【正文】 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 使生產(chǎn)和服務(wù)正常運(yùn)作，確保生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 其他相關(guān)部門應(yīng)按有關(guān)程序的規(guī)定，履行各自職責(zé)，確保生產(chǎn)過程得到有效控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運(yùn)輸過程的確認(rèn)。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 BC/— 20xx《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 標(biāo)識(shí)和可追溯性 第 1 頁 共 1 頁 目的 使用的適宜的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，并達(dá)到必要的對(duì)產(chǎn)品追溯的目的。 a． 材料標(biāo)識(shí)可用標(biāo)簽、標(biāo)牌等，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和數(shù)量等，預(yù)拌混凝土采用“發(fā)貨單”標(biāo)識(shí)； b． 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是指產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中所顯示的狀態(tài)，本公司是指檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（如待檢、合格、不合格、待判定），標(biāo)識(shí)可用標(biāo)簽、標(biāo)牌和記錄等形式。 范圍 適合于顧客提供的混凝土用材料和混凝土配合比參數(shù)。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn) a． 對(duì)顧客提供的混凝土用材料，應(yīng)登記其提供單位的名稱、地址、聯(lián)系人、電話等，還應(yīng)登記材料的名稱、類別、品種 /規(guī)格、等級(jí)和數(shù)量等。因此，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)中顧客提供的混凝土用原材料僅適用于第 279 號(hào)國務(wù)院令《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l件》所指的“有特殊要求的建筑材料”。 控制要點(diǎn) 生產(chǎn)部 應(yīng)識(shí)別針對(duì)產(chǎn)品符合性所需的防護(hù)內(nèi)容。 職責(zé) 安全質(zhì)量部 負(fù)責(zé) 公司 監(jiān)視和測(cè)量裝置的 管理 。 控制要點(diǎn) 監(jiān) 視和測(cè)量裝置的配置。 當(dāng) 發(fā)現(xiàn) 計(jì)量器具 不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 通過對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量，使公司獲得改進(jìn)的機(jī)會(huì)和信息。 安全質(zhì)量部 會(huì)同 營銷部 分析顧客的意見，并確定改進(jìn)的部門。 應(yīng)注意從多種渠道采用各種方式來獲取信息。 范圍 適用于本公司內(nèi)與預(yù)拌混凝土質(zhì)量工作有關(guān)的內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)制定內(nèi)審的方案，通常每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)審，內(nèi)審采用集中在一段時(shí)間進(jìn)行的方式。 公司應(yīng)控制審核的實(shí)施過程及糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證過程。 職責(zé) 管理者代表指導(dǎo) 安全質(zhì)量部 每季度不少于一次檢查、評(píng)審質(zhì)量管理體系的過程。 在對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果或過。 控制要點(diǎn) 對(duì)影響過程能力的因素進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，也可以根據(jù)輸出結(jié)果和對(duì)達(dá)到預(yù) 定目標(biāo)的情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，從而對(duì)每一過程是否具備持續(xù)穩(wěn)定的能力作出評(píng)價(jià)。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《內(nèi) 部審核控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 過程的監(jiān)視和測(cè)量 第 1 頁 共 1 頁 目的 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過程的業(yè)績，以便證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 公司應(yīng)規(guī)定內(nèi)審人員的資格條件和職 責(zé)，并制定內(nèi)審人員的管理辦法。 安全質(zhì)量部 負(fù)責(zé)公司內(nèi)審的組織、實(shí)施及管理。 公司應(yīng)對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析或統(tǒng)計(jì)分析，得出顧客滿意或不滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 公司應(yīng)將顧客滿意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績的指標(biāo)之一，以此來衡量所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的管理工作。 公司相關(guān)部門應(yīng)按策劃的輸出，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品、過程和體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)體系的有效性的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。 范圍 公司的產(chǎn)品、過程和體系。注意標(biāo)識(shí)，以確定計(jì)量器具校準(zhǔn)狀態(tài) 。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自的監(jiān)視和測(cè)量裝置的驗(yàn)收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 文件編 號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 第 1 頁 共 1 頁 目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性和有效性。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土材料、半成品和成品的貯存、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)和保護(hù)。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知 營銷部 向顧客報(bào)告（應(yīng)有書面文件）并加以記錄，材料若有剩余應(yīng)向顧客報(bào)告。 生產(chǎn)部 和試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)證顧客提供的混凝土用材料， 生產(chǎn)部 和 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 保護(hù)和維護(hù)這些材料。公司出于質(zhì)量控制要求和管理方面的考慮，對(duì)產(chǎn)品提出可追溯性要求，有關(guān)部門和人員應(yīng)采用唯一性標(biāo)識(shí)來識(shí)別產(chǎn)品，并做好相應(yīng)的記錄。 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)混凝土用材料的標(biāo)識(shí) 以及混凝土半成品和成品的標(biāo)識(shí)。 控制要點(diǎn) 公司識(shí)別并確定預(yù)拌混凝土制備的攪拌和攪拌運(yùn)輸為特殊過程。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 BC/— 20xx《生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 第 1 頁 共 1 頁 目的 對(duì)預(yù)拌混凝土制備中攪拌和攪拌運(yùn)輸這兩個(gè)過程進(jìn)行確認(rèn)，保證這些輸出能夠持續(xù)滿足要求。 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先的策劃， 并 實(shí)施預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程的控制。 采購信息 為保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購要求。 試驗(yàn)室提出外購材料的質(zhì)量要求和委托試驗(yàn)單位的資質(zhì)要求。 攪拌樓的 試驗(yàn)值班人員 在得到試驗(yàn)室主任授權(quán)后，可根據(jù)原材料變化情況，酌情調(diào)整用水量、砂率等參數(shù)，調(diào)整后的用水量和水泥用量應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，水灰比 /水膠比的更改須征得配合比設(shè)計(jì)審批者的同意。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)應(yīng)通過試配來驗(yàn)證“混凝土配合比的計(jì)算”是否正確，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整以滿足規(guī)定要求。 ，水泥強(qiáng)度的選取應(yīng)視具體情況而定，必須有較大的安全系數(shù)，并經(jīng)配合比設(shè)計(jì)審批者同意。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 通過提供客觀證據(jù)，對(duì)規(guī)定要求是否得到滿足進(jìn)行認(rèn)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是設(shè)計(jì)和開發(fā)的依據(jù)，公司有關(guān)方面必須予以重視。 相關(guān)文件 BC/－ 20xx《文件控制程序》 BC/－ 20xx《記錄控制程序》 BC/－ 20xx《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計(jì)和開發(fā) 第 1 頁 共 3 頁 目的 制定并執(zhí)行文件化的控制程序，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)出的 產(chǎn)品 預(yù)拌混凝土能滿足顧客的需求和期望。 控制要點(diǎn) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司只有充分了解與預(yù)拌混凝土有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足 要求而達(dá)到顧客滿意，公司應(yīng)確定： ，包括對(duì)預(yù)拌混凝土交付及交付后活動(dòng)的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； ； 編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 與顧客有關(guān)的過程 第 2 頁 共 2 頁 。 A 類合同由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 主持， 營銷部 召集相關(guān)部 開會(huì) 門評(píng)審。 范圍 適用于與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求。 （半成品及成品）符合要求的記錄。 本公司對(duì)承接 以前沒有生產(chǎn)過的或有特殊要求的產(chǎn)品 、項(xiàng)目或合同，均應(yīng)事先進(jìn)行 策劃，策劃輸出的形式應(yīng)適合公司的 運(yùn) 作。 安全質(zhì)量部 協(xié)助 生產(chǎn)部 編制質(zhì)量計(jì)劃。 易燃易爆、有毒有害 等化學(xué)危險(xiǎn)品的使用必須符合相應(yīng)規(guī)定。 公司相關(guān)部門應(yīng)遵守省市建委的建筑安全和文明施工的有關(guān)規(guī)定。 范圍 適用于公司生產(chǎn)預(yù)拌混凝土的工作環(huán)境。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)具體情況制定各種設(shè)備管理制度，編制維修保養(yǎng) 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 第 2 頁 共 2 頁 計(jì)劃，保證滿足使用要求。 綜合部 負(fù)責(zé)辦公、通訊、交通設(shè)備的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批屬固定資產(chǎn)的設(shè)施的購置申請(qǐng)。 公司應(yīng)通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，滿足質(zhì)量工作要求。 范圍 適用于公司中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出本部門資源配置的要求由 綜合部 匯總后報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括： 、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明； ； ， 這種改 進(jìn)包括針對(duì)顧客規(guī)定的和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。 各條款主管部門按照管理評(píng)審計(jì)劃提出專項(xiàng)分析報(bào)告和主管條款執(zhí)行情況的報(bào)告；負(fù)責(zé)管理評(píng)審決定中相關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系 的管理評(píng)審 。 內(nèi)部溝通 ，從而增強(qiáng)理解 質(zhì)量方針 和提高質(zhì)量管理體系的有效性。 營銷部 ； 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作； 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 5 頁 共 5 頁 ； ，并對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析。 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 3 頁 共 5 頁 管理者代表 ； 、實(shí)施和保持； ； ； ； ； ； ； 。 綜合部 和 安全質(zhì)量部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限的溝通。 相關(guān)文件 BC/《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 1 頁 共 5 頁 目的 為了指揮、控制和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量活動(dòng)及實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)，應(yīng)對(duì)公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定并溝通。 安全質(zhì)量部 在總經(jīng)理授權(quán)下，提出質(zhì)量管理策劃草案，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括： ； ； （某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容所涉及的職能部門）和層次（與實(shí)現(xiàn)某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的不同級(jí)別，如管理層，作業(yè)層等）得到建立，即將目標(biāo)分解到不同的職能部門和層次中； 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 ，質(zhì)量目標(biāo)包括定性的和定量的兩種，但在可能范圍內(nèi)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 是 定量 的 。 職責(zé) 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成 安全質(zhì)量部 提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 控制要點(diǎn) 質(zhì)量方針是公司實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的動(dòng)力，是質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)，質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則可考慮作為制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。 控制要點(diǎn) 顧客的要求不僅涉及對(duì)產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求，也可能涉及對(duì)公司質(zhì)量管 理體系、過程、設(shè)備等方面的要求，公司應(yīng)識(shí)別這些要求。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)將滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度作為公司追求的目標(biāo)。 最高管理者 負(fù)責(zé)從五個(gè)方面提供管理承諾的證據(jù)。 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置應(yīng)作出規(guī)定。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置以及規(guī)定保存期限等。 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 文件編號(hào)： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 記錄控制 第 1 頁 共 1 頁 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。