【正文】 本核算員發(fā)起審批流程 → 項目主任工程師 審核 → 項目經理審核 → 分公司工程煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 20 頁 共 266 頁 處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領導 審核 → 流程結束。 下月計劃成本是為了下個月 內關于 施工 方向、內容和方式安排的管理 安排， 為了促使 項目部 總目標的實現和一定時期目標的實現 。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： （ 1） 月預算成本可采用兩種填寫方式，一種是直接在平臺上填寫，一種是使用離線填寫模板。 【注意事項】： （ 1）本流程不需額外填寫發(fā)起表單，項目總成本計劃登記完成后即可發(fā)起審核流程。 （ 3）導入的表單專業(yè)類型分土建、安裝、市政三種，其他專業(yè)類型可以根據實際情況選擇相應的類型。 【所在位置】： PM 平臺主界面 —— “我待辦的流程”。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 10 頁 共 266 頁 【注意事項】： （ 1） 項目經理未填報，預警事項將在每次登錄 PM 時彈出，填報完畢其內容可在“ 預警項目 分析記錄 ”中進行查詢。 對項目部專職安全員安全考核 【業(yè)務描述】： 按照規(guī)定對項目部專職安全員進行安全考核。 【填報頻率】： 每月 1 次。訪問ＰＭ平臺時瀏覽器的設置請參閱附件 2《 PM平臺 IE瀏覽器設置說明》。 ＰＭ平臺（第二版） 項目部崗位操作 手冊 煙建集團有限公司 二〇一 四 年 三 月 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 編 制 說 明 為了使ＰＭ平臺各崗位操作人員熟練掌握各項基本操作，使新入職員工和崗位變更的員工盡快熟悉新崗位操作內容，便于各級項目管理人員隨時進行翻閱、參考和交流，集團總部由信息部牽頭，制作了統一的操作說明書模版，工程部、設備物資部、經營部、財務部、技術部、質量部、安全保衛(wèi)部、法務部等部門聯合編寫了ＰＭ平臺54 個崗位的操作手冊。ＰＭ平臺的使用和管理請參閱附件 3— 煙建 [2020]41號《 PM平臺成本模塊使用管理細則》 、附件 4— 煙建 [2020]53 號 《 關于煙建 [2020]39 號 項目進度管理規(guī)定 修訂補充的通知 》 和附件 5— 煙建 [2020]29 號《項目管理（ PM）平臺應用管理制度》。 【所在位置】： 主菜單“安全管理”欄目下 —— 二級欄目“過程控制” —— 三級欄目“安全生產考核情況” 【填報截圖】： 【填報說明】： 本表由項目經理按月度對本項目部主任工程師進行考核，集團公司、基層公司、項目部查詢。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 8 頁 共 266 頁 【填報頻率】： 每月 1 次。 （ 2）在填報的【 預計完成時間 】到期后，預警事項仍未得到解決時（即系統數據仍符合“預警項目分析記錄”下方列示的【預警勾稽關系】），在登陸 PM 平臺時將再次彈出窗口預警。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 經營管理部合同管理員、經營管理部長、分公司經營處合同管理員、項目部主要成員。 【注意事項】： （ 1）竣工決算定案后 30 個工作日內提交； （ 2）針對項目管理十二項管理，認真分析、總結本項目施工過程的管理經驗，對項目最終的結果進行經濟分析，實際成本與總成本計劃有偏差的項目， 項目部要重點進行分析，提出相應建議。 （ 2）應在工程開工前編制、按規(guī)定流程審批，最遲不得晚于開工后 1 個月。 （ 2） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時每個節(jié)點需指定下一步處理人，分公司成本負責人環(huán)節(jié)可設多人依次審核，具體人員 根據各分公司成本管理制度確定。 【 填報頻率 】： 每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級欄目“月度預算成本”下 ——— 三級欄目“下月計劃成本” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項目成本核算員、主任工程師、項目經理、分公司工程處長、分公司審核部門負責人、分公司 成本主管領導 。通過對比 找到項目虧損點，對其分析并制定行之有效的防治辦法。 勞務分包合同結算審批流程（ 項） 【業(yè)務描述】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 22 頁 共 266 頁 項目部預算員發(fā)起 → 主任工程師審核 → 項目經理審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領導 審核 → 分公司總經理審核 → 流程結束 【 填報頻率 】： 每個勞務分包方每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“勞務分包合同”下 ——— 三級欄目“結算審批流程（項）” 【 流程示意圖 】： 【流程參與人員】： 項目部預算員、主任工程師、項目經理、分公司審核部門、分公司 成本主管領導 、分公司總經理。 （ 3）表單增加了備注欄，容量為 500 個字。 （ 2）每月 25 日 24 時之前發(fā)起的流程計入本月成本，以后發(fā)起的流程計入下月成本。（如果集團公司參與部門對考核結果有異議，可以直接回退到分 公司分管副總經理） 材料需求總計劃流程 【業(yè)務描述】： 項目部材料需求總計劃編制。 計劃類型分為：總計劃、變更計劃。如施工中出現變更需增加材料，應在使用前編制材料變更計劃并按規(guī)定流程完成審批。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項目經理或分公司材料員、材料主管、主管領導。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 （ 5） 填寫完成后有點“保存”或“提交審核”，點擊保存后可修改，點擊提交審核則將流程送至項目經理審核，無法修改。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 40 頁 共 266 頁 選擇好材料后需要點擊分拆，位于“選材料”后，單擊“分拆”后點擊“保存”即可。 需填寫調出價格與金額，與原入庫價格不想同時產生金額差，此金額差匯入成本 。 【注意事項】： 只有調撥出庫審核完成后，才能做材料調撥入庫。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 每月 20 日，項目經理組織項目部相關人員對現場材料進行盤點，真實反映材料的采購、入庫、出庫和庫存情況，然后由材料員編制材料報耗表，并通過 PM 平臺流程審核 。 【流程示意圖】： 無 【流程參與人員】： 材料員、項目經理。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部材料員應將 盤虧出庫 材料的數量和 單價錄入 PM 平臺。 供應商必須為集團公司合同供方名錄之內。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項目經理、材料處長、分管領導、分公司總經理。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“采購合同”下——— 三 級欄目“材料雜費結算”。 2租賃合同評審 流程 【業(yè)務描述】 ： 租賃合同評審，包含設備租賃、器材租賃、分公司自有周轉材料租賃。 設備租賃合同中，由于設備統一編碼不同，租賃數量只能為 1。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 51 頁 共 266 頁 每月 20 日與租賃單位進行核對結算，每月 25 日前 必須發(fā)起結算流程，結算數據必須準確，流程審核結束后匯入成本。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“租賃合同”下——— 三級欄目“機械臺班結算”。 2設備需用總計劃 流程 【業(yè)務描述】： 項目部預算員在項目開工之前，對本項目需用的大型起重設備提出需求計劃。 2設備外租審批 流程 【業(yè)務描述】： 若項目部需要在集團公司外部租賃設備， 材料員需做設備外租審批流程，經各個參與評審部門通過后方可外租。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 器材名稱為選擇項，選擇來源為器材編碼庫，規(guī)格型號，計量單位自動帶出。 。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部材料員應按月將退庫材料的數量和單價錄入 PM 平臺，每月 20 日之前需將本月數據錄入完成。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 本流程由集團安全保衛(wèi)部或基層單位安全保衛(wèi)處發(fā)起，在 PM 平臺“我待辦的流程”頁面， 審查后在相應的欄目填寫審查意見，完成后轉流程結束。 【填報頻率】： 土建項目每項目 3 次，安裝 1 次，市政路橋 1 次。 （ 2）選擇自定義處理人后，確保每個節(jié)點圖標顯示為 。 【注意事項】： （ 1）填報月份進行選擇，只能選擇本月以后的月份。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 項目部經理、主任工程師；分公司生產副總經理、安全保衛(wèi)處等與應急預案有關的處室處長。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 59 頁 共 266 頁 3危險源辨識與風險評價流程 【業(yè)務描述】： 主任工程師針對工程特點，對本項目危險源進行辨識與風險評價，編制完表單由項目經理審核。 選擇材料范圍為已通過審核的出庫未報耗材料及已報耗材料。 器材名稱為選擇項，選擇來源為器材編碼庫，規(guī)格型號、計量單位自動帶出。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 56 頁 共 266 頁 2器材外租審批 流程 【業(yè)務描述】： 若項目部需要在集團公司外部租賃器材，材料員需做器材外租審批流程，經各個參與評審部門通過后方可外租。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 55 頁 共 266 頁 【填報頻率】： 每個項目多次。 【所在位置】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 54 頁 共 266 頁 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“設備管理”欄目下 ——— 二級欄目“設備現場管理”下 ——— 三級欄目“設備外租審批”。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“設備管理”欄目下 ——— 二級欄目“設備現場管理”下 ——— 三級欄目 “設備需用總計劃”。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 52 頁 共 266 頁 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 每月 25 日前必須發(fā)起流程，帶 *號項為必填項。 租賃類型為選擇項 每筆租賃費結算單必須選擇結算月份。 租賃合同必須掛電子版附件。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“租賃合同”下——— 三級欄目“租賃合同評審”。 【流程填寫表單截圖】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 48 頁 共 266 頁 【流程填寫及處理要求】： 每月 25 日前需發(fā)起當月流程 。 【注意事項】： 采購類型為選擇項。 單位名稱為選擇項，請選擇正確 的單位。 完成后有點“保存”或“提交審核”，點擊保存后可修改，點擊提交審核則將流程送至項目經理審核，無法修改。 【注意事項】： 選擇材料范 圍為材料編碼庫中所有材料。 【注意事項】： 在月材料報耗中選擇月份，專業(yè)類型后點擊“發(fā)起流程”。 調撥入庫材料數量、金額無法修改，與調撥出庫時一致。 填寫完成后有點“保存”或“提交審核”，點擊保存后可修改，點擊提交審核則將煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 41 頁 共 266 頁 流程送至項目經理審核，無法修改。 1調撥出庫單 流程 【業(yè)務描述】： 登記兩個項目之間材料的調撥，由甲項目調出時做 記錄。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 【流程示意圖】： 無 【流程參與人員】： 材料員、項目經理。 當項目部需求計劃變更后，分公司或項目部材料人員需根據變更補充采購計劃。 施工中出現變更需增減 材料，應在使用前編制材料變更計劃 。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資計劃管理”下 ——— 三級欄目“材料需求總計劃編制”。 成本過程考核 流程 (分） 【業(yè)務描述】： 分公司審核部門發(fā)起審批流程 → 項目經理確認 → 分公司財務處、工程處、材料處（會煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊