【正文】 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【注意事項(xiàng)】： （ 1） 項(xiàng)目經(jīng)理未填報(bào)，預(yù)警事項(xiàng)將在每次登錄 PM 時(shí)彈出，填報(bào)完畢其內(nèi)容可在“ 預(yù)警項(xiàng)目 分析記錄 ”中進(jìn)行查詢。 （ 2）在填報(bào)的【 預(yù)計(jì)完成時(shí)間 】到期后，預(yù)警事項(xiàng)仍未得到解決時(shí)（即系統(tǒng)數(shù)據(jù)仍符合“預(yù)警項(xiàng)目分析記錄”下方列示的【預(yù)警勾稽關(guān)系】），在登陸 PM 平臺(tái)時(shí)將再次彈出窗口預(yù)警。 二、發(fā)起的流程（ 1 項(xiàng)） 工程竣工備案蓋章評(píng)審表 【業(yè)務(wù)描述】： 工程竣工備案表蓋章之前，必須經(jīng)過(guò)流程評(píng)審后，再到集團(tuán)辦公室蓋章。項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起審批流程→分公司工程處長(zhǎng)審核工期、付款情況→分公司總經(jīng)理簽字審核→集團(tuán)公司工程部部長(zhǎng)審核工期、付款履約情況→集團(tuán)公司 常務(wù)副總裁 簽字認(rèn)可 → 流程結(jié)束 【填報(bào)頻率】： 每項(xiàng)目 1 次 【所在位置】： 主菜單“竣工管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“工程移交管理”下 ——— 三級(jí)欄目“工煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 266 頁(yè) 程竣工備案蓋章評(píng)審表” 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目經(jīng)理、分公司工程處長(zhǎng)、分公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司工程部部長(zhǎng)、集團(tuán)公 司 常務(wù)副總裁 。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 本流程除平臺(tái)上未立項(xiàng)的項(xiàng)目及群體工程中需要單個(gè)建筑辦理竣工備案手續(xù)的時(shí)候可以使用手工填寫(xiě)，其余情況一律采用自動(dòng)填寫(xiě)。 【注意事項(xiàng)】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 266 頁(yè) 辦理備案手續(xù)時(shí)，如工程款實(shí)付比例未達(dá)到合同約定時(shí)，項(xiàng)目部需編制一份風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施說(shuō)明，作為附件隨同流程一同流轉(zhuǎn)，并由集團(tuán)公司 常務(wù)副總裁 批準(zhǔn)后方可蓋章；工程款實(shí)付比例達(dá)到合同約定時(shí)可不用編制。 三、參與處理的流程（ 34 項(xiàng)） 合同交底審批 【業(yè)務(wù)描述】： 為有效規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)部合同管理員有針對(duì) 性的編制合同交底，由分公司經(jīng)營(yíng)處合同管理員組織對(duì)項(xiàng)目部主要人員進(jìn)行交底。 【填報(bào)頻率】： 1 個(gè)項(xiàng)目 1 次。 【所在位置】： PM 平臺(tái)主界面 —— “我待辦的流程”。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 經(jīng)營(yíng)管理部合同管理員、經(jīng)營(yíng)管理部長(zhǎng)、分公司經(jīng)營(yíng)處合同管理員、項(xiàng)目部主要成員。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 項(xiàng)目經(jīng)理 /主任工程師進(jìn)入 PM 平臺(tái)，在待辦流程中點(diǎn)擊該任務(wù)的“辦理”，下載附件，進(jìn)行學(xué)習(xí)，然后在“接收人”對(duì)應(yīng)的姓名處填寫(xiě)“接收日期”，在“處理意見(jiàn)”處填寫(xiě)意見(jiàn)后，點(diǎn)擊“同意”，所有接收人辦理后本流程任務(wù)結(jié)束 。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 13 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 項(xiàng)目部主要人員 一定要 相應(yīng)的位置 填寫(xiě) 接收 日期， 所填寫(xiě)的接收日期必須與實(shí)際處理日期一致。 【注意事項(xiàng)】： 無(wú)。 項(xiàng)目管理總結(jié)審批 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目主任工程師發(fā)起審批流程→項(xiàng)目經(jīng)理審核→分公司工程處長(zhǎng)審核→集團(tuán)公司項(xiàng)目管理員審核 → 流程結(jié)束 【 填報(bào)頻率 】： 每份責(zé)任書(shū) 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“竣工管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“項(xiàng)目總結(jié)”下 ——— 三級(jí)欄目“項(xiàng)目管理總結(jié)審批” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司工程處長(zhǎng)、集團(tuán)公司項(xiàng) 目管理員。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程填寫(xiě)及處理要求】： （ 1）按表單要求將內(nèi)容填寫(xiě)完整，專業(yè)類型填完后，點(diǎn) 將各指標(biāo)項(xiàng)導(dǎo)入形成表單，將各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)填寫(xiě)完整即可。 （ 2）項(xiàng)目管理總結(jié)電子版作為附件掛好后發(fā)起流程即可。 （ 3）導(dǎo)入的表單專業(yè)類型分土建、安裝、市政三種，其他專業(yè)類型可以根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的類型。 【注意事項(xiàng)】： （ 1）竣工決算定案后 30 個(gè)工作日內(nèi)提交； （ 2）針對(duì)項(xiàng)目管理十二項(xiàng)管理，認(rèn)真分析、總結(jié)本項(xiàng)目施工過(guò)程的管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目最終的結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，實(shí)際成本與總成本計(jì)劃有偏差的項(xiàng)目， 項(xiàng)目部要重點(diǎn)進(jìn)行分析，提出相應(yīng)建議。 總成本計(jì)劃審核流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目成本核算員發(fā)起審批流程 → 項(xiàng)目主任工程師 審核 → 項(xiàng)目經(jīng)理審核 → 分公司工程處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。 總成本計(jì)劃屬于成本的事前管理，是項(xiàng)目部生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)管理 的重要組成部分，通過(guò)對(duì)成本的計(jì)劃與控制，分析 實(shí)際成本 與 計(jì)劃成本 之間的差異，指出有待加強(qiáng)控制和改進(jìn)的領(lǐng)域。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【 填報(bào)頻率 】： 每項(xiàng)目每一核算對(duì)象 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“成本計(jì)劃”下 ——— 三級(jí)欄目“成本計(jì)劃編制” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目成本核算員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司工程處長(zhǎng)、分公司審核部門負(fù)責(zé)人、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： （ 1）左側(cè)部分用于填寫(xiě)總成本計(jì)劃的 數(shù)字部分，右側(cè)部分為填寫(xiě)總成本計(jì)劃的文字部分。 （ 2）總成本計(jì)劃可采用兩種填寫(xiě)方式，一種是直接在平臺(tái)上填寫(xiě)，一種是使用離線填寫(xiě)模板。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 266 頁(yè) （ 3） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人，分公司成本負(fù)責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【注意事項(xiàng)】： （ 1）本流程不需額外填寫(xiě)發(fā)起表單，項(xiàng)目總成本計(jì)劃登記完成后即可發(fā)起審核流程。 （ 2）應(yīng)在工程開(kāi)工前編制、按規(guī)定流程審批，最遲不得晚于開(kāi)工后 1 個(gè)月。 （ 3）數(shù)據(jù)應(yīng)完整、準(zhǔn)確，表單中不是以“元”為單位的子項(xiàng)要填報(bào)具體 數(shù)量，單價(jià)為按綜合單價(jià)填報(bào)。 （ 4）應(yīng)包含預(yù)算分析、目標(biāo)成本、成本控制重點(diǎn)、成本控制措施。 （ 5）綜合分析內(nèi)容要有針對(duì)性，成本控制措施有效、可行，成本管理落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，以上內(nèi)容都要求一切用數(shù)據(jù)說(shuō)話，不得出現(xiàn)“較多、較大、很大”之類的模糊描述性語(yǔ)言。 月預(yù)算成本流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目成本核算員發(fā)起審批流程 → 項(xiàng)目主任工程師 審核 → 項(xiàng)目經(jīng)理審核 → 分公司工程處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。 月預(yù)算成本是根據(jù)當(dāng)月完成的工作量進(jìn)行 編制， 為 成本管理提供直接依據(jù) 。 【 填報(bào)頻率 】： 每 月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“月度預(yù)算成本”下 ——— 三級(jí)欄目“月預(yù)算成本” 【 流程示意圖 】 ： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 17 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程參與人員】： 項(xiàng)目成本核算員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司工程處長(zhǎng)、分公司審核部門負(fù)責(zé)人、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： （ 1） 月預(yù)算成本可采用兩種填寫(xiě)方式，一種是直接在平臺(tái)上填寫(xiě)，一種是使用離線填寫(xiě)模板。 （ 2） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人，分公司成本負(fù)責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員 根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【注意事項(xiàng)】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 266 頁(yè) （ 1）本流程不需額外填寫(xiě)發(fā)起表單，本月預(yù)算成本登記完成后即可發(fā)起審核流程。 （ 2）應(yīng)包含預(yù)算書(shū)或清單（含當(dāng)月進(jìn)度說(shuō)明）、預(yù)算成本分析，其中電子版預(yù)算書(shū)或清單作為附件隨流程流轉(zhuǎn)。審核后，由分公司審核部門打印，送財(cái)務(wù)處進(jìn)行賬務(wù)處理。 （ 3）數(shù)據(jù)應(yīng)完整、準(zhǔn)確，表單中不是以“元”為單位的子項(xiàng)要填報(bào)具體數(shù)量，單價(jià)為按綜合單價(jià)填報(bào)。 （ 4）每月 25 日 24 時(shí)之前發(fā)起的流程計(jì)入本月成本，以后發(fā)起的流程計(jì)入下月成本。 下月計(jì)劃成本流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目成本核算員發(fā)起審 批流程 → 項(xiàng)目主任工程師 審核 → 項(xiàng)目經(jīng)理審核 → 分公司工程處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。 下月計(jì)劃成本是為了下個(gè)月 內(nèi)關(guān)于 施工 方向、內(nèi)容和方式安排的管理 安排， 為了促使 項(xiàng)目部 總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和一定時(shí)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 【 填報(bào)頻率 】： 每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“月度預(yù)算成本”下 ——— 三級(jí)欄目“下月計(jì)劃成本” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目成本核算員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司工程處長(zhǎng)、分公司審核部門負(fù)責(zé)人、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程填寫(xiě)表 單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： （ 1） 下月計(jì)劃成本可采用兩種填寫(xiě)方式，一種是直接在平臺(tái)上填寫(xiě)，一種是使用離線填寫(xiě)模板。 （ 2） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人，分公司成本負(fù)責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【注意事項(xiàng)】： （ 1）本流程不需額外填寫(xiě)發(fā)起表單，下月計(jì)劃成本登記完成后即可發(fā)起審核流程。 （ 2）包含預(yù)算書(shū)或清單（含月進(jìn)度計(jì)劃說(shuō)明）、成本控制重點(diǎn)、成本控制措施、上月成本計(jì)劃執(zhí)行情況說(shuō)明，作為附件隨流程流轉(zhuǎn)。 （ 3）數(shù)據(jù)應(yīng)完整、準(zhǔn) 確，表單中不是以“元”為單位的子項(xiàng)要填報(bào)具體數(shù)量，單價(jià)為按綜合單價(jià)填報(bào)。 （ 4）應(yīng)在每月 20 日編制完成并發(fā)起審核流程。 成本對(duì)比分析表審核流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目成本核算員發(fā)起審批流程 → 項(xiàng)目主任工程師 審核 → 項(xiàng)目經(jīng)理審核 → 分公司工程煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 266 頁(yè) 處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。通過(guò)對(duì)比 找到項(xiàng)目虧損點(diǎn)，對(duì)其分析并制定行之有效的防治辦法。 【 填報(bào)頻率 】： 每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“成本綜合分析”下 ——— 三級(jí)欄目“對(duì)比分析表” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目成本核算員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司工程處長(zhǎng)、分公司審核部門負(fù)責(zé)人、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 21 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程填寫(xiě)及處理要求】： （ 1）成本分析直接在原因分析里進(jìn)行填寫(xiě)。 （ 2）成本對(duì)比分析表中，增加了兩個(gè)鏈接，【合同信息】、【責(zé)任書(shū)信息】便于項(xiàng)目部直接查詢到對(duì)應(yīng)的施工合同及責(zé)任書(shū)信息。 （ 3）分公司工程處長(zhǎng)提前設(shè)定好每個(gè)項(xiàng)目按責(zé)任書(shū)約定計(jì)算降低率的計(jì)算公式，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)項(xiàng)目所填數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。 （ 4）本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人 ，分公司成本負(fù)責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【注意事項(xiàng)】： （ 1） 本流程不需額外填寫(xiě)發(fā)起表單，本月實(shí)際費(fèi)用登記完成后，進(jìn)行原因分析后即可發(fā)起審核流程。 （ 2）既要有當(dāng)月預(yù)算成本與當(dāng)月實(shí)際成本進(jìn)行對(duì)比分析，還要有累計(jì)到當(dāng)月的預(yù)算成本與累計(jì)到當(dāng)月的實(shí)際成本進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)比分析要有成本情況總結(jié)、成本盈虧原因分析、措施有效性認(rèn)定等，內(nèi)容中涉及數(shù)據(jù)的都要求一切用數(shù)據(jù)說(shuō)話，不得出現(xiàn)“較多、較大、很大”之類的模糊描述性語(yǔ)言，字?jǐn)?shù)限定在 1500 字以內(nèi)。 勞務(wù)分包合同結(jié)算審批流程（ 項(xiàng)） 【業(yè)務(wù)描述】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 266 頁(yè) 項(xiàng)目部預(yù)算員發(fā)起 → 主任工程師審核 → 項(xiàng)目經(jīng)理審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 分公司總經(jīng)理審核 → 流程結(jié)束 【 填報(bào)頻率 】： 每個(gè)勞務(wù)分包方每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“勞務(wù)分包合同”下 ——— 三級(jí)欄目“結(jié)算審批流程（項(xiàng)）” 【 流程示意圖 】： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目部預(yù)算員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司審核部門、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 、分公司總經(jīng)理。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 23 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流 程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人，分公司審核部門環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審