【正文】 本核算員發(fā)起審批流程 → 項(xiàng)目主任工程師 審核 → 項(xiàng)目經(jīng)理審核 → 分公司工程煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 266 頁(yè) 處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。 下月計(jì)劃成本是為了下個(gè)月 內(nèi)關(guān)于 施工 方向、內(nèi)容和方式安排的管理 安排， 為了促使 項(xiàng)目部 總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和一定時(shí)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： （ 1） 月預(yù)算成本可采用兩種填寫方式，一種是直接在平臺(tái)上填寫，一種是使用離線填寫模板。 【注意事項(xiàng)】： （ 1）本流程不需額外填寫發(fā)起表單，項(xiàng)目總成本計(jì)劃登記完成后即可發(fā)起審核流程。 （ 3）導(dǎo)入的表單專業(yè)類型分土建、安裝、市政三種，其他專業(yè)類型可以根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的類型。 【所在位置】： PM 平臺(tái)主界面 —— “我待辦的流程”。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【注意事項(xiàng)】： （ 1） 項(xiàng)目經(jīng)理未填報(bào)，預(yù)警事項(xiàng)將在每次登錄 PM 時(shí)彈出，填報(bào)完畢其內(nèi)容可在“ 預(yù)警項(xiàng)目 分析記錄 ”中進(jìn)行查詢。 對(duì)項(xiàng)目部專職安全員安全考核 【業(yè)務(wù)描述】： 按照規(guī)定對(duì)項(xiàng)目部專職安全員進(jìn)行安全考核。 【填報(bào)頻率】： 每月 1 次。訪問(wèn)ＰＭ平臺(tái)時(shí)瀏覽器的設(shè)置請(qǐng)參閱附件 2《 PM平臺(tái) IE瀏覽器設(shè)置說(shuō)明》。 ＰＭ平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目部崗位操作 手冊(cè) 煙建集團(tuán)有限公司 二〇一 四 年 三 月 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 編 制 說(shuō) 明 為了使ＰＭ平臺(tái)各崗位操作人員熟練掌握各項(xiàng)基本操作，使新入職員工和崗位變更的員工盡快熟悉新崗位操作內(nèi)容，便于各級(jí)項(xiàng)目管理人員隨時(shí)進(jìn)行翻閱、參考和交流，集團(tuán)總部由信息部牽頭，制作了統(tǒng)一的操作說(shuō)明書模版，工程部、設(shè)備物資部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部、法務(wù)部等部門聯(lián)合編寫了ＰＭ平臺(tái)54 個(gè)崗位的操作手冊(cè)。ＰＭ平臺(tái)的使用和管理請(qǐng)參閱附件 3— 煙建 [2020]41號(hào)《 PM平臺(tái)成本模塊使用管理細(xì)則》 、附件 4— 煙建 [2020]53 號(hào) 《 關(guān)于煙建 [2020]39 號(hào) 項(xiàng)目進(jìn)度管理規(guī)定 修訂補(bǔ)充的通知 》 和附件 5— 煙建 [2020]29 號(hào)《項(xiàng)目管理（ PM）平臺(tái)應(yīng)用管理制度》。 【所在位置】： 主菜單“安全管理”欄目下 —— 二級(jí)欄目“過(guò)程控制” —— 三級(jí)欄目“安全生產(chǎn)考核情況” 【填報(bào)截圖】： 【填報(bào)說(shuō)明】： 本表由項(xiàng)目經(jīng)理按月度對(duì)本項(xiàng)目部主任工程師進(jìn)行考核，集團(tuán)公司、基層公司、項(xiàng)目部查詢。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 8 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【填報(bào)頻率】： 每月 1 次。 （ 2）在填報(bào)的【 預(yù)計(jì)完成時(shí)間 】到期后，預(yù)警事項(xiàng)仍未得到解決時(shí)（即系統(tǒng)數(shù)據(jù)仍符合“預(yù)警項(xiàng)目分析記錄”下方列示的【預(yù)警勾稽關(guān)系】），在登陸 PM 平臺(tái)時(shí)將再次彈出窗口預(yù)警。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 經(jīng)營(yíng)管理部合同管理員、經(jīng)營(yíng)管理部長(zhǎng)、分公司經(jīng)營(yíng)處合同管理員、項(xiàng)目部主要成員。 【注意事項(xiàng)】： （ 1）竣工決算定案后 30 個(gè)工作日內(nèi)提交； （ 2）針對(duì)項(xiàng)目管理十二項(xiàng)管理，認(rèn)真分析、總結(jié)本項(xiàng)目施工過(guò)程的管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目最終的結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，實(shí)際成本與總成本計(jì)劃有偏差的項(xiàng)目， 項(xiàng)目部要重點(diǎn)進(jìn)行分析，提出相應(yīng)建議。 （ 2）應(yīng)在工程開工前編制、按規(guī)定流程審批，最遲不得晚于開工后 1 個(gè)月。 （ 2） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人，分公司成本負(fù)責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員 根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【 填報(bào)頻率 】： 每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“月度預(yù)算成本”下 ——— 三級(jí)欄目“下月計(jì)劃成本” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目成本核算員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司工程處長(zhǎng)、分公司審核部門負(fù)責(zé)人、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 。通過(guò)對(duì)比 找到項(xiàng)目虧損點(diǎn)，對(duì)其分析并制定行之有效的防治辦法。 勞務(wù)分包合同結(jié)算審批流程（ 項(xiàng)） 【業(yè)務(wù)描述】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 266 頁(yè) 項(xiàng)目部預(yù)算員發(fā)起 → 主任工程師審核 → 項(xiàng)目經(jīng)理審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 分公司總經(jīng)理審核 → 流程結(jié)束 【 填報(bào)頻率 】： 每個(gè)勞務(wù)分包方每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“勞務(wù)分包合同”下 ——— 三級(jí)欄目“結(jié)算審批流程（項(xiàng)）” 【 流程示意圖 】： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目部預(yù)算員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司審核部門、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 、分公司總經(jīng)理。 （ 3）表單增加了備注欄，容量為 500 個(gè)字。 （ 2）每月 25 日 24 時(shí)之前發(fā)起的流程計(jì)入本月成本，以后發(fā)起的流程計(jì)入下月成本。（如果集團(tuán)公司參與部門對(duì)考核結(jié)果有異議，可以直接回退到分 公司分管副總經(jīng)理） 材料需求總計(jì)劃流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目部材料需求總計(jì)劃編制。 計(jì)劃類型分為：總計(jì)劃、變更計(jì)劃。如施工中出現(xiàn)變更需增加材料，應(yīng)在使用前編制材料變更計(jì)劃并按規(guī)定流程完成審批。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理或分公司材料員、材料主管、主管領(lǐng)導(dǎo)。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 （ 5） 填寫完成后有點(diǎn)“保存”或“提交審核”，點(diǎn)擊保存后可修改，點(diǎn)擊提交審核則將流程送至項(xiàng)目經(jīng)理審核，無(wú)法修改。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 40 頁(yè) 共 266 頁(yè) 選擇好材料后需要點(diǎn)擊分拆，位于“選材料”后，單擊“分拆”后點(diǎn)擊“保存”即可。 需填寫調(diào)出價(jià)格與金額，與原入庫(kù)價(jià)格不想同時(shí)產(chǎn)生金額差，此金額差匯入成本 。 【注意事項(xiàng)】： 只有調(diào)撥出庫(kù)審核完成后，才能做材料調(diào)撥入庫(kù)。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 每月 20 日，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，真實(shí)反映材料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)和庫(kù)存情況，然后由材料員編制材料報(bào)耗表，并通過(guò) PM 平臺(tái)流程審核 。 【流程示意圖】： 無(wú) 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項(xiàng)目部材料員應(yīng)將 盤虧出庫(kù) 材料的數(shù)量和 單價(jià)錄入 PM 平臺(tái)。 供應(yīng)商必須為集團(tuán)公司合同供方名錄之內(nèi)。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、材料處長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司總經(jīng)理。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“采購(gòu)合同”下——— 三 級(jí)欄目“材料雜費(fèi)結(jié)算”。 2租賃合同評(píng)審 流程 【業(yè)務(wù)描述】 ： 租賃合同評(píng)審，包含設(shè)備租賃、器材租賃、分公司自有周轉(zhuǎn)材料租賃。 設(shè)備租賃合同中，由于設(shè)備統(tǒng)一編碼不同，租賃數(shù)量只能為 1。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 51 頁(yè) 共 266 頁(yè) 每月 20 日與租賃單位進(jìn)行核對(duì)結(jié)算，每月 25 日前 必須發(fā)起結(jié)算流程，結(jié)算數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，流程審核結(jié)束后匯入成本。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“租賃合同”下——— 三級(jí)欄目“機(jī)械臺(tái)班結(jié)算”。 2設(shè)備需用總計(jì)劃 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目部預(yù)算員在項(xiàng)目開工之前，對(duì)本項(xiàng)目需用的大型起重設(shè)備提出需求計(jì)劃。 2設(shè)備外租審批 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 若項(xiàng)目部需要在集團(tuán)公司外部租賃設(shè)備， 材料員需做設(shè)備外租審批流程，經(jīng)各個(gè)參與評(píng)審部門通過(guò)后方可外租。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 器材名稱為選擇項(xiàng)，選擇來(lái)源為器材編碼庫(kù)，規(guī)格型號(hào)，計(jì)量單位自動(dòng)帶出。 。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項(xiàng)目部材料員應(yīng)按月將退庫(kù)材料的數(shù)量和單價(jià)錄入 PM 平臺(tái)，每月 20 日之前需將本月數(shù)據(jù)錄入完成。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 本流程由集團(tuán)安全保衛(wèi)部或基層單位安全保衛(wèi)處發(fā)起，在 PM 平臺(tái)“我待辦的流程”頁(yè)面， 審查后在相應(yīng)的欄目填寫審查意見，完成后轉(zhuǎn)流程結(jié)束。 【填報(bào)頻率】： 土建項(xiàng)目每項(xiàng)目 3 次，安裝 1 次，市政路橋 1 次。 （ 2）選擇自定義處理人后，確保每個(gè)節(jié)點(diǎn)圖標(biāo)顯示為 。 【注意事項(xiàng)】： （ 1）填報(bào)月份進(jìn)行選擇，只能選擇本月以后的月份。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目部經(jīng)理、主任工程師；分公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、安全保衛(wèi)處等與應(yīng)急預(yù)案有關(guān)的處室處長(zhǎng)。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 59 頁(yè) 共 266 頁(yè) 3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程 【業(yè)務(wù)描述】： 主任工程師針對(duì)工程特點(diǎn)，對(duì)本項(xiàng)目危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制完表單由項(xiàng)目經(jīng)理審核。 選擇材料范圍為已通過(guò)審核的出庫(kù)未報(bào)耗材料及已報(bào)耗材料。 器材名稱為選擇項(xiàng)，選擇來(lái)源為器材編碼庫(kù)，規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位自動(dòng)帶出。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 56 頁(yè) 共 266 頁(yè) 2器材外租審批 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 若項(xiàng)目部需要在集團(tuán)公司外部租賃器材，材料員需做器材外租審批流程，經(jīng)各個(gè)參與評(píng)審部門通過(guò)后方可外租。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 55 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目多次。 【所在位置】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 54 頁(yè) 共 266 頁(yè) 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“設(shè)備管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理”下 ——— 三級(jí)欄目“設(shè)備外租審批”。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“設(shè)備管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理”下 ——— 三級(jí)欄目 “設(shè)備需用總計(jì)劃”。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 52 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 每月 25 日前必須發(fā)起流程，帶 *號(hào)項(xiàng)為必填項(xiàng)。 租賃類型為選擇項(xiàng) 每筆租賃費(fèi)結(jié)算單必須選擇結(jié)算月份。 租賃合同必須掛電子版附件。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“租賃合同”下——— 三級(jí)欄目“租賃合同評(píng)審”。 【流程填寫表單截圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 48 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程填寫及處理要求】： 每月 25 日前需發(fā)起當(dāng)月流程 。 【注意事項(xiàng)】： 采購(gòu)類型為選擇項(xiàng)。 單位名稱為選擇項(xiàng)，請(qǐng)選擇正確 的單位。 完成后有點(diǎn)“保存”或“提交審核”，點(diǎn)擊保存后可修改，點(diǎn)擊提交審核則將流程送至項(xiàng)目經(jīng)理審核，無(wú)法修改。 【注意事項(xiàng)】： 選擇材料范 圍為材料編碼庫(kù)中所有材料。 【注意事項(xiàng)】： 在月材料報(bào)耗中選擇月份，專業(yè)類型后點(diǎn)擊“發(fā)起流程”。 調(diào)撥入庫(kù)材料數(shù)量、金額無(wú)法修改，與調(diào)撥出庫(kù)時(shí)一致。 填寫完成后有點(diǎn)“保存”或“提交審核”，點(diǎn)擊保存后可修改，點(diǎn)擊提交審核則將煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 41 頁(yè) 共 266 頁(yè) 流程送至項(xiàng)目經(jīng)理審核，無(wú)法修改。 1調(diào)撥出庫(kù)單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記兩個(gè)項(xiàng)目之間材料的調(diào)撥，由甲項(xiàng)目調(diào)出時(shí)做 記錄。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 【流程示意圖】： 無(wú) 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理。 當(dāng)項(xiàng)目部需求計(jì)劃變更后，分公司或項(xiàng)目部材料人員需根據(jù)變更補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃。 施工中出現(xiàn)變更需增減 材料，應(yīng)在使用前編制材料變更計(jì)劃 。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“物資計(jì)劃管理”下 ——— 三級(jí)欄目“材料需求總計(jì)劃編制”。 成本過(guò)程考核 流程 (分） 【業(yè)務(wù)描述】： 分公司審核部門發(fā)起審批流程 → 項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn) → 分公司財(cái)務(wù)處、工程處、材料處（會(huì)煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè)