【正文】 量的外包過程要進行識別，參照本公司質量安全衛(wèi)生管理體系的要求對其進行控制和監(jiān)督，協助和產品質量，確保提供的10 產品滿足顧客要求。 記錄控制 公司編制和保持《記錄控制程序》，對質量安全衛(wèi)生管理體系運行 產生的記錄加以控制。使員工人人樹立質量安全衛(wèi)生意識，重視各自的產品質量安全衛(wèi)生，爭創(chuàng)優(yōu)質安全衛(wèi)生產品。 職責、權限與溝通 公司組織結構及相互關系職圖 5— 1 所示。 I)為數據分析提供有關供方的信息； J)組織對原、輔資材進行貯存和保護，以保持其良好狀態(tài)。 g) 豐富職工的業(yè)余文化生活。 f) 對需方反饋的質量問題，督促有關部門采取改進措施并落實。 評審輸入 a) 內外部 審核結果； b) 顧客滿意測量結果及顧客反饋意見和建議； c) 過程控制的有效性，產品質量狀況； 評審輸出 總經理對評審的結果和改進的建議作出結論： a) 對質量安全衛(wèi)生管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的總體評價； b) 質量安全衛(wèi)生管理體系及其過程有效性的改進； c) 與顧客要求有關的產品改進； d) 質量安全衛(wèi)生管理體系文件的修訂事宜； e) 資源需求。 d) 為企業(yè) 和員工規(guī)劃美好的未來，使企業(yè)和員工有共同的追求目標，樹立共同的價值觀，在企業(yè)和員工中建立信任，承認員工的貢獻。 《生產設備及工裝模具（工位器具）控制程序》 工作環(huán)境 對于工作場所的工作環(huán)境，生產部應充分識別其需求并及時予以調整。 一、目的 為配合工廠進行木質產品的進料、儲存、檢驗、出貨等環(huán)節(jié)的全面合理化管理，要求廠檢員全面負責工廠的質量檢查。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 業(yè)務部在簽定每份合同、接受訂單，必須了解并確定以下內容： a) 顧客規(guī)定的要求（包括對交付及交付后活動的要求） 是否符合法律法規(guī)、安全衛(wèi)生標準的要求， 不符合以上要求的要立即與顧客進行溝通，直至符合要求； b) 顧客雖未明確提出，但在規(guī)定用途或已知預期用途所必需的要求； c) 公司確定的任何產品附加要求。 采購信息 對擬采購產品必須制定完整的采購信息，包括：產品的規(guī)格、型號、數量、產地、參考品牌等。 對應于識 別產品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識有：待檢、合格、不合格和報廢等。 測量設備的控制包括： a) 對照國際標準或國家標準，按規(guī)定的時間間隔對測量設備進行校準或檢定； b) 當不存在上述標準而采用比對測試等方法時，應規(guī)定比對方法并記錄測試結果； c) 對測量設備的校準狀態(tài)加以標識，以識別其有效性； d) 防止可能造成測量結果失效的調整； e) 在搬運、維護和貯存期間防止裝置損壞或失效。 內部審核 公司原則上每年的 5 月和 11 月各進行一次全面的內部審核，以確定質量安全衛(wèi)生管理 體系是否符合公司質量安全衛(wèi)生管理體系的要求以及 ISO9001：20xx 標準要求，質量安全衛(wèi)生管理體系是否得到有效實施和保持。 對產品實現過程中的關鍵過程進 行重點監(jiān)視和測量。 數據分析各應確定、收集和分析數據必須包括來自監(jiān)視和測量的結果以及其他有關數據。 擬采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。批次內容必須準確地反映產品形成的各個工序的真實情況。 32 程序文件目錄 序號 文件名稱 編號 頁 1 文件控制程序 BMC— 02— 01 3－ 5 2 記錄控制程序 BMC— 02— 02 67 3 管理評審程序 BMC— 02— 03 810 4 人力資源控制程序 BMC— 02— 04 1113 5 合同評審程序 BMC— 02— 05 1415 6 原輔材料供應商評定及采購和驗收程序 BMC— 02— 06 1618 7 生產和溯源管理程序 BMC— 02— 07 1921 8 客戶信息和投訴處理管理程序 BMC— 02— 08 2224 9 內部審核程序 BMC— 02— 09 2527 10 產品質量安全衛(wèi)生檢驗程序 BMC— 02— 10 2829 11 不合格控制和召回程序 BMC— 02— 11 3031 12 數據分析程序 BMC— 02— 12 3233 13 糾正和預防措施程序 BMC— 02— 13 3435 14 檢驗裝置控制程序 BMC— 02— 14 3637 15 產品變更和安全衛(wèi)生要求控制程序 BMC— 02— 15 3842 16 產 品安全衛(wèi)生防疫控制程序 BMC— 02— 16 45 17 產品質量安全衛(wèi)生檢查程序 BMC— 02— 17 46 18 產品搬運、貯存、包裝、防護防疫 程序 BMC— 02— 18 4748 19 文明生產管理程序 BMC— 02— 19 4952 20 法律與其他要求的控制程序 BMC— 02— 20 5354 21 生產設備及工裝模具（工位器具）控制程序 BMC— 02— 21 5557 22 安全衛(wèi)生隱患和環(huán)境因素識別與風險評價程序 BMC— 02— 22 5859 23 外包過程控 和糾偏制度 制程序 BMC— 02— 23 6062 24 異常情況報告 BMC— 02— 24 6364 33 更改頁 序 號 章節(jié) /頁碼 更改次數 更改單號 更改人 生效日期 34 質量管理體系組織結構圖 35 總經理 質量安全衛(wèi)生小組、管理者代表 綜合部 財務部 生產部 計劃組 行政組 倉儲組 供銷部 采購組 業(yè)務組 質檢組 技術質量部 。同一個出口成品批次可以含有不同貨號和不同型號規(guī)格的產品。30 第九章 生產批次和溯源管理 、目的：確保產品的生產、交付以及溯源管理與查驗。 改進 持續(xù)改進 公司每年年底利用綜合分析質量方針的實施情況、質量目標的完成情況、審核結果、數據分析后輸出 的信息、糾正和預防措施的實施情況以及管理評審結果，發(fā)現并評價改進的可能性，以持續(xù)改進公司質量安全衛(wèi)生管理體系的有效性，確保產品安全衛(wèi)生要求，達到安全衛(wèi)生標準； 糾正措施 編制并保持《糾正和預防措施程序》。 產品的監(jiān)視和測量 編制并保存《產品監(jiān)視和測量程序》，對原材料、半成品和最終產品的特性進行監(jiān)視和測量。審核組長對審核的具體實施予以安排，審核員的選擇和審核的實施應確保審核的客觀性和公正性，審核員不能審核自己的部門。 對該設備及受其影響的產品采取適當的措施，包括：標識、記錄、隔離、評審和處置。 標識的方法包括：標簽、標牌、區(qū)域、符號等。 采購產品的驗證 按所采購產品的重要性確定并實施檢驗、實驗或驗證活動，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。 在接受合同以及接受顧客提出更改的要求之前，業(yè)務部應組織進行合同評審。并對全工廠安全、衛(wèi)生、防疫以及產品質量進行全面監(jiān)督，檢查《鼠夾檢查記錄》、《衛(wèi)生清潔記錄》、《防蟲防霉藥劑噴灑》等，保證工廠生產的過程以及產品符合檢驗檢疫局的要求。 生產部對車間設備設施進行定置管理，考慮物流和人體工效學的要求，努力提高工作效 率。 20 提供各種培訓使員工達到達到崗位技能要求 ,提高工作質量和效率。 管理者代表組織 各職能部門確定以下方面的資源需求： a) 為實施、保持質量安全衛(wèi)生管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源； b) 為達到滿足顧客要求、增強顧客滿意之目的所需的資源。 公司各部門的職能分配如表 5— 1 所示。 質量安全衛(wèi)生管理小組 a) 在管理者代表的領導下，負責公司產品質量安全衛(wèi)生的控制。不定時的檢查白天、夜間值班情況及宿舍安全情況 ，確保公司不發(fā)生打架斗毆、被盜等安全事故。負責原、輔資材的質量安全衛(wèi)生防疫檢驗和驗證。 質量方針的實施 將質量方針及其含義分發(fā)至各部門，通過各自的宣傳、教育和培訓，使全體員工理解質量方針的內容及實施質量方針的重要性，從而提高貫徹質量方針的自覺性。 明確記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制方法并加以規(guī)定。 i) 定期收集相關的法律法規(guī) ,具體見《法律與其他要求