【正文】 市五家投資公司共同投資興建的現(xiàn)代化大型汽車制造企業(yè),于2001年元月3日正式加入上海汽車工業(yè)(集團)總公司,公司隨之更名為上汽集團奇瑞汽車有限公司。其中發(fā)動機廠全套設(shè)備和產(chǎn)品技術(shù)從國外引進，整車生產(chǎn)線按照國際先進生產(chǎn)工藝設(shè)計，關(guān)鍵設(shè)備均從國外引進，整車擁有包括外形在內(nèi)的10項國家專利，完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn)15萬臺發(fā)動機和6萬臺整車的能力。刪減： 地址及聯(lián)系：中國安徽省蕪湖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長春路8號 郵政編碼：241009 聯(lián)系電話：0086—553—5845805 聯(lián)系傳真：0086—553—5843838 電子信箱：cheryco＠.4. 組織結(jié)構(gòu)圖 執(zhí)行總經(jīng)理 管理代表技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理生產(chǎn)總經(jīng)理助理銷售總經(jīng)理助理商務(wù)總經(jīng)理助理財務(wù)部人事部銷售公司變速箱廠轎車廠發(fā)動機廠工程設(shè)備部生產(chǎn)管理部規(guī)劃部質(zhì)量保證部產(chǎn)品部采購部綜合辦公室5. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針追求卓越品質(zhì)，滿足顧客需求，打造奇瑞品牌；持續(xù)不斷改進，超越顧客期望，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報國。重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)，用“☆”表示。4．2 文件要求 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的書面聲明；質(zhì)量手冊；程序文件；為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其它文件，包括外來文件；記錄。記錄是一種特殊形式的文件。記錄人必須確保記錄清晰、易于識別和利用。確保顧客的需求和期望得到滿足。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標并符合ISO/TS16949 2nd 的要求，管理代表和BOS委員會負責按《質(zhì)量管理體系策劃過程》（）和BOS方法，對質(zhì)量管理體系進行策劃。 A 執(zhí)行總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負全面責任；明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表；批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；負責重大質(zhì)量問題的仲裁；負責主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報告；確保體系活動所需的人力、物力和財力；負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；在本公司樹立以顧客為中心的理念；批準和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計劃。D 質(zhì)量保證部、質(zhì)量目標的建議與管理，負責管理評審的準 備與措施的落實和驗證；，負責質(zhì)量認證的組織與聯(lián) 絡(luò)； ，主要評價供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標準的確認，負責工裝樣件的尺寸、材料檢驗，負責對供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評價； 、成品出廠檢驗規(guī)程并實施，負責其檢驗與試 驗狀態(tài)的標識和不合格品的控制； ，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標，并監(jiān)督實施提 高質(zhì)量的改進措施； 、測量和試驗設(shè)備的管理、檢定/校準、維護； ； 、驗證和報告；本部門糾正 和預(yù)防措施的實施； ； 、組織、實施、協(xié)調(diào)、記錄、報告和糾 正措施的跟蹤、驗證；、報告； 、檢查與評價； ； 。負責本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓(xùn)。 J 人事部 、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量業(yè)務(wù) 技能、統(tǒng)計技術(shù)的教育與培訓(xùn)； 、實施和記錄； 、質(zhì)量記錄的管理； 。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。 管理代表 。 管理評審 執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的要求，每季度進行管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。 人力資源 總則 人事部負責根據(jù) 《人員配置過程》（）的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面具備能力；負責設(shè)計人員滿足設(shè)計技能要求；負責對從事特殊工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機等）按國家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進行資格考核，保存資格考核的記錄。 員工的鼓勵和授權(quán) 在對崗位所要求的能力進行培訓(xùn)的同時，人事部負責根據(jù)《員工鼓勵和授權(quán)過程》( )的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。為了保證產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門的代表組成多功能工作小組在APQP過程中進行規(guī)劃。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負責根據(jù)《5S程序》（）的規(guī)定，管理和維護工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。 綜合辦公室負責收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關(guān)材料儲存、搬運、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。這些目標和指標必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求、質(zhì)量風(fēng)險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和驗收準則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。 與顧客有關(guān)的過程 市場調(diào)研 銷售公司會同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負責根據(jù)《市場調(diào)研過程》（ )的規(guī)定，開展市場調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對售后服務(wù)的要求； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；c) 產(chǎn)品的競爭性分析；d）任何其它由本公司確定的附加要求。銷售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。 合同評審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題，銷售公司必須予以保存。執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。 APQP小組必須通過DFMEA和PFMEA等方法確定特殊特性。APQP小組必須建立和維護相應(yīng)的計劃，以開發(fā)、評審、驗證和確認用于產(chǎn)品實現(xiàn)的過程設(shè)計。這一產(chǎn)品批準程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商，參見《供應(yīng)商選擇、開發(fā)和監(jiān)控過程》（）。本公司以“開誠布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系”為準則，與有能力的供應(yīng)商建立長期的關(guān)系，最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級控制。質(zhì)量保證部負責供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評估；采購部負責供應(yīng)商的交付準時性和額外運費的評估；銷售公司負責對由供應(yīng)商造成的顧客在使用過程中的質(zhì)量問題的評估；評估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購部負責予以維護，作為供應(yīng)商評級的依據(jù)。為了達到這個目標，采購部必須提前提供采購承諾或計劃。 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì)量保證部根據(jù)《采購產(chǎn)品的驗證辦法》（）的規(guī)定進行采購產(chǎn)品的驗證。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)過程評估 作為APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)《過程評估、控制和改進》（）的規(guī)定，組織多功能小組對生產(chǎn)過程進行評估。 生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)車間現(xiàn)場工程師依據(jù)《統(tǒng)計過程控制程序》（）對生產(chǎn)過程進行有效的控制。 現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書包括操作指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。采用首件檢驗、與末件比較。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率； －文件化、評估和改進維護的目標。 銷售公司售后服務(wù)部經(jīng)理負責驗證下列方面的有效性： －服務(wù)站 －專用工裝/工具 －服務(wù)人員的培訓(xùn) 銷售公司/服務(wù)站應(yīng)保留服務(wù)實施、驗證和報告的記錄，并按《服務(wù)控制程序》（）、《質(zhì)量信息管理》（）的規(guī)定，確保服務(wù)信息與生產(chǎn)管理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部和專業(yè)廠溝通，以改進產(chǎn)品和制造過程。質(zhì)量保證部、采購部和專業(yè)廠對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識和維護。這種維護必須包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 倉庫管理人員必須按照先進先出的原則進行發(fā)放。 控制計劃中要求使用的測量設(shè)備均須進行測量系統(tǒng)分析。8 測量、分析和改進概述 質(zhì)量保證部負責組織和計劃監(jiān)控、測量、分析和改進過程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 人事部負責對基本的統(tǒng)計概念，例如“變差”、“控制(穩(wěn)定性)”、“制造過程能力”及“過度調(diào)整”等進行培訓(xùn)，確保本公司全體員工了解和掌握。 內(nèi)部審核 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量審核程序》（）的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計劃，組織和實施內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動相關(guān)的過程、活動和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和ISO/TS16949 2nd的要求。 被審核領(lǐng)域的負責人必須確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合項及其根源，并進行跟蹤。 質(zhì)量管理體系審核 質(zhì)量保證部根據(jù)《體系審核辦法》（）和年度計劃的安排，組織和實施體系審核。 體系審核員、制造過程審核員和產(chǎn)品審核員必須在內(nèi)部質(zhì)量審核課程中得到恰當?shù)呐嘤?xùn)，確保理解ISO/TS16949 2nd要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求和過程要求。生產(chǎn)管理部負責開展過程能力調(diào)查，監(jiān)控過程能力的趨勢。生產(chǎn)管理部組織多功能小組，制定短期和長期計劃加以改進。記錄必須表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。 外觀項目 在進行外觀檢驗項目時，應(yīng)確保： －在評價區(qū)有適當?shù)恼彰鳎? －有適當?shù)耐庥^特性的標準樣件； －維護和控制標準樣件及評價設(shè)備； －對外觀檢驗人員的資格進行驗證?？梢傻牟牧匣虍a(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。 當交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部負責對不合格所造成的后果或潛在后果進行分析，會同銷售公司采取適當?shù)拇胧? 數(shù)據(jù)分析 本公司BOS委員會指標負責人、各部門經(jīng)理根據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的規(guī)定，收集和分析有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，包括監(jiān)控和測量得到的以及其他來源的資料和數(shù)據(jù)，并與質(zhì)量目標和競爭對手或適當?shù)幕鶞手笜讼啾容^，以證明質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以實施改進的機會。圍繞主要指標和目標，制訂具體的改進項目。 糾正措施 由質(zhì)量保證部部長負責根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》（）的要求，組建多功能小組，發(fā)現(xiàn)、調(diào)查和解決問題。對顧客使用中反映的質(zhì)量問題和抱怨，銷售公司售后服務(wù)部應(yīng)及時處理，質(zhì)量保證部負責組織對產(chǎn)品失效的原因進行分析，并力求縮短此類分析的周期，采取必要的糾正措施和過