【正文】 控制程序》等 19 個程序文件（詳見程序文件目錄） c、描述質(zhì)量管理體系各主要過程及過程之間的相互作用，詳見第 章圖 1 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖。 綜合部 是文件控制的主管部門，負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量體系其他文件、外來文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換和銷毀工作；負責(zé)文件標識印章的管理，定期匯總發(fā)布 公司受控文件總目錄。 公司對質(zhì)量管理體系所要求的文件均予以控制，編制《文件控制程序》 BC/： 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 2 頁 共 2 頁 a、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保其適宜性，即文件的內(nèi)容適合于公司及預(yù)拌混凝土的實際情況；并保證文件的充分性，即文件所闡述的要點沒有漏項； b、 在文件的實施過程中，可能會因為公司的組織 機 構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)發(fā)生變化，而有必要對原文件進行評審；公司也可根據(jù)需要一年對文件評審一次，以確定文件是否需要更新，文件若有修改應(yīng)經(jīng)再次批準； c、 公司采用控制清單、修訂一覽表及標識等方式，識別所有文件的修訂狀態(tài)； d、公司確保在使用場所能得到有關(guān)文件的適用版本； e、 公司采 用對文件進行編號的方式使文件容易識別查找，并保證文件字跡清晰可辨； f、公司對外來文件進行跟蹤識別，以確保使用外來文件適用的版本；對與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件，包括各種技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程，有關(guān)的法律法規(guī)，顧客提供的資料等，應(yīng)進行管理，并控制其分發(fā)，確保外來文件處于控狀態(tài)； g、公司應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用， 應(yīng) 將這些作廢文件從所有使用場所及時收回，若由于需留作參考等其他原因而保留作廢文件，應(yīng)對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉俗R。 綜合部 負責(zé)公司各種記錄的匯總、編目和監(jiān)督管理。 記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。 范圍 適用于公司相關(guān)部門與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測量和分析。 安全質(zhì)量部 根據(jù)體系的運行情況，判定公司是否滿足了顧客要求。 相關(guān)文件 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 以顧客為關(guān)注焦點 第 2 頁 共 2 頁 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 BC/《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 BC/《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 BC/ 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量方針 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過確定質(zhì)量方針，明確公司總的質(zhì)量宗旨和方向。 安全質(zhì)量部 負責(zé)協(xié)調(diào)節(jié)領(lǐng)導(dǎo)在公司內(nèi)溝通質(zhì)量方針，使各級人員能夠理解。 范圍 適用于公司各部門質(zhì)量目標的管理。 控制要點 質(zhì)量目標是指在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目標建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是公司各職能部門和層次上所追求 并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 職責(zé) 總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主要負責(zé)人。 當(dāng)公司的內(nèi)部和外部發(fā)生重大變化時，公司應(yīng)預(yù)先進行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。 ； ； 總工程師 ； ； ； ； 。 4. 1. 7 生產(chǎn)部 ； ； 、維護和保養(yǎng)工作； 關(guān)的條件實施管理； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； 。 各類人員的職責(zé)和權(quán)限詳見相應(yīng)崗位責(zé)任制。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx 《記錄控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 管理評審 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 安全質(zhì)量部 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)評審策劃工作，收集前期有關(guān)資料，負責(zé)管理評審記錄并跟蹤管理評審作出各種決定的執(zhí)行情況。 管理評審輸入應(yīng)有充分和準確的信息，包括： （包括內(nèi) 審、第三方審核和可能有的第二方審 核）； 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 管理評審 第 2 頁 共 2 頁 （包括對顧客滿意和不滿意程度的測量結(jié)果、顧客抱怨等）； ，即過程實現(xiàn)增值或間接增值從而達到預(yù)期的結(jié)果的程序； ，即符合與該產(chǎn)品有關(guān)的要 求； ； ； （包括內(nèi)外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）： 、過程和體系改進的建議。 職責(zé) 總經(jīng)理和公司管理層負責(zé)資源的確定和提供。 相關(guān)文件 BC/－ 20xx《人力資源控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 人力資源 第 1 頁 共 1 頁 目的 通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強員工的質(zhì)量意識和顧客意識，滿足質(zhì)量工作要求。 控制要點 公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對 人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作； 公司可從員工的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗等方面評定從事某一崗位工作的員工的工作能力。 范圍 適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。 生產(chǎn)部負責(zé)各種設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，負責(zé)新設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗收工作。 生產(chǎn)部 對 所需購買的設(shè)備，應(yīng)從性能和價格兩方面進行綜合分析 、擇優(yōu)確定，報總經(jīng)理審批。 相關(guān)文件 BC/GL（生產(chǎn)） 00120xx《機械設(shè)備使用與維修管理制度》 BC/GL（ 綜合 ） 00220xx《辦公、通訊和交通工 具管理與維護制度》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 工作環(huán)境 第 1 頁 共 2 頁 目的 對公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生等方面作出規(guī)定，支持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求。 控制要點 公司領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心員工業(yè)余生活和家庭情況，適時提高員工待遇，提倡團結(jié)互助 ，增強企業(yè)凝聚力，激發(fā)員工的自主創(chuàng)造積極性，營造一種良好的工作氣氛，從而更好地發(fā)揮公司員工的潛能。 各類電氣設(shè)備和電動工具必須符合相應(yīng)技術(shù)規(guī)定，對地絕緣、屏護、間距、安全電壓、保護接零或接地以及其他防護要求 應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定 。 職責(zé) 生產(chǎn)部 負責(zé)新產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品的實現(xiàn) 策劃并組織實施。 控制要點 本公司對簡單的和成熟的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品已在《質(zhì)量手冊》和《程序文件》中明確規(guī)定了滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的方法。 ，如設(shè)計驗證、評審和確認、過程的確認、產(chǎn)品的檢驗和試驗，產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量以及各階段產(chǎn)品接收的準則。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 與顧客有關(guān)的過程 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過與顧客的溝通，確定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，從而保證滿足要求而達到顧客滿意。 相關(guān)部門參加 營銷部 主持的與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，必要時配合 營銷部 參加與顧客溝通。 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負責(zé)合同審批。 顧客溝通 公司應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客顧客溝通的有效安排： 拌混凝土信息 、合同或訂單的處理，包括對其修改； 、監(jiān)理單位和施工單位的顧客反饋，包括顧客抱怨。 控制要點 設(shè)計和開發(fā)的策劃 為確保設(shè)計和開發(fā)達到預(yù)期目標，公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。 設(shè)計和開發(fā)評審 在適當(dāng)階段，評價設(shè)計 和開發(fā)各階段的結(jié)果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免產(chǎn)品的各種不合格和缺陷。 配合比設(shè)計策劃 a 選擇常用原材料，按 JGJ5520xx 的要求建立水泥強度，水灰比與混凝土強度關(guān)系式 ，并進行其他 相關(guān)試驗。 普通混凝土備用 配合比應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員評審其結(jié)果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免預(yù)拌混凝土的各種不合格和缺陷。 普通混凝土配合比設(shè)計的更改，要根據(jù)更改的具體情況決 定是否需要對該更改進行評審、驗證、確認，并在正式實施前得到授權(quán)人的批準。 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負責(zé)對供方及采購產(chǎn)品控制的管理工作；并負責(zé)提出檢驗和試驗設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評價和選擇，負責(zé)采購設(shè)備的驗收工作。 制定選擇、評價和重新評價供方的準則。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程的控制。 控制要點 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響公司向顧客提供的預(yù)拌混凝土的符合性質(zhì)量，因此公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行預(yù)先的策劃，公司根據(jù)預(yù)拌混凝土提供過程的特點，考慮如下受控條件： —— 生產(chǎn)計劃 和生產(chǎn)任務(wù)單 ； —— 配合比 等 ； —— 材料貯存； —— 混凝土攪拌； —— 混凝土運送； —— 混凝土泵送； 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修 改 第 —— 計量設(shè)備； —— 攪拌機； —— 運輸車； —— 混凝土泵； —— 集料含水率測定； —— 材料計量； —— 混凝土攪拌最短時間； —— 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； 、交付和交付后活動的實施 —— 供應(yīng)調(diào)度； —— 發(fā) 貨 單； —— 出廠； —— 交付 。 試驗室協(xié)助進行過程確認。 范圍 適用于本公司預(yù)拌混凝土的材料、半成品和成品。 產(chǎn)品可追溯性涉及到預(yù)拌混凝土的原材料、生產(chǎn)過程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布。 職責(zé) 營銷部 負責(zé)識別顧客財產(chǎn)。 b． 對顧客提供的混凝土配合比參數(shù)，應(yīng)索取正式的文件，試驗室應(yīng)驗證該配合比參數(shù)的適用性，并注意參照執(zhí)行，未經(jīng)顧客或其代表批準，不得改變。 相關(guān)文件 BC/— 20xx《文件控制程序》 BC/— 20xx《記錄控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 章 產(chǎn)品防護 第 1 頁 共 1 頁 目的 做好產(chǎn)品防護，確保將已合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序或交付給顧客。 在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點期間，應(yīng)針對已合格的產(chǎn)品采取如下防護措施： ； ： —— 原材料； —— 預(yù)拌混凝土； ； 。 生產(chǎn)部 負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購。 監(jiān)視和測量裝置的購買。 控制對計量器具的調(diào)整、防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 相關(guān)文件 BC/《記錄控制程序》 BC/《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 文件編號： BC/SC— 20xx 第 1 版 第 0 次修改 第 8/ 章 測量、分析和改進 /總則 第 1 頁 共 1 頁 目的 策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，確保產(chǎn)品、過程和體系的符合性。 控制要點 公司應(yīng)策劃針對產(chǎn)品過程和體系的符合性和持續(xù)改進體系的有效性方面的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，并確定這些活動的項目（如監(jiān)視和測量產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)）方法（如監(jiān)視、測量和分析）頻次和必要的記錄等適當(dāng)內(nèi)容，策劃的輸出形式應(yīng)適用于公司的 運作。 范圍 適用于顧客滿意與否的信息渠道。 控制要點 公司應(yīng)注意，有時即使?jié)M足了顧客的要求，顧客也不一定滿意，宜提倡超越顧客期望的思想。 監(jiān)視、獲取和利用信息的方法 應(yīng)能如實反映情況。 職責(zé) 管理者代表負責(zé)內(nèi)部審核（以下簡稱內(nèi)審）領(lǐng)導(dǎo)工作。 審核方案的策劃應(yīng)根據(jù)公司擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性及以往的審核結(jié)果，安排審核的頻次、時間、進度和審核范圍。 公司應(yīng)按規(guī)定時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a、符合 GB/T 1900120xx 標準的要求； b、符合對預(yù)拌混凝土產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排； c、符合按公司所設(shè)定的目標而建立的質(zhì)量管理體系的要求； d、得到有效的實施和保持。 各部門配合 安全質(zhì)量部 監(jiān)視和測量相關(guān)