【正文】 是否符合計(jì)劃安排，以及這些安排是否得到有效實(shí)施，并系統(tǒng)地驗(yàn)證公司實(shí)施 HSE 方針和目標(biāo)過(guò)程。 環(huán)境影響 全部或部分地由公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 事故 造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。受控手冊(cè)丟失時(shí)，要向安全環(huán)保部說(shuō)明情況，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 HSE 管理程序文件 公司 HSE 管理程序文件是催化劑生產(chǎn)過(guò)程中 HSE 管理活動(dòng)的方法和要求的規(guī) 定性文件，是公司 HSE 管理手冊(cè)的支持性文件。 公司下設(shè) 10 個(gè)機(jī)關(guān)職能部室 ，分別為：經(jīng)理辦公室、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、企業(yè)管理部、生產(chǎn)質(zhì)量部、設(shè)備部、安全環(huán)保部、工程部、發(fā)展部； 1 個(gè)供銷公司；1 個(gè)技術(shù)中心； 11 個(gè)車間。 ? 定期公布企業(yè)的 HSE 業(yè)績(jī)，向社會(huì)展示 HSE 的承諾，并關(guān)注公眾的要求。 為實(shí)現(xiàn)以上方針和目標(biāo)，我們承諾： ? 遵守國(guó)家及地方政府有關(guān) HSE 方面的法律、法規(guī)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的規(guī)章制度。 公司經(jīng)理是本公司安全、環(huán)境與健康（ HSE）管理工作的第一責(zé)任人，對(duì)本公司安全、環(huán)境與健康（ HSE）工作負(fù)全面責(zé)任。 ? 致力于預(yù)防污染，有效使用資源和能源，減少?gòu)U物、廢氣、廢水的排放，提高環(huán)境效益。 公司一貫重視技術(shù)創(chuàng)新，先后與北京石油化工科學(xué)研究院、撫順石油化工研究院等三十多家科研單位和大專院校建立了長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系，順應(yīng)市場(chǎng)要求先后開發(fā)了 100 多種煉油化工催化劑產(chǎn)品，其中有 30 多個(gè)產(chǎn)品榮獲國(guó)家、省部級(jí)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)或科技發(fā)明獎(jiǎng)。 廠 址：中國(guó)湖南省岳陽(yáng)市云溪區(qū) 聯(lián)系電話： 07308452303 傳 真： 07308452303 郵 編： 414012 HSE 管理體系 模型 催化劑長(zhǎng)嶺分公司 的 HSE 管理體系共有十大要素，如圖 1 所示描述了對(duì) HSE 管理體系的要求。 HSE 管理手冊(cè)的發(fā)放和控制 HSE 管理手冊(cè)由安全環(huán)保部統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放。 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國(guó)石化股份公司催化劑長(zhǎng)嶺分公司 HSE 管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 第 9 頁(yè) 共 28 頁(yè) 1 目的、適用范圍及引用標(biāo)準(zhǔn) 目的 《 HSE 管理手冊(cè)》是公司開展 HSE 管理和對(duì)外提供 HSE 管理保證的綱領(lǐng)性文件，是全體員工進(jìn)行 HSE 管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，是向用戶提供 HSE 管理保證的依據(jù)。 可容許風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)公司的法律義務(wù)和安全、環(huán)境與健康方針，已降至公司可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。 績(jī)效 基于 HSE 方針和目標(biāo)，與公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)控制有 關(guān)的， HSE 管理體系的可測(cè)量結(jié)果。 管理者代表 由公司最高管理者任命，在公司內(nèi)代表最高管理者履行 HSE 管理職責(zé)的人員。公司領(lǐng)導(dǎo)承諾的內(nèi)容已在《公司 HSE 方針目標(biāo)和承諾》中體現(xiàn)。 HSE 責(zé)任 經(jīng)理負(fù)責(zé)建立 HSE 管理體系，公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是保障 HSE 管理體系有效實(shí)施的關(guān)鍵，應(yīng)通過(guò)嚴(yán)格履行 HSE 職責(zé)，通過(guò)規(guī)范的 HSE 行為表現(xiàn)，帶動(dòng)和影響全體員工，創(chuàng)造出良好的 HSE 業(yè)績(jī)。 管理者代表任命 經(jīng)理以書面形式任命管理者代表，管理者代表在公司 HSE 管理事務(wù)中代表總經(jīng)理行使職權(quán)，在確保 HSE 管理體系的建立、實(shí)施和保持中承擔(dān)具體責(zé)任。 ――安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)； ――勞動(dòng)保護(hù)經(jīng)費(fèi)； ――安全生產(chǎn)保證基金； ――環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金； ――設(shè)備大修和更新費(fèi)； ――建設(shè)（工程）項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)設(shè)施專項(xiàng)資金； ――工資總額； ――其他來(lái)源。 協(xié)商與信息交流 公司通過(guò)制訂《協(xié)商與信息交流管 理程序》，建立有效的信息交流機(jī)制和通暢的信息交流渠道，以便于進(jìn)行 HSE 管理溝通，保障 HSE 信息交流的暢通和信息資源的共享。 風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)的范圍 風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響評(píng)價(jià)范圍包括服務(wù)與經(jīng)營(yíng)全過(guò)程中所有可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn) /環(huán)境影響的活動(dòng)，包括非常規(guī)的活動(dòng)。 b. 根據(jù)環(huán)境影響中法律法規(guī)、污染程度、資源能源消耗和商業(yè)形象四個(gè)方面中最嚴(yán)重者，判斷其環(huán)境影響等級(jí)。 隱患治理 公司隱患治理的范圍 ； ； 作業(yè)環(huán)境。 各車間在作業(yè)過(guò)程中對(duì)承包商進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查，并對(duì)承包商的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，存入承包商管理檔案，作為今后選擇承包商的依據(jù)，并將 HSE 表現(xiàn)評(píng)價(jià)情況反饋給承包商。 支持性文件 CHJCL/HSEP09A/020xx《承包商管理程序》 CHJCL/HSEP10A/020xx《物資供應(yīng)管理程序》 裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建 設(shè) 總則 確保公司新建、改建（改造）、擴(kuò)建的裝置（設(shè)施）滿足 HSE 要求。 從裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)到試運(yùn)行的各個(gè)階段，都應(yīng)進(jìn)行危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)估，采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地預(yù)防減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生及對(duì)環(huán)境影響。 支持性文件 CHJCL/HSEP11A/020xx《設(shè)計(jì)和建設(shè)管理程序》 CHJCL/HSEP12A/020xx《生產(chǎn)運(yùn)行管理程序》 CHJCL/HSEP13A/020xx《設(shè)備和設(shè)施運(yùn)行管理程序》 CHJCL/HSEP14A/020xx《檢維修管理程序》 CHJCL/HSEP15A/020xx《職業(yè)衛(wèi)生管理程序》 CHJCL/HSEP16A/020xx《環(huán)境保護(hù)管理程序》 變更管理和應(yīng)急管理 總則 公司實(shí)施嚴(yán)格的變更管理，避免因變更失控引發(fā)事故；在發(fā)生事故時(shí)，實(shí)施應(yīng)急管理，將人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失降低到最低程度。生產(chǎn)質(zhì)量部為應(yīng)急管理主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)公司 24 小時(shí)生產(chǎn)值班管理，隨時(shí)掌握險(xiǎn)情發(fā)生情況并組織應(yīng)急處理。 檢查、監(jiān)督范圍 公司范圍內(nèi) HSE 體系覆蓋的各個(gè)場(chǎng)所。根據(jù)事故原因，制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止類似事故再次發(fā)生。 事故預(yù)防 ，應(yīng)采取工程技術(shù)措施、教育措施或管理措施； b. 考慮是否需要補(bǔ)充現(xiàn)有 HSE 管理文件的內(nèi)容來(lái)防止事故的再次發(fā)生。 內(nèi)部審核的依據(jù) 、地方政府和上級(jí)部門有關(guān)的 HSE 法律法規(guī)和規(guī)定； b. Q/《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（ HSE）管理體系》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T240011996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》； HSE 管理體系文件。 支持性文件 CHJCL/HSEP22A/020xx《審核管理程序》 CHJCL/HSEP23A/020xx《管理評(píng)審程序》 。 內(nèi)部審核的程序 ； ； ； ； CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國(guó)石化股份公司催化劑長(zhǎng)嶺分公司 HSE 管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 第 27 頁(yè) 共 28 頁(yè) 。 事故統(tǒng)計(jì) 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)公司發(fā)生的各類事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并上報(bào)，建立 HSE 事故臺(tái)帳。 ，按事故等級(jí)和分類逐級(jí)上報(bào)。 各車間由本單位組成檢查組，對(duì)本單位 HSE 管理情況進(jìn)行檢查。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施，并聽(tīng)取基層的意見(jiàn)。 變更申請(qǐng)和審批 變更申請(qǐng)按統(tǒng)一的要求填寫《變更申請(qǐng)、審查表》，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，有關(guān)部門會(huì)簽，由專人進(jìn)行管理，逐級(jí)上報(bào)主 管部門審批。 建設(shè)（施工）與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的偏差必須得到國(guó)家主管部門、集團(tuán)公司的審核和認(rèn)可，并建立文件予以保存。 新建、改建（改造）和擴(kuò)建項(xiàng)目在可行性研究階段進(jìn)行安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)，安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目正式進(jìn)入可行性研究的批復(fù)。與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)有關(guān)的傷害事件、疾病以及未遂事故也應(yīng)及時(shí)報(bào)告。 隱患治理的組織與管理 ，由各車間組織隱患的收集、整理、分析和歸檔，各車間主任組織隱患整改，并向上級(jí)主管部門進(jìn)行報(bào)告； ，由各車間每年上報(bào)安全環(huán)保部，安全環(huán)保部匯總后，由 HSE管理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告。 危害和環(huán)境因素的更新 安全環(huán)保部每年組織對(duì)危害 /環(huán)境因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn) /環(huán)境影響評(píng)價(jià)情況至少進(jìn)行一次評(píng)審和更新，并編制重大危害因素 /環(huán)境因素清單和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，內(nèi)容包括評(píng)價(jià)的范圍、內(nèi)容、依據(jù)、方法、結(jié)果、重大危害 /環(huán)境因素及控制措施，送 HSE 管理者代 表審批。 ，由各部門 /各車間組織相關(guān)專業(yè)人員和操作人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響評(píng)價(jià)。 信息交流的實(shí)施 、車間利用 HSE 例會(huì)、 HSE 活動(dòng)、交接班會(huì)、局域網(wǎng)、電子郵件等形式來(lái)進(jìn)行內(nèi)部信息交流。 資金的提取和使用按國(guó) 家和中石化集團(tuán)公司、催化劑長(zhǎng)嶺分公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 詳細(xì)職責(zé)見(jiàn)《安全、環(huán)境與健康（ HSE）責(zé)任制》。 CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國(guó)石化股份公司催化劑長(zhǎng)嶺分公司 HSE 管理手冊(cè) 版次 /修訂： A/0 第 13 頁(yè) 共 28 頁(yè) 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制 總則 公司建立 HSE 管理組織機(jī)構(gòu)，明確各單位、各部門和全體人員的 HSE 職責(zé)，合理配置人力、財(cái)力和物力資源，制定教育培訓(xùn)、協(xié)商與信息交流、管理考核及文件控制程序，為實(shí)現(xiàn) HSE 方針目標(biāo)提供保證。 HSE 方針 HSE 方針的制定 經(jīng)理以保障公司 的服務(wù)、經(jīng)營(yíng)安全、環(huán)保和員工健康為目的，針對(duì)公司的實(shí)際情CHJCL/HSEM－ A/0－ 20xx 中國(guó)石化股份公司催化劑長(zhǎng)嶺分公司 HSE