【正文】 必須對先前的檢驗(yàn)結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應(yīng)措施。并將上述標(biāo)識相關(guān)要求寫入作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)管理部計劃調(diào)度員負(fù)責(zé)根據(jù)《生產(chǎn)計劃控制程序》（）的規(guī)定，確保生產(chǎn)計劃以訂單驅(qū)動，滿足顧客要求。 作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證 必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)設(shè)定工作。過程評估除考慮設(shè)計輸出外，應(yīng)包含以下內(nèi)容： －過程流程圖 －過程失效模式及其影響分析 －控制計劃 －操作指導(dǎo)書 －查核清單 控制計劃應(yīng)對制造和裝配過程提出書面的控制要求。 采購資料 采購部采購人員應(yīng)當(dāng)確保采購資料能清楚地說明所購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求b)人員資格要求c)質(zhì)量管理體系要求 采購?fù)ㄖ獞?yīng)按采購資料和其他要求（數(shù)量、時間等）給出采購信息。 質(zhì)量保證部以供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000和/或ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開發(fā)，并負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，本公司的長期目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗(yàn)。在控制計劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應(yīng)計劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以及（適用時）樣件的生產(chǎn)。與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評審，所有問題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》（）的規(guī)定，通過培訓(xùn)、標(biāo)識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險和安全生產(chǎn)知識的教育。同時對員工流動情況及其原因作出分析。管理評審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)按計劃要求進(jìn)行。當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告上一級負(fù)責(zé)人，以采取糾正措施。H 規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，對產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)；根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價格作出預(yù)測和規(guī)劃；負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件；確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)BOS委員會，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針:與本公司的目的相適應(yīng)；鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)；為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評審。并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評審和批準(zhǔn)：第一級：質(zhì)量手冊應(yīng)由BOS委員會進(jìn)行評審，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)；第二級：程序文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評審，并由管理代表批準(zhǔn)；第三級：作業(yè)指導(dǎo)書和第四級：表單（記錄格式）應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評審并批準(zhǔn)；文件保持清晰并易于識別；外來文件按管理類和技術(shù)類分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進(jìn)行管理；外來文件在本公司部分引用時，應(yīng)給予本公司的文件號，并說明引用的范圍；文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對象，受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相關(guān)場所可得；失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回；任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；任何申請更改的文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時同樣的方式進(jìn)行評審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。本質(zhì)量手冊和相關(guān)文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化； b) 識別這些過程及其在本公司的應(yīng)用，確定過程的順序和相互關(guān)系； c) 明確確保有效運(yùn)行和控制這些過程所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確定并確保支持有效運(yùn)行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進(jìn)行監(jiān)控、測量和分析； f) 實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營機(jī)制進(jìn)行管理和運(yùn)作，力求管理層次簡練，實(shí)行優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，堅持做到對員工的動態(tài)管理與動態(tài)考核，以實(shí)現(xiàn)“造就一流人才，制造一流產(chǎn)品”的目標(biāo)。每節(jié)均有一個方針性說明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過程。 質(zhì) 量 手 冊本手冊依據(jù)ISO/TS16949 2nd標(biāo)準(zhǔn)編制 受控狀態(tài)： 受 控 號： 持 有 者： 發(fā)放日期： 目錄章 節(jié)標(biāo) 題頁 碼目錄2修改控制3第一章總經(jīng)理聲明4第二章概述51手冊簡介52公司概況53范圍與應(yīng)用64組織結(jié)構(gòu)75質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)76術(shù)語和定義8第三章質(zhì)量管理體系描述104質(zhì)量管理體系105管理職責(zé)126資源管理217產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)248測量、分析和改進(jìn)35第四章質(zhì)量體系程序和過程清單42第五章質(zhì)量管理體系過程定位圖44修改控制修改號修改章節(jié)頁 次修改方式修改人日 期C全部換版陸建輝樊時偉杜文凱2001年12月12日星期三 第一章 總經(jīng)理聲明上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 （以下簡稱本公司）的《質(zhì)量手冊》根據(jù)《ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，便于參閱。 3. 范圍與應(yīng)用產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機(jī)本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證；本手冊滿足ISO/TS16949 2nd的全部要求。當(dāng)公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) BOS委員會根據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測量性；財務(wù)部根據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng)營計劃中分解；BOS委員會、各部門經(jīng)理、人事部（培訓(xùn)職能）、各職能負(fù)責(zé)人（包括班組長）負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。C 各總經(jīng)理助理；、質(zhì)量目 標(biāo)；；；；。 I 生產(chǎn)管理部，及公司級工藝紀(jì)律檢查； 、產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲運(yùn)過程中 產(chǎn)品的標(biāo)識；c. 負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；d. 參與合同評審和設(shè)計評審及工藝驗(yàn)證；e. 負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 c)問題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù) 《質(zhì)量管理體系策劃過程》（）的要求，確定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 工廠設(shè)施規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》( )的規(guī)定，開展工廠設(shè)施策劃。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查。當(dāng)出現(xiàn)變更時，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ）的規(guī)定執(zhí)行。銷售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。當(dāng)上述工作外委時，本公司必須提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。下面情況發(fā)生時，控制計劃必須作適當(dāng)?shù)脑u審和更新： 產(chǎn)品更改 過程更改 過程不穩(wěn)定 過程能力不足 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂（）APQP小組執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（）和AIAG的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊。當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時，質(zhì)量保證部必須驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。 采購?fù)ㄖ獙?shí)施前，由采購部部長對其充分性和適宜性進(jìn)行評審和批準(zhǔn)。 選擇生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)裝置應(yīng)與特定過程相關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過程監(jiān)控方法。在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時，均必須進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證。 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供 銷售公司負(fù)責(zé)根據(jù)《服務(wù)控制程序》（）的規(guī)定，以顧客滿意為目標(biāo)，建立和建設(shè)服務(wù)體系，為顧客提供服務(wù)。 顧客財產(chǎn) 不適用 產(chǎn)品防護(hù) 銷售公司、采購部、生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》（）的要求，在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間維護(hù)產(chǎn)品的符合性。 測量系統(tǒng)分析 質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車間計量人員會同監(jiān)控和測量設(shè)備使用人員，負(fù)責(zé)根據(jù)《測量系統(tǒng)分析程序》（）的規(guī)定，開展測量系統(tǒng)分析，保證由操作人員/測量設(shè)備所引起的測量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合AIAG測量系統(tǒng)分析參考手冊中有關(guān)的接受標(biāo)準(zhǔn)。測量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。審核必須按程序文件的規(guī)定