【正文】 。 第五章 建設(shè)方案 公司現(xiàn) 年產(chǎn) 清真牛羊肉 熟食品 200 噸，本項目設(shè)計引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)后，年加工系列清真牛羊肉 熟食品 可達(dá) 2020噸。力爭今年內(nèi)開設(shè)三家直營形象店，經(jīng)營模式成熟時，尋求連鎖加盟，在三年內(nèi)完成 100 到 300 家甚至更多連鎖店的開設(shè)，初步建成形象連鎖加盟店營銷網(wǎng)絡(luò)； 尋求建立直銷網(wǎng)絡(luò)，將消費者變成經(jīng)營者，建立穩(wěn)定的、忠實的消費者群體，確保產(chǎn)品銷售和開發(fā)的連續(xù)性； 尋求 OEM經(jīng)營模式，在保證品質(zhì)的前提下，貼牌生產(chǎn)，形成產(chǎn)品生產(chǎn)基地網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)生產(chǎn)的社會化； 開發(fā)適合國外消費者需求的產(chǎn)品，開拓國際市場； 不斷探索尋求其他營銷模式，實現(xiàn)多角度 、多層面、全方位、立體化營銷。 營銷策略、方案、模式 營銷策略 搞好市場調(diào)查，及時捕捉信息，根據(jù)各地市場需求適時組織貨源；建立和培訓(xùn)專門的銷售隊伍，分工協(xié)作，責(zé)任到人；采取靈活機(jī)動的價格政策，薄利多銷，通過各種形式，促銷；客戶至上，信譽(yù)第一，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，和氣生財，與基地 養(yǎng)殖戶和種植 戶 簽定 訂 購合同，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，搞好技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)供應(yīng)、資金扶持等服務(wù)。與此同時，在高速發(fā)展的過程中， 常溫保存 食 品自身也暴露出許多問題。但我國并不是肉制品加工強(qiáng)國，肉制品產(chǎn)量僅占肉類總產(chǎn)量的 11%，遠(yuǎn)低于一般發(fā)達(dá)國 家的水平（ 50%以上），更低于肉制品加工強(qiáng)國的水平（ 70%以上）。 主要障礙因素及解決方案 該項目具有足夠 較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，但應(yīng)密切關(guān)注市場的變化，制定適應(yīng)市場變化的經(jīng)營策略；同時注意控制項目的成本費用，降低經(jīng)營成本。微波殺菌在炒制和醬制牛羊肉熟肉制品的殺菌保質(zhì)上屬 于國內(nèi)首創(chuàng)，在國際上也屬于領(lǐng)先地位，對牛羊肉制品的深加工滅菌具有革命性的變革意義，可帶動肉類加工行業(yè)徹底變革。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 政策、資源、市場、科技、 技術(shù) 條件 政策環(huán)境 黨的十五屆三中全會以來，自治區(qū)黨委、政府把農(nóng)業(yè)的發(fā)展放在更加重要的位置。 供電 項目區(qū)供電線路設(shè)施具備齊全，不存在電力供應(yīng)的問題。 供水 項目區(qū)位于引黃灌溉區(qū)，地下水儲量豐富，水質(zhì)良好，自來水設(shè)施完備，人畜飲水不存在問題。因此，該項目的實施有助于促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，是 以人為本科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。 是帶動農(nóng)民致富的需要 加工清真牛羊肉 熟 食品 2020噸 ，就需要帶動 600余戶農(nóng)戶 ， 年可增加農(nóng)民收入 10002020萬元， 可帶動農(nóng)民增收并逐步致富。 隨著人們的生活節(jié)奏的加快，自己 炒制臊子 的人越來越少， 也越來越不方便，尤其是年輕人自己動手炒制臊子的 更少了， 而家常便飯 吃臊子面占得比例很大 ，如果想吃在超市里買回來 羊肉臊子 ， 加入一些自己喜歡吃的蔬菜，根據(jù)口味適量添加調(diào)味料入鍋加水燒開，面煮熟澆上臊子就可以吃 。 寧財（企）發(fā) [2020]1300號《寧夏清真產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理暫行辦法》 參照區(qū)內(nèi)外同類企業(yè)情況和基本數(shù)據(jù)。 資金來源： 項目總投資 3000萬 元，其中：申請中央財政資金 600萬元；地方配套資金 330 萬元 (省級配 300 萬元，縣級配 30 萬元 )。 法人 代表基本情況 本公司法人代表 白鈺婷 ,現(xiàn)年 45歲 ，回族 。 主營業(yè)務(wù) : 企業(yè)主營 風(fēng)味飲食 加工銷售。 寧夏回族自治區(qū) 年產(chǎn) 2020噸 清真牛羊肉 熟食品（羊肉臊子等） 深加工 新 建 項目 可行性研究報告 第一章 總 論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱 : 寧夏伊味清真食品有限公司 所有制形式 : 股份制 有限責(zé)任公司 發(fā)展歷程 : 公司 成立于 2020年 10月， 位于 銀川市經(jīng)緯創(chuàng)業(yè)園區(qū) 326號 ，公司首創(chuàng)開發(fā)生產(chǎn)出了具有寧夏穆斯林特色的 羊肉臊子 系列牛羊肉深加工熟食品 ，有 羊肉臊子、手抓羊肉、西夏羊排、風(fēng)味羊脖、辣爆羊羔肉、風(fēng)味羊雜、羊棒骨、香辣羊蹄、蒜香羊蹄、牛 肉臊子、五香牛肉、香辣牛排、雞肉臊子、辣爆小公雞、香辣干鍋兔等 。主要產(chǎn)品以生產(chǎn)“ 伊味 ”牌 羊肉臊子等 各類 牛羊肉熟食品 為主。自 2020年至今， 任寧夏圣博認(rèn)證咨詢服務(wù)有限公司、寧夏圣吉龍建筑安全培訓(xùn)中心有限公司 董事長期間，取得了很好的業(yè)績 ,成為業(yè)內(nèi) 領(lǐng)軍企業(yè) 和 領(lǐng)軍人物， 2020 年任 寧夏伊味清真食品有限公司 法人代表兼董事長，使伊味公司規(guī)范管理，走上發(fā)展快車道。銀行貸款 670 萬元 。 按照國家有關(guān)建設(shè)規(guī)定的要求，本著合理、經(jīng)濟(jì)的原則。 巨大的面食人群 為本項目實施提供了有利的發(fā)展契機(jī)。 是農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 寧夏灌區(qū)農(nóng)業(yè)較發(fā)達(dá)，糧食生產(chǎn)水平高，秸稈資源豐富。 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 建設(shè)地點選擇 選址原則 、依據(jù) ： 場址選在寧 夏 銀川 市 德勝工業(yè)園區(qū) ， 該園區(qū)位于銀川市北郊，自然環(huán)境優(yōu)越，空氣新鮮，綠野蔥蔥，水源潔凈，交通便利， 項目區(qū) 與 自治區(qū)首府銀川市 相連 ，柏油路連接 109國道，通訊 方便 ，水電資源充足，可滿足項目發(fā)展的需要。 氣象 項目區(qū)地處西北內(nèi)陸，屬中溫帶大陸性氣候。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 銀川市是寧夏回族自治區(qū)的首府，下轄三區(qū)兩縣一市， 全市總?cè)丝?00多萬 ， 工業(yè)、商業(yè)、教育產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，經(jīng)濟(jì)綜合實力在全區(qū)處 于 最高 水平。同時，自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于進(jìn)一步加快農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》中也強(qiáng)調(diào)指出，要加大科技興牧力度，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，努力提高農(nóng)業(yè)整體效益，把畜牧業(yè)和果品業(yè)作為調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入的突破口。 項目完成時，實現(xiàn)羊肉炒制、醬制食品，牛肉炒制、醬制食品，雞肉炒制、醬制食品，魚肉、兔肉、鴨肉等炒制、醬制食品完全采用微波滅菌技術(shù)滅菌，充分保證產(chǎn)品原有的風(fēng)味、口味。 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 對于 臊子 的來歷，史料記載和民間傳說頗多。 營養(yǎng)方便安全的 熟 肉制品代表了未來肉制品的發(fā)展方向，是世界性的產(chǎn)品，由于其產(chǎn)品營養(yǎng)，加工過程中蛋白質(zhì)適度變性，肉質(zhì)結(jié)實，富有彈性，有咀嚼感，鮮嫩、脆軟、多汁，最大限度地保持了原有營養(yǎng)和固有的風(fēng)味，形成獨特的品質(zhì)優(yōu)勢，成為世界性產(chǎn)品。比如，產(chǎn)品品種單一、質(zhì)量風(fēng)味有待提高、營養(yǎng)缺乏、包裝質(zhì)量差、 加工工藝控制不嚴(yán)格導(dǎo)致食品安全隱患，此外，還存在以下質(zhì)量問題： 色澤較差； 高溫滅菌后 成品形狀不夠完整、整齊、飽滿； 包裝 未選好，使臊子 發(fā)生 變質(zhì)脹袋 ；煮制時 肉質(zhì)糜爛口感差，有高溫滅菌的罐頭味 。 產(chǎn)品銷售方案 進(jìn)入正常經(jīng)營期后，公司年銷售 清真牛羊肉 熟食品 2020噸，經(jīng) 常溫儲存 ， 鐵路、汽運、空運 8090%分批進(jìn)入 全國 及國際 市場 銷售 ， 1020％銷往本地市場 。 市場風(fēng)險分析 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 本項目產(chǎn)品市場主要存在由于原材料市場價格的波動會 影響 羊肉臊子系列產(chǎn)品 生產(chǎn)成本。 建設(shè)規(guī)劃和布局 項目擬建在 銀川市德勝工業(yè)園區(qū)清真食品園內(nèi) 。本項 目設(shè)備和生產(chǎn)實施需新建生產(chǎn)廠房和附屬設(shè)施， 寧夏伊味清真食品有限公司 已經(jīng)在德勝工業(yè)園區(qū)征 用土 地，新建 4000平方米廠房，配合項目實施，新建車間已經(jīng)完成 建設(shè)，于 2020年 1月下旬投入使用 。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 對生產(chǎn)中產(chǎn)生的污水，集中到廠區(qū) 內(nèi) 的污水 沉降池 進(jìn)行 凈化 處理，環(huán)保達(dá)標(biāo)后再排放到 城市污水管網(wǎng)進(jìn)入污水處理廠處理 。項目需新增職工 42 人。同時在項目實施過程中對各項內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)記載，建立完整的技術(shù)檔案，為今后 羊肉臊子等牛羊肉熟食品 加 工 生產(chǎn) 提供技術(shù)依據(jù)。 職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施 職工上崗前要經(jīng)過身體健康檢查，取得健康證后方能上崗。 消防 技術(shù)依據(jù) ： 《建設(shè)技術(shù)防火規(guī)范》（ GBJ1687） 。 預(yù)備費主要為基本預(yù)備費，根據(jù)行業(yè)的有關(guān)要求，并結(jié)合本項目技術(shù)、工藝和設(shè)備選型比較成熟的實際情況，按固定資產(chǎn)投資額的 3%進(jìn)行估算。 從項目區(qū)的市 縣 財政和農(nóng)民經(jīng)經(jīng)濟(jì)實力來看，該項目的資金配套和自籌資金能力較強(qiáng)，完全有能力承擔(dān)此項目的實施工作。 銀行貸款使用和管理 主要用于流動資金和 輔助設(shè)施配置 ，嚴(yán)格按銀行資金的使用辦法進(jìn)行管理。 銀行貸款利息按 6%計算。 現(xiàn)有生產(chǎn)直接材料整羊羊肉價格為 2526 元 /公斤，凈羊肉價格 32元 /公斤，工人工資 800元以上。 按工資及附加費的 40%計算，每年 48 萬元。 盈利能力分析 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 685 萬元，靜態(tài)投資回收期 ，投資利潤率 %。銷售收入是敏感的因素，只要銷售收入降低或增加，內(nèi)部收益率也隨之變化。由此可以看出，該項目在財務(wù)上是可行的。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路，是全區(qū)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的唯一選擇，也是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然要求。養(yǎng)殖基地直接可解決 80 多人就業(yè)，主要從事 羊肉臊子 加工；間接安排 1200多個農(nóng)村勞動力就 業(yè)，主要從事 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和畜牧 養(yǎng)殖。直接增收的方式 畜牧 養(yǎng)殖 和農(nóng)業(yè)種植 ，來源于本公司向周邊 農(nóng)戶 收購 農(nóng) 產(chǎn)品， 肉類 2020噸，其他配料 60余噸。公司必須在中介專業(yè)經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)方面和 牛羊肉熟食品 產(chǎn)品深加工建設(shè)方面取得明顯突破，才能有效推動公司加工產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。項目選址條件好，建設(shè)條件具備、技術(shù)方案和管理運行到位，項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益突出?？紤]到上述因素，我們在銷售收入價格和經(jīng)營成本的估算中都是留 有余地的。 本項目的財務(wù)內(nèi)部收益率大 于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，該項目在財務(wù)上可行。 銷售費用 按銷售收入的 2%計算，每年為 160 萬元。 采用新工藝微波滅菌方式后，單位（袋）產(chǎn)品成本（以每袋 200 克為例）為 /袋，減少了水、煤消耗，實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)，生產(chǎn)效率大大提高，人工成本、折舊成本、損耗明顯降低，單位成本降低 。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）