【正文】 歷時 6 個月。 因此，該項目的實施有助于促進(jìn)民族團(tuán)結(jié) ,提高本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，是以人為本科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，社會效益明顯。各區(qū)要界限分明，聯(lián)系方便。廠區(qū)的生產(chǎn)、輔助生活管理區(qū)的綠化應(yīng)有所側(cè)重，生活管理區(qū)應(yīng)以美化、觀賞植物為主，生產(chǎn)和輔助區(qū)以抗污染性能強、凈化空氣性能好的植物為主。 工藝流程圖 圖 21 工藝流程圖 華衛(wèi)集團(tuán)年產(chǎn) 2020 噸清真雞肉熟食制品深加工項目可研報告 14 清真 白條雞或分割雞新鮮料坯 清真 白條雞或分割雞冷藏料坯 滾揉 整型 切塊 腌制 （鹽、生姜、胡椒、麻油、棕櫚油、中草藥等） 腌制 腌制 （ 醬油、糖等） 蒸煮或油炸 調(diào)味 （蔥姜等） 真空包裝 風(fēng)干、熏制 殺菌 腌制 真空包裝 真空包裝 殺菌 醬 雞成品 乳酸菌肉雞制品 熏 雞成品 風(fēng)味雞翅、腿、爪制品 涂料 填料 浸燙 （低溫烤制） 乳酸菌發(fā)酵 蔥、八角、香菇、食鹽、鮮辣粉、飴糖等 工藝概述 運用高壓清洗、真空滾揉腌制、風(fēng)干入味、生物酶解、自動蒸煮與熏烤，自動含氣調(diào)理包裝和微波殺菌等高新技術(shù)，進(jìn)行傳統(tǒng)雞肉制品的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 華衛(wèi)集團(tuán)年產(chǎn) 2020 噸清真雞肉熟食制品深加工項目可研報告 16 （技術(shù)）參數(shù) 出品率不低于 80%； 半成品理化指標(biāo)檢驗合格率不低于 %。 在滿足生產(chǎn)要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。 土建工程 （ 1）墻體工程 ① 磚墻砌體為 240厚，地上墻裙為空心磚砌體。 低溫冷藏庫：低溫冷藏庫底部墊板高度 米，堆貨高度采用 米，凍結(jié)物堆貨容量為 400kg/ｍ 3，貨物距外部圍墻柱面 ，距內(nèi)部隔墻柱面 ，距庫內(nèi)柱面 。又可作為循環(huán)冷卻水水池補充水，可使冷凝壓力降低 ～ ，提高了制冷系數(shù)，降低電能。 ② 污水進(jìn)入廠區(qū)污水處理設(shè)施進(jìn)行處理 后，達(dá)標(biāo)排放 。 華衛(wèi)集團(tuán)年產(chǎn) 2020 噸清真雞肉熟食制品深加工項目可研報告 25 第三章 項目進(jìn)度計劃 實施進(jìn)度安排 項目建設(shè)工期 6個月，分月進(jìn)度如下： 編制可行性研究報告 2020 年 6月； 初步設(shè)計和工藝圖紙設(shè)計 2020 年 6 月～ 7月； 土建工程招投標(biāo) 2020年 8月； 華衛(wèi)集團(tuán)年產(chǎn) 2020 噸清真雞肉熟食制品深加工項目可研報告 26 土建工程施工 2020 年 8 月～11月； 設(shè)備訂貨 、 交付及安裝調(diào)試 2020 年 9 月～11月； 人員培訓(xùn) 2020 年 10 月 ～11月； 工程投產(chǎn)驗收及決算 2020 年12月。 （ 3）生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用 本項目主要是指綠化費用，為 萬元。 其他 本項目無其他資金來源。同時， 還有利于促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，是“以人為本”科學(xué)發(fā)展觀的具體實踐和體現(xiàn)。在經(jīng)營管理方面，嚴(yán)格、科學(xué)管理，建立健全各項規(guī)章制度、工作程序和操作規(guī)范、安全生產(chǎn)制度等，使人盡其才、物盡其用、配合協(xié)調(diào)，以達(dá)到最佳總體運行態(tài)勢。 財務(wù)管理 按照國家項目資金管理規(guī)定，實行專戶儲存，專賬核算，專人管理，?？顚Ｓ?，定期審計和項目法人簽字報銷的原則，按項目進(jìn)度安排使用，嚴(yán)禁對項目建設(shè)資金以任何形式截留擠占挪用。 （ 4） 質(zhì)量管理：嚴(yán)格遵循 QS 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)，加強過程控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)。管理層人員送有關(guān)大專院校短訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)專業(yè)管理知識。 2020 年安徽省宣城市宣州區(qū)年產(chǎn) 2020 噸肉雞熟食加工新建項目初步設(shè)計 39 廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定設(shè)置消防系統(tǒng)，車間設(shè)備換氣扇。 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求，保持各建筑物2020 年安徽省宣城市宣州區(qū)年產(chǎn) 2020 噸肉雞熟食加工新建項目初步設(shè)計 40 之間的防火間距，同時，對各關(guān)鍵車間采用安全隔離設(shè)施，重點部位設(shè)立安全消防 “ 禁區(qū) ” 。 總成本及經(jīng)營成本估算 本項目運行成本主要包括原材料費用、水電消耗、工資福利、折舊、攤銷及其他費用，其單位產(chǎn)品成本為 13973 元/噸。 財務(wù)效益分析 投資利潤率 =生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 /投資額100%= % 投資利稅率 =生產(chǎn)期內(nèi)年平均利稅總額 /投資額100%= % 2020 年安徽省宣城市宣州區(qū)年產(chǎn) 2020 噸肉雞熟食加工新建項目初步設(shè)計 44 稅后投資回收期： 年（含建設(shè)期） 稅前投資回收期： 年（含建設(shè)期） 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值： （ I=8%） 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值： （ I=8%） 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率： % 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率： %。詳見下表： 表 73 內(nèi)部收益率 敏感性分析表 變動幅度 % % % 0% % % % 2020 年安徽省宣城市宣州區(qū)年產(chǎn) 2020 噸肉雞熟食加工新建項目初步設(shè)計 46 銷售收入 6 8 8 5 0 3 經(jīng)營成本 2 2 9 5 8 8 建安投資 5 1 8 5 2 9 注： “ ” 號表示減少。敏感性分析圖見圖93。 不確定性分析 盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。 圖 71 成本結(jié)構(gòu)圖 %%%%%%%%外購原輔材料外購燃料及動力費工資及福利費修理費其他費用折舊費攤銷費 經(jīng)營成本估算 原輔材料、燃料、動力 （ 1）原輔材料 表 72 原輔材料明細(xì)表 序號 名稱 單位 數(shù)量 價格 （元） 不含稅成本 （萬元 /萬件 ） 1 肉雞 噸 2500 8000 2020 2 鹽、味精等輔料 噸 50 5000 25 3 生姜、蔥等 噸 1 4 香辛料 噸 60 32020 192 5 包裝及其他材料 千克 24000 60 144 合計 3266 （ 2）燃料動力：本項目主要為電力 、水 ，年耗電 270萬度，每度按 元計算，年耗電 162 萬元 ，耗水 1 萬噸，2020 年安徽省宣城市宣州區(qū)年產(chǎn) 2020 噸肉雞熟食加工新建項目初步設(shè)計 43 計 2 萬元 。 與宣城市或宣城市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)消防大隊建立密切的消防關(guān)系和消防業(yè)務(wù)指導(dǎo)監(jiān)督關(guān)系 第 七 章 經(jīng)濟效益分析 財務(wù)評價依據(jù) 本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行的財稅制度編制。 對高溫、噪聲、振動等工作環(huán)境，采用保護(hù)性防護(hù)措施。一般員工培訓(xùn)由公司組織安排在本公司進(jìn)行生產(chǎn)工藝及 生產(chǎn)操作方式培訓(xùn)，采取上崗實習(xí)、班組長代訓(xùn)和課堂專家講授培訓(xùn)方式進(jìn)行。制訂出相應(yīng)的管理制度，確保設(shè)備發(fā)揮出良好的效能。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實施結(jié)束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進(jìn)行審計。 主要管理干部和生產(chǎn)骨干、技術(shù)人員主要來自企業(yè)現(xiàn)有人員，不足部分向社會公開招聘解決，并進(jìn)行定期崗前培訓(xùn)。 因此，該項目的實施有助于促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，是以人為本科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，社會效益明顯。 表 41 土建工程明細(xì)表 序號 項目 建設(shè)建設(shè)面積 單位造價 投資額補助資金 備注 2020 年安徽省宣城市宣州區(qū)年產(chǎn) 2020 噸肉雞熟食加工新建項目初步設(shè)計 31 性質(zhì) (平方米 ) （元 /平米 ） （元） （萬元） 1 主要生產(chǎn)車間 新建 2600 1200 312 150 2 冷庫 新建 300 2020 60 3 研發(fā)中心實驗室 新建 700 700 49 合計 3600 421 150 表 42 設(shè)備購置明細(xì)表 序號 項 目 數(shù)量 （臺、件、套） 單價 （元 /臺、件、套） 投資額 （萬元） 1 主要設(shè)