【正文】 必須對先前的檢驗結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應措施。并將上述標識相關要求寫入作業(yè)指導書。 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)管理部計劃調(diào)度員負責根據(jù)《生產(chǎn)計劃控制程序》（）的規(guī)定，確保生產(chǎn)計劃以訂單驅(qū)動，滿足顧客要求。 作業(yè)設定的驗證 必須為作業(yè)設定人員編寫作業(yè)指導書以指導設定工作。過程評估除考慮設計輸出外，應包含以下內(nèi)容： －過程流程圖 －過程失效模式及其影響分析 －控制計劃 －操作指導書 －查核清單 控制計劃應對制造和裝配過程提出書面的控制要求。 采購資料 采購部采購人員應當確保采購資料能清楚地說明所購的產(chǎn)品，適當時包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設備批準的要求b)人員資格要求c)質(zhì)量管理體系要求 采購通知應按采購資料和其他要求（數(shù)量、時間等）給出采購信息。 質(zhì)量保證部以供應商的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000和/或ISO/TS16949標準為目標進行開發(fā)，并負責采購產(chǎn)品的驗證工作，本公司的長期目標是免去進貨檢驗。在控制計劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時的反應計劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。APQP小組應當具備能力，利用設計和圖紙的數(shù)字資料進行生產(chǎn)用工裝以及（適用時）樣件的生產(chǎn)。與新合同一樣，修改的合同也應進行合同評審，所有問題應在接受修改訂單前解決或澄清。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。人事部負責根據(jù)《培訓控制程序》（）的規(guī)定，通過培訓、標識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責任、產(chǎn)品風險和安全生產(chǎn)知識的教育。同時對員工流動情況及其原因作出分析。管理評審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的產(chǎn)品改進； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導，指派指標責任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標按計劃要求進行。當產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告上一級負責人，以采取糾正措施。H 規(guī)劃部負責根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，對產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期發(fā)展規(guī)劃；負責與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導生產(chǎn)；根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應商的選擇及價格作出預測和規(guī)劃；負責本公司工廠設備設施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。選擇、培訓內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準質(zhì)量體系程序文件；確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關事宜與外部進行聯(lián)系。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領導BOS委員會，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針:與本公司的目的相適應；鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進；為制定和評審質(zhì)量目標提供框架；每年進行持續(xù)適宜性評審。并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應得到授權(quán)人員的評審和批準：第一級：質(zhì)量手冊應由BOS委員會進行評審，執(zhí)行總經(jīng)理批準；第二級：程序文件由相關部門負責人及相關的程序負責人共同進行評審，并由管理代表批準；第三級：作業(yè)指導書和第四級：表單（記錄格式）應由部門負責人組織進行評審并批準；文件保持清晰并易于識別；外來文件按管理類和技術(shù)類分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進行管理；外來文件在本公司部分引用時，應給予本公司的文件號，并說明引用的范圍；文件批準人確認文件發(fā)放對象，受控文件的當前版本應在所有相關場所可得；失效文件應由文件發(fā)放部門負責收回；任何保留作為參考或法律目的的失效文件應由文件發(fā)放部門進行適當?shù)臉俗R；任何申請更改的文件皆應以批準原文件時同樣的方式進行評審和批準，并建立更改記錄。本質(zhì)量手冊和相關文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化； b) 識別這些過程及其在本公司的應用，確定過程的順序和相互關系； c) 明確確保有效運行和控制這些過程所需的準則和方法； d) 確定并確保支持有效運行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進行監(jiān)控、測量和分析； f) 實施為達到預期結(jié)果和持續(xù)改進所必要的措施。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營機制進行管理和運作，力求管理層次簡練，實行優(yōu)勝劣汰的競爭機制，堅持做到對員工的動態(tài)管理與動態(tài)考核，以實現(xiàn)“造就一流人才，制造一流產(chǎn)品”的目標。每節(jié)均有一個方針性說明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過程。 質(zhì) 量 手 冊本手冊依據(jù)ISO/TS16949 2nd標準編制 受控狀態(tài)： 受 控 號： 持 有 者： 發(fā)放日期： 目錄章 節(jié)標 題頁 碼目錄2修改控制3第一章總經(jīng)理聲明4第二章概述51手冊簡介52公司概況53范圍與應用64組織結(jié)構(gòu)75質(zhì)量方針與質(zhì)量目標76術(shù)語和定義8第三章質(zhì)量管理體系描述104質(zhì)量管理體系105管理職責126資源管理217產(chǎn)品實現(xiàn)248測量、分析和改進35第四章質(zhì)量體系程序和過程清單42第五章質(zhì)量管理體系過程定位圖44修改控制修改號修改章節(jié)頁 次修改方式修改人日 期C全部換版陸建輝樊時偉杜文凱2001年12月12日星期三 第一章 總經(jīng)理聲明上汽集團奇瑞汽車有限公司 （以下簡稱本公司）的《質(zhì)量手冊》根據(jù)《ISO/TS16949 2nd 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實際情況編制，并符合國家的有關法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，便于參閱。 3. 范圍與應用產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車和系列發(fā)動機本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對外部的質(zhì)量保證；本手冊滿足ISO/TS16949 2nd的全部要求。當公司選用外部過程時，必須把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關的人員必須建立和維護各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 策劃 質(zhì)量目標 BOS委員會根據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的規(guī)定，為關鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標，并保證質(zhì)量目標與質(zhì)量方針一致性和可測量性；財務部根據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的規(guī)定，把質(zhì)量目標在經(jīng)營計劃中分解；BOS委員會、各部門經(jīng)理、人事部（培訓職能）、各職能負責人（包括班組長）負責向全體員工傳達。C 各總經(jīng)理助理；、質(zhì)量目 標；；；；。 I 生產(chǎn)管理部，及公司級工藝紀律檢查； 、產(chǎn)品的標識和可追溯的管理；負責儲運過程中 產(chǎn)品的標識；c. 負責工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；d. 參與合同評審和設計評審及工藝驗證；e. 負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。 c)問題解決后，由停產(chǎn)負責人決定恢復生產(chǎn)。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù) 《質(zhì)量管理體系策劃過程》（）的要求，確定并提供資源，包括維護質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 工廠設施規(guī)劃部負責根據(jù)《工廠、設備設施策劃過程》( )的規(guī)定，開展工廠設施策劃。 各生產(chǎn)車間負責執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，綜合辦公室負責進行檢查。當出現(xiàn)變更時，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ）的規(guī)定執(zhí)行。銷售公司應將任何后續(xù)產(chǎn)品和過程更改的信息清楚、有效地傳達給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。當上述工作外委時，本公司必須提供技術(shù)領導。下面情況發(fā)生時，控制計劃必須作適當?shù)脑u審和更新： 產(chǎn)品更改 過程更改 過程不穩(wěn)定 過程能力不足 檢驗方法、頻次等修訂（）APQP小組執(zhí)行《生產(chǎn)件批準程序》（）和AIAG的生產(chǎn)件批準手冊。當供應商的組織發(fā)生變化時，質(zhì)量保證部必須驗證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。 采購通知實施前，由采購部部長對其充分性和適宜性進行評審和批準。 選擇生產(chǎn)設備和檢驗裝置應與特定過程相關聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過程監(jiān)控方法。在作業(yè)的初步運行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復時，均必須進行作業(yè)設定驗證。 產(chǎn)品售后服務的提供 銷售公司負責根據(jù)《服務控制程序》（）的規(guī)定，以顧客滿意為目標，建立和建設服務體系，為顧客提供服務。 顧客財產(chǎn) 不適用 產(chǎn)品防護 銷售公司、采購部、生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護程序》（）的要求，在內(nèi)部過程和交付到預定地點期間維護產(chǎn)品的符合性。 測量系統(tǒng)分析 質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車間計量人員會同監(jiān)控和測量設備使用人員，負責根據(jù)《測量系統(tǒng)分析程序》（）的規(guī)定，開展測量系統(tǒng)分析，保證由操作人員/測量設備所引起的測量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合AIAG測量系統(tǒng)分析參考手冊中有關的接受標準。測量和分析必須重在預防而不是發(fā)現(xiàn)。審核必須按程序文件的規(guī)定