【正文】 影響程度相適應(yīng)。 、內(nèi)容： 具體見(jiàn)《 溯源管理程序》。批次內(nèi)容必須準(zhǔn)確地反映產(chǎn)品形成的各個(gè)工序的真實(shí)情況。 2）生產(chǎn)批由供銷部、生產(chǎn)部管理。 32 程序文件目錄 序號(hào) 文件名稱 編號(hào) 頁(yè) 1 文件控制程序 BMC— 02— 01 3－ 5 2 記錄控制程序 BMC— 02— 02 67 3 管理評(píng)審程序 BMC— 02— 03 810 4 人力資源控制程序 BMC— 02— 04 1113 5 合同評(píng)審程序 BMC— 02— 05 1415 6 原輔材料供應(yīng)商評(píng)定及采購(gòu)和驗(yàn)收程序 BMC— 02— 06 1618 7 生產(chǎn)和溯源管理程序 BMC— 02— 07 1921 8 客戶信息和投訴處理管理程序 BMC— 02— 08 2224 9 內(nèi)部審核程序 BMC— 02— 09 2527 10 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生檢驗(yàn)程序 BMC— 02— 10 2829 11 不合格控制和召回程序 BMC— 02— 11 3031 12 數(shù)據(jù)分析程序 BMC— 02— 12 3233 13 糾正和預(yù)防措施程序 BMC— 02— 13 3435 14 檢驗(yàn)裝置控制程序 BMC— 02— 14 3637 15 產(chǎn)品變更和安全衛(wèi)生要求控制程序 BMC— 02— 15 3842 16 產(chǎn) 品安全衛(wèi)生防疫控制程序 BMC— 02— 16 45 17 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生檢查程序 BMC— 02— 17 46 18 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)防疫 程序 BMC— 02— 18 4748 19 文明生產(chǎn)管理程序 BMC— 02— 19 4952 20 法律與其他要求的控制程序 BMC— 02— 20 5354 21 生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具（工位器具）控制程序 BMC— 02— 21 5557 22 安全衛(wèi)生隱患和環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 BMC— 02— 22 5859 23 外包過(guò)程控 和糾偏制度 制程序 BMC— 02— 23 6062 24 異常情況報(bào)告 BMC— 02— 24 6364 33 更改頁(yè) 序 號(hào) 章節(jié) /頁(yè)碼 更改次數(shù) 更改單號(hào) 更改人 生效日期 34 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 35 總經(jīng)理 質(zhì)量安全衛(wèi)生小組、管理者代表 綜合部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 計(jì)劃組 行政組 倉(cāng)儲(chǔ)組 供銷部 采購(gòu)組 業(yè)務(wù)組 質(zhì)檢組 技術(shù)質(zhì)量部 。 4）批次號(hào)應(yīng)順序排（有時(shí)可能與發(fā)貨順序不一致），但不得重號(hào)。同一個(gè)出口成品批次可以含有不同貨號(hào)和不同型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品。 原料批， 原材料將根據(jù)經(jīng)過(guò)合格評(píng)定的供應(yīng)商處采購(gòu)，一經(jīng)入廠即以入場(chǎng)時(shí)間為該原料的入廠批次號(hào)。30 第九章 生產(chǎn)批次和溯源管理 、目的：確保產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付以及溯源管理與查驗(yàn)。 預(yù)防措施 預(yù)防措施的要求亦按《糾正和預(yù)防措施程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司每年年底利用綜合分析質(zhì)量方針的實(shí)施情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析后輸出 的信息、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況以及管理評(píng)審結(jié)果，發(fā)現(xiàn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的可能性，以持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的有效性，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求，達(dá)到安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； 糾正措施 編制并保持《糾正和預(yù)防措施程序》。 當(dāng)產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，采取措施加以有效的解決，最大限度消除因產(chǎn)品缺陷所造成的損害和影響，直至召回。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 編制并保存《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》，對(duì)原材料、半成品和最終產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和可行的測(cè)量，以確定過(guò)程達(dá)到所策劃結(jié)果的程度并證實(shí)過(guò)程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。審核組長(zhǎng)對(duì)審核的具體實(shí)施予以安排，審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核的客觀性和公正性，審核員不能審核自己的部門。 監(jiān)視和測(cè)量 編制并保持《客戶信息和投訴處理管理程序》 供銷部通過(guò)與顧客溝通（座談）、走訪、信訪、發(fā)放調(diào)查表等方式，測(cè)量顧客感受公司是否滿足其要求的信息。 對(duì)該設(shè)備及受其影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧ǎ簶?biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 技術(shù)質(zhì)量部根 據(jù)產(chǎn)品特性并結(jié)合過(guò)程特點(diǎn)，確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量的裝置及過(guò)程，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)得到有效控制。 標(biāo)識(shí)的方法包括：標(biāo)簽、標(biāo)牌、區(qū)域、符號(hào)等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程受控條件包括： a) 獲得表述產(chǎn)品的信息，如產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)口國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中各工序的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、最終產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程等 b) 對(duì)重要的生產(chǎn)過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，設(shè)備操作規(guī)程等 c) 按照《設(shè)備安全操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》的要求使用適宜的設(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其持續(xù)的加工能力； d) 確定并使用有效的監(jiān)視和測(cè)量裝置， 25 e) 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，確保符合產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求及安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； f) 對(duì)放行、交付和交付后的活動(dòng)實(shí)施控制。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 按所采購(gòu)產(chǎn)品的重要性確定并實(shí)施檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)或驗(yàn)證活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)公司產(chǎn)品影響的嚴(yán)重性確定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度。 在接受合同以及接受顧客提出更改的要求之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)組織進(jìn)行合同評(píng)審。 23 第七章 生產(chǎn)管理和追溯 7. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 針對(duì)公司木制家具產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及服務(wù)，管理者代表會(huì)同開(kāi)發(fā)部組織有關(guān)職能部門策劃所需的過(guò)程，同時(shí)書(shū)面確定以下方面的內(nèi)容 : a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 (確定目標(biāo)和要求時(shí)應(yīng)系統(tǒng)、全面考慮顧客的明確和隱含的需求，并盡可能具體 )； b) 產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求 c) 針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)確定所需要的過(guò)程、文件和資源； d) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品各階段的接收準(zhǔn)則； e) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)生的，為證實(shí)和改進(jìn)提供證據(jù)可參考所需的各種記錄。并對(duì)全工廠安全、衛(wèi)生、防疫以及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督，檢查《鼠夾檢查記錄》、《衛(wèi)生清潔記錄》、《防蟲(chóng)防霉藥劑噴灑》等，保證工廠生產(chǎn)的過(guò)程以及產(chǎn)品符合檢驗(yàn)檢疫局的要求。 有檢驗(yàn)檢疫局組織的專門培訓(xùn)，并取得資格。 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定置管理，考慮物流和人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效 率。 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)，制定操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)上述設(shè)施定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)。 20 提供各種培訓(xùn)使員工達(dá)到達(dá)到崗位技能要求 ,提高工作質(zhì)量和效率。 人員聘用原 則： a) 用人部門提出招聘申請(qǐng)，明確招聘崗位的資格要求并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； b) 本公司通過(guò)多種渠道招聘所需人員； c) 員工正式錄用前進(jìn)行試用，以確定其能否用勝任。 管理者代表組織 各職能部門確定以下方面的資源需求： a) 為實(shí)施、保持質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源； b) 為達(dá)到滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意之目的所需的資源。 管理評(píng)審每年年底進(jìn)行，如有特殊需要，可臨時(shí)另行增加； 管理評(píng)審主要評(píng)價(jià)公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 公司各部門的職能分配如表 5— 1 所示。 管理者代表 組織編制公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理手冊(cè)、程序文件；編制公司內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施公司內(nèi)部審核。 質(zhì)量安全衛(wèi)生管理小組 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生的控制。 e) 負(fù)責(zé)公司人員招聘錄用及登記工作。不定時(shí)的檢查白天、夜間值班情況及宿舍安全情況 ，確保公司不發(fā)生打架斗毆、被盜等安全事故。 e)采購(gòu)符合采 購(gòu)信息（安全衛(wèi)生）要求的原、輔材料； f)據(jù)各部門的《材料計(jì)劃單》及時(shí)采購(gòu)所需物品。負(fù)責(zé)原、輔資材的質(zhì)量安全衛(wèi)生防疫檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 質(zhì)量安全衛(wèi)生目標(biāo)的測(cè)量方法 a) 實(shí)行不合格品檔案管 理，各工序間半成品不合格率不得高于 5%；