泥用量應滿足相關標準要求，水灰比 /水膠比的更改須征得配合比設計審批者的同意。 普通混凝土配合比設計應通過試配來驗證“混凝土配合比的計算”是否正確，必要時應進行調(diào)整以滿足規(guī)定要求。 ，水泥強度的選取應視具體情況而定，必須有較大的安全系數(shù)，并經(jīng)配合比設計審批者同意。 設計和開發(fā)驗證 通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求是否得到滿足進行認定。 設計和開發(fā)輸入 產(chǎn)品的設計和開發(fā)輸入是設計和開發(fā)的依據(jù)，公司有關方面必須予以重視。 相關文件 BC/－ 20xx《文件控制程序》 BC/－ 20xx《記錄控制程序》 BC/－ 20xx《與顧客有關的過程控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設計和開發(fā) 第 1 頁 共 3 頁 目的 制定并執(zhí)行文件化的控制程序，確保設計和開發(fā)出的 產(chǎn)品 預拌混凝土能滿足顧客的需求和期望。 控制要點 與產(chǎn)品有關的要求的確定 公司只有充分了解與預拌混凝土有關的全部要求后，才能做到通過滿足 要求而達到顧客滿意，公司應確定： ，包括對預拌混凝土交付及交付后活動的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； ； 編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 與顧客有關的過程 第 2 頁 共 2 頁 。 A 類合同由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 主持， 營銷部 召集相關部 開會 門評審。 范圍 適用于與預拌混凝土有關的要求。 （半成品及成品）符合要求的記錄。 本公司對承接 以前沒有生產(chǎn)過的或有特殊要求的產(chǎn)品 、項目或合同，均應事先進行 策劃，策劃輸出的形式應適合公司的 運 作。 安全質(zhì)量部 協(xié)助 生產(chǎn)部 編制質(zhì)量計劃。 易燃易爆、有毒有害 等化學危險品的使用必須符合相應規(guī)定。 公司相關部門應遵守省市建委的建筑安全和文明施工的有關規(guī)定。 范圍 適用于公司生產(chǎn)預拌混凝土的工作環(huán)境。 生產(chǎn)部應根據(jù)具體情況制定各種設備管理制度，編制維修保養(yǎng) 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 基礎設施 第 2 頁 共 2 頁 計劃，保證滿足使用要求。 綜合部 負責辦公、通訊、交通設備的管理。 職責 總經(jīng)理負責審批屬固定資產(chǎn)的設施的購置申請。 公司應通過培訓和其他方法提高員工的能力，增強員工的質(zhì)量意識和顧客意識，滿足質(zhì)量工作要求。 范圍 適用于公司中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員。 相關部門負責提出本部門資源配置的要求由 綜合部 匯總后報告公司領導。 管理評審的輸出應包括： 、充分性和有效性的總體評價結論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進的機會、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的需求和體系運行情況的說明； ； ， 這種改 進包括針對顧客規(guī)定的和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。 各條款主管部門按照管理評審計劃提出專項分析報告和主管條款執(zhí)行情況的報告；負責管理評審決定中相關內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系 的管理評審 。 內(nèi)部溝通 ，從而增強理解 質(zhì)量方針 和提高質(zhì)量管理體系的有效性。 營銷部 ； 與產(chǎn)品有關要求的評審工作； 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責、權限和溝通 第 5 頁 共 5 頁 ； ，并對收集到的信息進行分析。 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責、權限和溝通 第 3 頁 共 5 頁 管理者代表 ； 、實施和保持； ； ； ； ； ； ； 。 綜合部 和 安全質(zhì)量部 負責指導公司內(nèi)職責和權限的溝通。 相關文件 BC/《管理評審程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責、權限和溝通 第 1 頁 共 5 頁 目的 為了指揮、控制和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量活動及實現(xiàn)公司的目標，應對公司內(nèi)的職責和權限進行規(guī)定并溝通。 安全質(zhì)量部 在總經(jīng)理授權下，提出質(zhì)量管理策劃草案，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準。 質(zhì)量目標應包括： ； ； （某項質(zhì)量目標內(nèi)容所涉及的職能部門）和層次（與實現(xiàn)某項質(zhì)量目標有關的不同級別，如管理層，作業(yè)層等）得到建立，即將目標分解到不同的職能部門和層次中； 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 ，質(zhì)量目標包括定性的和定量的兩種，但在可能范圍內(nèi)，質(zhì)量目標應 是 定量 的 。 職責 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標責任人，總經(jīng)理責成 安全質(zhì)量部 提出公司總的質(zhì)量目標，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準發(fā)布。 控制要點 質(zhì)量方針是公司實施和改進質(zhì)量管理體系的動力，是質(zhì)量目標制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎，質(zhì)量管理的八項原則可考慮作為制定質(zhì)量方針的基礎。 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。 控制要點 顧客的要求不僅涉及對產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求，也可能涉及對公司質(zhì)量管 理體系、過程、設備等方面的要求，公司應識別這些要求。 職責 總經(jīng)理應將滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度作為公司追求的目標。 最高管理者 負責從五個方面提供管理承諾的證據(jù)。 對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置應作出規(guī)定。 各職能部門負責本部門記錄的標識、貯存、保護、檢索和處置以及規(guī)定保存期限等。 相關文件 BC/《文件控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 記錄控制 第 1 頁 共 1 頁 目的 對記錄進行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。