【正文】 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 10 頁 共 266 頁 【注意事項】： （ 1） 項目經(jīng)理未填報，預(yù)警事項將在每次登錄 PM 時彈出，填報完畢其內(nèi)容可在“ 預(yù)警項目 分析記錄 ”中進行查詢。 （ 2）在填報的【 預(yù)計完成時間 】到期后，預(yù)警事項仍未得到解決時（即系統(tǒng)數(shù)據(jù)仍符合“預(yù)警項目分析記錄”下方列示的【預(yù)警勾稽關(guān)系】），在登陸 PM 平臺時將再次彈出窗口預(yù)警。 二、發(fā)起的流程（ 1 項） 工程竣工備案蓋章評審表 【業(yè)務(wù)描述】： 工程竣工備案表蓋章之前，必須經(jīng)過流程評審后，再到集團辦公室蓋章。項目經(jīng)理發(fā)起審批流程→分公司工程處長審核工期、付款情況→分公司總經(jīng)理簽字審核→集團公司工程部部長審核工期、付款履約情況→集團公司 常務(wù)副總裁 簽字認可 → 流程結(jié)束 【填報頻率】： 每項目 1 次 【所在位置】： 主菜單“竣工管理”欄目下 ——— 二級欄目“工程移交管理”下 ——— 三級欄目“工煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 11 頁 共 266 頁 程竣工備案蓋章評審表” 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 項目經(jīng)理、分公司工程處長、分公司總經(jīng)理、集團公司工程部部長、集團公 司 常務(wù)副總裁 。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 本流程除平臺上未立項的項目及群體工程中需要單個建筑辦理竣工備案手續(xù)的時候可以使用手工填寫，其余情況一律采用自動填寫。 【注意事項】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 12 頁 共 266 頁 辦理備案手續(xù)時，如工程款實付比例未達到合同約定時，項目部需編制一份風(fēng)險分析及應(yīng)對措施說明，作為附件隨同流程一同流轉(zhuǎn)，并由集團公司 常務(wù)副總裁 批準(zhǔn)后方可蓋章；工程款實付比例達到合同約定時可不用編制。 三、參與處理的流程（ 34 項） 合同交底審批 【業(yè)務(wù)描述】： 為有效規(guī)避合同風(fēng)險，經(jīng)營部合同管理員有針對 性的編制合同交底，由分公司經(jīng)營處合同管理員組織對項目部主要人員進行交底。 【填報頻率】： 1 個項目 1 次。 【所在位置】： PM 平臺主界面 —— “我待辦的流程”。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 經(jīng)營管理部合同管理員、經(jīng)營管理部長、分公司經(jīng)營處合同管理員、項目部主要成員。 【流程填寫表單截圖】： 項目經(jīng)理 /主任工程師進入 PM 平臺，在待辦流程中點擊該任務(wù)的“辦理”，下載附件，進行學(xué)習(xí)，然后在“接收人”對應(yīng)的姓名處填寫“接收日期”，在“處理意見”處填寫意見后，點擊“同意”，所有接收人辦理后本流程任務(wù)結(jié)束 。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 13 頁 共 266 頁 【流程填寫及處理要求】： 項目部主要人員 一定要 相應(yīng)的位置 填寫 接收 日期， 所填寫的接收日期必須與實際處理日期一致。 【注意事項】： 無。 項目管理總結(jié)審批 【業(yè)務(wù)描述】： 項目主任工程師發(fā)起審批流程→項目經(jīng)理審核→分公司工程處長審核→集團公司項目管理員審核 → 流程結(jié)束 【 填報頻率 】： 每份責(zé)任書 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“竣工管理”欄目下 ——— 二級欄目“項目總結(jié)”下 ——— 三級欄目“項目管理總結(jié)審批” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項目主任工程師、項目經(jīng)理、分公司工程處長、集團公司項 目管理員。 【流程填寫表單截圖】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 14 頁 共 266 頁 【流程填寫及處理要求】： （ 1）按表單要求將內(nèi)容填寫完整，專業(yè)類型填完后，點 將各指標(biāo)項導(dǎo)入形成表單，將各項指標(biāo)數(shù)據(jù)填寫完整即可。 （ 2）項目管理總結(jié)電子版作為附件掛好后發(fā)起流程即可。 （ 3）導(dǎo)入的表單專業(yè)類型分土建、安裝、市政三種，其他專業(yè)類型可以根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的類型。 【注意事項】： （ 1）竣工決算定案后 30 個工作日內(nèi)提交； （ 2）針對項目管理十二項管理，認真分析、總結(jié)本項目施工過程的管理經(jīng)驗，對項目最終的結(jié)果進行經(jīng)濟分析，實際成本與總成本計劃有偏差的項目， 項目部要重點進行分析，提出相應(yīng)建議。 總成本計劃審核流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目成本核算員發(fā)起審批流程 → 項目主任工程師 審核 → 項目經(jīng)理審核 → 分公司工程處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。 總成本計劃屬于成本的事前管理，是項目部生產(chǎn) 經(jīng)營管理 的重要組成部分，通過對成本的計劃與控制，分析 實際成本 與 計劃成本 之間的差異，指出有待加強控制和改進的領(lǐng)域。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 15 頁 共 266 頁 【 填報頻率 】： 每項目每一核算對象 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級欄目“成本計劃”下 ——— 三級欄目“成本計劃編制” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項目成本核算員、主任工程師、項目經(jīng)理、分公司工程處長、分公司審核部門負責(zé)人、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： （ 1）左側(cè)部分用于填寫總成本計劃的 數(shù)字部分，右側(cè)部分為填寫總成本計劃的文字部分。 （ 2）總成本計劃可采用兩種填寫方式，一種是直接在平臺上填寫，一種是使用離線填寫模板。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 16 頁 共 266 頁 （ 3） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時每個節(jié)點需指定下一步處理人，分公司成本負責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【注意事項】： （ 1）本流程不需額外填寫發(fā)起表單，項目總成本計劃登記完成后即可發(fā)起審核流程。 （ 2）應(yīng)在工程開工前編制、按規(guī)定流程審批，最遲不得晚于開工后 1 個月。 （ 3）數(shù)據(jù)應(yīng)完整、準(zhǔn)確，表單中不是以“元”為單位的子項要填報具體 數(shù)量，單價為按綜合單價填報。 （ 4）應(yīng)包含預(yù)算分析、目標(biāo)成本、成本控制重點、成本控制措施。 （ 5）綜合分析內(nèi)容要有針對性，成本控制措施有效、可行，成本管理落實到相關(guān)責(zé)任人，以上內(nèi)容都要求一切用數(shù)據(jù)說話，不得出現(xiàn)“較多、較大、很大”之類的模糊描述性語言。 月預(yù)算成本流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目成本核算員發(fā)起審批流程 → 項目主任工程師 審核 → 項目經(jīng)理審核 → 分公司工程處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。 月預(yù)算成本是根據(jù)當(dāng)月完成的工作量進行 編制， 為 成本管理提供直接依據(jù) 。 【 填報頻率 】： 每 月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級欄目“月度預(yù)算成本”下 ——— 三級欄目“月預(yù)算成本” 【 流程示意圖 】 ： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 17 頁 共 266 頁 【流程參與人員】： 項目成本核算員、主任工程師、項目經(jīng)理、分公司工程處長、分公司審核部門負責(zé)人、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： （ 1） 月預(yù)算成本可采用兩種填寫方式，一種是直接在平臺上填寫，一種是使用離線填寫模板。 （ 2） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時每個節(jié)點需指定下一步處理人，分公司成本負責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員 根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【注意事項】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 18 頁 共 266 頁 （ 1）本流程不需額外填寫發(fā)起表單，本月預(yù)算成本登記完成后即可發(fā)起審核流程。 （ 2）應(yīng)包含預(yù)算書或清單（含當(dāng)月進度說明）、預(yù)算成本分析，其中電子版預(yù)算書或清單作為附件隨流程流轉(zhuǎn)。審核后，由分公司審核部門打印，送財務(wù)處進行賬務(wù)處理。 （ 3）數(shù)據(jù)應(yīng)完整、準(zhǔn)確，表單中不是以“元”為單位的子項要填報具體數(shù)量，單價為按綜合單價填報。 （ 4）每月 25 日 24 時之前發(fā)起的流程計入本月成本，以后發(fā)起的流程計入下月成本。 下月計劃成本流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目成本核算員發(fā)起審 批流程 → 項目主任工程師 審核 → 項目經(jīng)理審核 → 分公司工程處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。 下月計劃成本是為了下個月 內(nèi)關(guān)于 施工 方向、內(nèi)容和方式安排的管理 安排， 為了促使 項目部 總目標(biāo)的實現(xiàn)和一定時期目標(biāo)的實現(xiàn) 。 【 填報頻率 】： 每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級欄目“月度預(yù)算成本”下 ——— 三級欄目“下月計劃成本” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項目成本核算員、主任工程師、項目經(jīng)理、分公司工程處長、分公司審核部門負責(zé)人、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 19 頁 共 266 頁 【流程填寫表 單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： （ 1） 下月計劃成本可采用兩種填寫方式，一種是直接在平臺上填寫，一種是使用離線填寫模板。 （ 2） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時每個節(jié)點需指定下一步處理人，分公司成本負責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【注意事項】： （ 1）本流程不需額外填寫發(fā)起表單，下月計劃成本登記完成后即可發(fā)起審核流程。 （ 2）包含預(yù)算書或清單（含月進度計劃說明）、成本控制重點、成本控制措施、上月成本計劃執(zhí)行情況說明，作為附件隨流程流轉(zhuǎn)。 （ 3）數(shù)據(jù)應(yīng)完整、準(zhǔn) 確，表單中不是以“元”為單位的子項要填報具體數(shù)量，單價為按綜合單價填報。 （ 4）應(yīng)在每月 20 日編制完成并發(fā)起審核流程。 成本對比分析表審核流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目成本核算員發(fā)起審批流程 → 項目主任工程師 審核 → 項目經(jīng)理審核 → 分公司工程煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 20 頁 共 266 頁 處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。通過對比 找到項目虧損點，對其分析并制定行之有效的防治辦法。 【 填報頻率 】： 每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級欄目“成本綜合分析”下 ——— 三級欄目“對比分析表” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項目成本核算員、主任工程師、項目經(jīng)理、分公司工程處長、分公司審核部門負責(zé)人、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 。 【流程填寫表單截圖】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 21 頁 共 266 頁 【流程填寫及處理要求】： （ 1）成本分析直接在原因分析里進行填寫。 （ 2）成本對比分析表中，增加了兩個鏈接，【合同信息】、【責(zé)任書信息】便于項目部直接查詢到對應(yīng)的施工合同及責(zé)任書信息。 （ 3）分公司工程處長提前設(shè)定好每個項目按責(zé)任書約定計算降低率的計算公式，系統(tǒng)會自動根據(jù)項目所填數(shù)據(jù)進行計算。 （ 4）本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時每個節(jié)點需指定下一步處理人 ，分公司成本負責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【注意事項】： （ 1） 本流程不需額外填寫發(fā)起表單，本月實際費用登記完成后，進行原因分析后即可發(fā)起審核流程。 （ 2）既要有當(dāng)月預(yù)算成本與當(dāng)月實際成本進行對比分析，還要有累計到當(dāng)月的預(yù)算成本與累計到當(dāng)月的實際成本進行對比分析，對比分析要有成本情況總結(jié)、成本盈虧原因分析、措施有效性認定等，內(nèi)容中涉及數(shù)據(jù)的都要求一切用數(shù)據(jù)說話，不得出現(xiàn)“較多、較大、很大”之類的模糊描述性語言，字數(shù)限定在 1500 字以內(nèi)。 勞務(wù)分包合同結(jié)算審批流程（ 項） 【業(yè)務(wù)描述】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 22 頁 共 266 頁 項目部預(yù)算員發(fā)起 → 主任工程師審核 → 項目經(jīng)理審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 分公司總經(jīng)理審核 → 流程結(jié)束 【 填報頻率 】： 每個勞務(wù)分包方每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“勞務(wù)分包合同”下 ——— 三級欄目“結(jié)算審批流程（項）” 【 流程示意圖 】： 【流程參與人員】： 項目部預(yù)算員、主任工程師、項目經(jīng)理、分公司審核部門、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 、分公司總經(jīng)理。 【流程填寫表單截圖】： 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 23 頁 共 266 頁 【流程填寫及處理要求】： 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流 程時每個節(jié)點需指定下一步處理人，分公司審核部門環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審