【正文】 部崗位操作手冊 第 36 頁 共 266 頁 【流程參與人員】： 預(yù)算員、主任工程師、項目經(jīng)理。 【填報頻率】： 每個項目可多次。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 （ 3） 材料入庫單可掛電子版附件，只限于供應(yīng)方式為零星采購的材料。 【注意事項】： 使用性質(zhì)分為：工程耗材、安全文明施工。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部材料員應(yīng)將 調(diào)撥出庫 材料的數(shù)量和單價錄入 PM 平臺 ，每月 20 日之前需將本月數(shù)據(jù)錄入完成 。 【流程示意圖】： 無 【流程參與人員】： 材料員、項目經(jīng)理。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資相關(guān)報表”下 ——— 三級欄目“月材料報耗表”。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“盤虧出庫”。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 45 頁 共 266 頁 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、分公司材料員、項目經(jīng)理、各參與合同評審業(yè)務(wù)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 2材料雜費結(jié)算 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 材料日常管理工作中，不是通過入庫、出庫模式進入成本的金額，通過材料雜費結(jié)算流程審核完完成后進入成本。 材料金額明細為手填項，金額可為正數(shù)或者負數(shù)，正數(shù)項目成本增加，負數(shù)沖減對應(yīng)的成本。 單位名稱為選擇項。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“租賃合 同”下——— 三級欄目“租賃合同結(jié)算”。 2機械臺班結(jié)算 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部材料員每月末對該月使用的租賃機械及車輛運輸臺班進行結(jié)算，每月 25 日前必須發(fā)起該流程，流程審核結(jié)束后匯入成本。 表單明細為手填項，確認結(jié)算金額準確。 【注意事項】： 設(shè)備名稱為選擇項，選擇來源為設(shè)備編碼庫，請選擇準確的設(shè)備規(guī)格型號，填寫需用數(shù)量。 【注意事項】： 單位名稱為選擇 項。帶 *號為必填項 。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 擬租用單位從合格供方名錄中選擇 。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“退庫單”。 【所在位置】： PM 平臺主頁 —— 我待辦的流程。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處 理要求】： （ 1）本流程由項目主任工程師發(fā)起，在 PM 平臺“我待辦的流程”頁面，審查后在相應(yīng)的欄目填寫審查意見，完成后轉(zhuǎn)流程結(jié)束； （ 2）主任工程師按照工程的階段（土建的：基礎(chǔ)、主體、裝飾；安裝的：選擇安裝；市政路橋的：選擇市政路橋）進行編制，不得有空項，完成后轉(zhuǎn)項目經(jīng)理（即下一步煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 60 頁 共 266 頁 流程處理人）； （ 3）流程名稱的規(guī)范書寫：項目名稱 +危險源辨識與風險評價審批 【注意事項】： （ 1） 2 天內(nèi)完成審批； （ 2）附件上傳選擇左上角的添加附件功能選項。 【 參與頻率 】： 每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“進度管理”欄目下 ——— 二級欄目“進度月報告（項）” 【 流程示意圖 】 ：煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 62 頁 共 266 頁 【流程參與人員】： 項目部施工員、主任工程師、項目經(jīng)理、分公司工程處長。 四、查詢信息（ 71 項） 1～ 71（略） 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 63 頁 共 266 頁 XMZH02【主任工程師】崗位操作 手冊 一、填報信息（ 18 項） 進度計劃（項）（填報頻率：總計劃每項目 1 次，月計劃每月 1 次） 形象進度照片（項） （填報頻率：每月 1 次） 簽證管理（項） （填報頻率：不確定） 開工報告（項） （填報頻率：每項目 1 次，群體工程可能多次） 竣工報告（項） （填報頻率：每項目 1 次，群體工程可能多次） 進度結(jié)算填報（項） （填報頻率：每月 1 次） 環(huán)境因素調(diào)查評價表 （填報頻率：每項目 1 次） 環(huán)境目標指標及管理方案 （填報頻率：每 項目 1 次） 項目部用水（電）消耗臺帳 （填報頻率：每月 1 次） 施組計劃編制（項） 1方案計劃編制（項） 1施組 /方案批準稿上傳（項） 1 質(zhì)量計劃與措施 （項） 1 單位工程檢驗臺帳 1 施工過程竣工資料卷內(nèi)目錄登記 (項 ) 1 工程施工過程驗收資料存檔登記 (項 ) 1 竣工工程技術(shù)資料存檔記錄 (項 ) 1項目部單位工程竣工后總結(jié) (項 ) 二、發(fā)起的流程（ 5 項） 工程竣工報告提交申請（發(fā)起頻率：每項目 1 次，群體工程可能多次） 項目管理總結(jié)審批（發(fā)起頻率：每份責任書 1 次） 施組 /方案審批流程（項）（發(fā)生頻率：不確定） 危險源辨識與風險評價流程（發(fā)生頻率：土建項目每項目 3 次，安裝 1 次，市政路橋 1 次） 應(yīng)急預(yù)案流程（發(fā)生頻率：土建項目每項目 3 次，安裝 1 次，市政路橋 1 次） 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 64 頁 共 266 頁 三、參與處理的流程（ 25 項） 合同交底審批（發(fā)生頻率： 1 個項目 1 次） 總成本計劃審核流程（參與頻率：每項目每一核算對象 1 次） 月預(yù)算成本流程（參與頻率：每月 1 次） 下月計劃成本流程（參與頻率：每月 1 次） 成本對比分析表審核流程（參與頻率：每月 1 次） 勞務(wù)分包合同結(jié)算審批流程（項）（參與 頻率：每個勞務(wù)分包方每月 1 次） 專業(yè)分包合同結(jié)算審批流程（項）（參與頻率：每個專業(yè)分包方每月 1 次） 材料需求總計劃流程（使用頻率：每個項目多次） 月材料使用計劃流程（使用頻率：每個項目每月多次） 材料采購計劃流程（使用頻率：每個項目多次） 1材料報耗表流程（使用頻率：每個項目每月 1 次） 1采購合同結(jié)算流程（使用頻率：每個項目每月多次） 1材料雜費結(jié)算流程（使用頻率：每個項目每月多次） 1租賃合同結(jié)算流程（使用頻率：每個項目每月多次） 1機械臺班結(jié)算流程（使用頻率：每個項 目每月多次） 1設(shè)備需用總計劃流程（使用頻率：每個項目多次） 1器材需用總計劃流程（使用頻率：每個項目多次） 1施組 /方案審批流程（分）（發(fā)生頻率：不確定） 1 檢查 記錄 流程 （發(fā)生頻率：不確定） 不合格品報告評審處置流程 （項目部、分公司、質(zhì)量部）（發(fā)生頻率：不確定） 2嚴重 不合格品報告評審處置流程 （項目部、分公司、質(zhì)量部）（發(fā)生頻率：不確定） 2 不合格品報告評審處置流程 （（發(fā)生頻率：不確定） 2 分公司檢查記錄 處置流程 （分公司）（發(fā)生頻率：不確定） 2集團總部檢查記錄處 置流程（質(zhì)量部）（發(fā)生頻率：不確定） 2進度月報告（項） 四、查詢信息（ 52 項） 責任書查看（項） 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 65 頁 共 266 頁 責任書匯總（項） 勞務(wù)分包合同 —— 合同綜合臺帳（項） 專業(yè)。 【注意事項】： （ 1） 2 天內(nèi)完成審批； （ 2）附件上傳選擇左上角的添加附件功能選項。 【所在位置】： PM 平臺主頁 —— 我待辦的流程。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 58 頁 共 266 頁 3安全檢查與整改流程 【業(yè)務(wù)描述】： 分公司、集團公司日常安全檢查、抽查、季度檢查下達隱患整改通知書，項目經(jīng)理要按要求進行整改，各流程節(jié)點人員按復(fù)查和批復(fù)。 退庫單流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記項目材料員與各項目之間調(diào)撥材料前手續(xù)。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“器材管理”欄目下 ——— 二級欄目“器材現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄 目“器材外租審批”。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項目經(jīng)理。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 設(shè)備合格證編號必須準確唯一，租賃多臺設(shè)備必須各自帶有合格證編號，擬租用單位從合格供方名錄中選擇 。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部在使用前 15 天提出機械設(shè)備需用總計劃 （僅做塔機、施工電梯、物料提升機即可） ，通過 PM 平臺流程審核完 。 供方名稱從合格供應(yīng)商名錄進行選擇。 點擊導(dǎo)入，顯示出結(jié)算具體明細項，將租賃費填入到對應(yīng)的結(jié)算項。 2租賃合同結(jié)算 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部材料員每月對當月產(chǎn)生的租賃費進行結(jié)算，流程結(jié)束后匯入成本。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 租賃合同評審包含設(shè)備器材內(nèi)租、外租，內(nèi)部租賃處理人選擇主任工程師、項目經(jīng)理，外部租賃處理人選擇會簽、設(shè)備物資主管領(lǐng)導(dǎo) 。 【注意事項】： 材料雜費結(jié)算單需選擇結(jié)算月份。 入庫單的選擇范圍為結(jié)算月份之前本合同所做的入庫單。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【填報頻率】： 每個項目多次。 1材料盤虧出庫單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記材料盤虧出庫。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 1材料報耗表 流程 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 42 頁 共 266 頁 【業(yè)務(wù)描述】： 每月末材料員根據(jù)本月材料實際消耗量做材料報耗，并發(fā)起流程。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“調(diào)撥出庫單”。 【流程示意圖】： 無 【流程參與人員】： 材料員、項目經(jīng)理 。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 39 頁 共 266 頁 【注意事項】： （ 1） 入庫類型分為正式入庫、暫估入庫，若選擇暫估入庫則需做對應(yīng)的沖暫估入庫。 材料選擇范圍只為需求總計劃中所提的材料。 1材料采購計劃 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 當項目部提出材料需求總計劃后，按計劃中的采購類型由分公司或項目部提出材料采煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 37 頁 共 266 頁 購計劃。 【填報頻率】： 每個項目每個月一次，若需變更材料計劃可多次。 煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 35 頁 共 266 頁 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部預(yù)算員應(yīng)在開工前完成材料需求總計劃編制和 PM平臺流程審核 ,最遲不得晚于開工后 1 個月。 【 填報頻率 】： 不確定 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級欄目“成本考核”下 ——— 三級欄目“成本過程考核流程（虧損）（未完成）（分）” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 分公司審核部門發(fā)起人、項目經(jīng)理、分公司財務(wù)處、工程處、材料處負責人、分公司成本主管領(lǐng)導(dǎo) 、分公司總經(jīng)理、集團總部財務(wù)部、審計部、設(shè)備物資部、工程部負責人、集團總部總會計師 (集團工程部項目管理員 )。點擊前面的 即可，結(jié)算單的每一條結(jié)算內(nèi)容選擇相應(yīng)的成本科目； （ 6）結(jié)算分兩部分“分包項結(jié)算”和“其他結(jié)算”； “分包項結(jié)算”：分包合同中有明確單個分包項的，使用此功能 結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容、單價、單位等只能選擇；點擊后面的 ，將需要結(jié)算的分包項選好后確定，然后填寫結(jié)算的工程量，選擇成本科目，點擊 即可； “其他結(jié)算”：安全、質(zhì)量等獎罰、合同中無約定的項目使用此功能，結(jié)算內(nèi)容、單價、單位等均為手填，然后選擇成本科目，點擊 即可；如需增加結(jié)算記錄，煙建集團 PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 32 頁 共 266 頁 點擊 增加即可。 （ 7）該結(jié)算內(nèi)容與表單中的此信息對應(yīng)：系統(tǒng)會自動計算相應(yīng)數(shù)據(jù)。 （ 3）分公司工程處長提前設(shè)定好每個項目按責任書約定計算降低率的計算公式，系統(tǒng)會自動根據(jù)項目所填數(shù)據(jù)進行計算。 （ 2）包含預(yù)算書或清單（含月進度計劃說明）、成本控制重點、成本控制措施、上月成本計劃執(zhí)行情況說明，作為附件隨流程流轉(zhuǎn)。 （ 3）數(shù)據(jù)應(yīng)