【正文】 審工作； 3）負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品銷售市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)和顧客檔案； 4）負(fù)責(zé)顧客的資信調(diào)查工作； 5）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。 O 原料車間主任 1）負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)和化驗(yàn)室配料單做好混合料的配制工作，確保各項(xiàng)工藝參數(shù)在允許范圍之內(nèi)。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 5． 5． 3． 1 內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）相關(guān)的法律法規(guī)； c）管理層的職責(zé)和要求； d）質(zhì)量計(jì)劃、重大質(zhì)量事故和不符合項(xiàng)糾正情況； e）管理評(píng)審和內(nèi)審意見(jiàn)； f） 顧客的要求； g） 培訓(xùn)的信息。 5． 5． 3． 8 車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與所轄內(nèi)部溝通。 5． 6． 5 評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部作為正式文件發(fā)放。 5． 6． 3 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的決議包括但不限于以下信息： a）有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)； b）對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，以提高顧客滿意度； c）確保資源的充足性。 5． 5． 3． 6 公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)在每月第一周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)上，通報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并制定當(dāng)月的任務(wù)。 Ｔ維修車間主任 1） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)部下達(dá)的設(shè)備大中修計(jì)劃，確保全生產(chǎn)部設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 2）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部加工零部件 3）認(rèn)真做好潤(rùn)滑“五定”工作，對(duì)油品進(jìn)行“三過(guò)濾”； 做好巡回檢查，重要設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢； 4）有權(quán)拒絕違章指揮和越級(jí)申訴； 5）無(wú)權(quán)更改維修指標(biāo)； 6）認(rèn)為維修指標(biāo)需要修改，可直接向生產(chǎn)部廠長(zhǎng)和設(shè)備科科長(zhǎng)請(qǐng)示； 7）負(fù)責(zé)做好本單位的所有質(zhì)量文件資料和質(zhì)量 記錄的保存工作； 9）負(fù)責(zé)做好新產(chǎn)品應(yīng)用在本單位的實(shí)現(xiàn)； 10）負(fù)責(zé)完成公司和生產(chǎn)部交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。 m） 生產(chǎn)部（化驗(yàn)室）負(fù)責(zé)人 1）負(fù)責(zé)公司原料、燃料質(zhì)量的初檢； 2）負(fù)責(zé)公司所有原料在使用前的化學(xué)成分分析； 3）負(fù)責(zé)公司燃料 — 重油在使用過(guò)程中的中間化驗(yàn)； 4）負(fù)責(zé)公司配合料的質(zhì)量檢驗(yàn)； 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 34 5）負(fù)責(zé)公司浮法玻璃的化學(xué)成分分析和密度分析； 6） 負(fù)責(zé)公司原料的調(diào)配使用； 7）負(fù)責(zé)公司浮法玻璃的配料計(jì)算； 8）負(fù)責(zé)完成公司交給的臨時(shí)性工作任務(wù)。 c） 人力資源部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)根據(jù)公司總體目標(biāo)制定員工年度培訓(xùn)計(jì)劃和統(tǒng)籌培訓(xùn)工作； 2）負(fù)責(zé)根據(jù)公司策略及發(fā)展目標(biāo)，招聘符合公司要求的人員； 3）負(fù)責(zé)對(duì)員工的工作表現(xiàn)和個(gè)人業(yè)績(jī)進(jìn)行考核和評(píng)估； 4）負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)管理工作，并對(duì)特種設(shè)備按時(shí)考核換證； 5）負(fù)責(zé)職工傷殘工作的申報(bào)、鑒定工作； 6）負(fù)責(zé)公司的職稱考核及申報(bào)工作； 7）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5． 5． 1 職 責(zé)和權(quán)限 5． 5． 1． 1 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）負(fù)責(zé)任命公司管理者代表； c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； d）負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審； e)負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系提供適宜的資源； f）負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同和銷售計(jì)劃評(píng)審的審批； 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 28 g）負(fù)責(zé)對(duì)合格供方評(píng)審的審批； h）負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴處理意見(jiàn)的審批； i)負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量事故處理意見(jiàn)的審批； j）有權(quán)采取必要的措施，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行?？偫?100%。 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 25 “快速”的內(nèi)涵包括： 1）快速的市場(chǎng)反應(yīng)； 2）快速的加工制造； 3）快速的產(chǎn)品交付； 4）快速的投訴處理； 5）快速的改進(jìn)活動(dòng)。 5． 1． 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的評(píng)審和改進(jìn)。 4． 2． 4． 2 適用于公司所有相關(guān)的質(zhì)量記錄。 4． 2． 3． 2 文件控制的保證 a）對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)環(huán)節(jié)得到適用文件的有效版本； b） 從所有的場(chǎng)所撤出失效或作廢文件，以防止誤用； c） 作廢文件如需保留他用，必須加蓋“作廢保留”印章加以標(biāo)識(shí)； d）文件版次以 0/A、 1/A...0/B、 1/B...表示，其中 A、 B...代表文件的版本號(hào)， 0、 2...9 代表修改次數(shù)，當(dāng)文件修改 9 次以后就應(yīng)換版。 4． 1． 3 為了順利推行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，總經(jīng)理任命蔣宏方先生為質(zhì)量管理體系的管理者代表，授予相應(yīng)的權(quán)限，并承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)（詳見(jiàn) 章節(jié)）。 3． 7 備品備件及其它物資：包括設(shè)備備件、電器儀表、耐火材料、建筑材料、五金鋼材、化工產(chǎn)品、日雜、勞保、辦公用品、消防器材等物資。 2． 2 由于本公司的浮法玻璃產(chǎn)品的設(shè)計(jì)屬于定型產(chǎn)品，為此不采用ISO90001： 20xx 條款設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程，予以刪減。 總成品率 =玻璃總產(chǎn)量247。 產(chǎn)品主要質(zhì)量指標(biāo)： 工廠生產(chǎn)的浮法玻璃產(chǎn)品，其外觀質(zhì)量指標(biāo)符合國(guó)家 GB116141999 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 “十五”期間，公司將積極遵循“按國(guó)際慣例規(guī)范股份公司的運(yùn)行模式，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，以現(xiàn)代管理為依托，促進(jìn)公司進(jìn)一 步發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，大力發(fā)展玻璃深加工業(yè)，進(jìn)軍新材料產(chǎn)業(yè)，逐步實(shí)施鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃以及 LOWE 玻璃 IT 行業(yè)用玻璃等項(xiàng)目，力爭(zhēng)用五年時(shí)間或更短的時(shí)間，使公司發(fā)展成集玻璃制造、玻璃深加工與新材料為一體、年銷售收入達(dá) 8 億元、年實(shí)現(xiàn)利稅 1 億元、具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的上市公司。 4． 5 質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審 企劃部定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提供管理評(píng)審必要時(shí)予以修改。 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。 江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司 總 經(jīng) 理： 20xx 年 月 日 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 9 0． 3 管理者代表委任書(shū) 茲委任 公司副總經(jīng)理蔣洪方同志擔(dān)任江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司ISO9000 質(zhì)量保證體系管理者代表。 江蘇蘇華達(dá)新材料股份有限公司依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作實(shí)際，制定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及編制了公司的《質(zhì)量手冊(cè)》。 1． 2 本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于顧客和地三方證實(shí)本公司，具備提供合格浮法玻璃的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。非受控版本，發(fā)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和客戶（必要時(shí)）僅用于交流。 公司主要從事浮法玻璃制造銷售及玻璃深加工，高科技新材料研發(fā)和制造銷售。且隨著人們的物質(zhì)生活水平的不斷提高，其產(chǎn)品的用途也將愈加廣泛。 “滿意”的內(nèi)涵包括： 1）品質(zhì)領(lǐng)先； 2）性能獨(dú)特； 3）品種適銷； 4）價(jià)格合理； 5）服務(wù)周到； 6）合作愉快。合同應(yīng)交貨的數(shù)量 100%。 3． 2 QM—— 質(zhì)量手冊(cè)英文縮寫(xiě)。對(duì)于沒(méi)有達(dá)到合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)雙方協(xié)商、顧客同意接收的產(chǎn)成品，生產(chǎn)部對(duì)其加以特殊標(biāo)識(shí)并形成記錄。 4． 2． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè)的編制 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 21 ISO 推行工作小組依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，結(jié)合公司的實(shí)際情況擬定質(zhì)量手冊(cè)，交管理層討論、修改，再 200 經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4． 2． 3． 5 受控文件經(jīng)行政部編目、登記后，加蓋“受控文件”印章后統(tǒng)一發(fā)放，任何領(lǐng)用者不得復(fù)印和未經(jīng)批準(zhǔn)借給他人，經(jīng)批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客或有關(guān)機(jī)構(gòu)的體系文件，應(yīng)加蓋“非受控”印章。 4． 2． 4． 4 行政部對(duì)受控文件的質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，根據(jù)需要擬定各質(zhì)量記錄的保存期限，并列出清單。 5． 2 以顧客為中心 5． 2． 1 總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)確定以顧客滿意為目標(biāo)的質(zhì)量方針，在符合法律法規(guī)的情況下，滿足顧客的需求，并對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和相關(guān)的義務(wù)負(fù)責(zé)。 5． 3． 2 為保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理將采取必要措施，包括； a）為顧客提供必要的服務(wù)； b）不斷提高工藝裝備水平和工藝技術(shù)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求； c） 根據(jù)顧客需要不定期評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量的市場(chǎng)適應(yīng)性； d） 利用自身力量，保證必要的資源； 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 26 e） 認(rèn)真做好管理評(píng)審，持續(xù)改善質(zhì)量管理體系； f） 每月將 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行 情況和員工溝通。 顧客投訴率 =顧客投訴的玻璃數(shù)量247。 5． 5． 1． 4 副總經(jīng)理（技術(shù)） a)負(fù)責(zé)技術(shù)開(kāi)發(fā)工作； b)負(fù)責(zé)工程建設(shè)工作； c)對(duì)技術(shù)開(kāi)發(fā)工作的考核。 6）負(fù)責(zé)在每周生產(chǎn)會(huì)上匯報(bào)一周的售后問(wèn)題處理情況； 7）負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴的調(diào)查處理工作； 8）負(fù)責(zé)售后問(wèn)題的初步處理意見(jiàn)的提出； 9）負(fù)責(zé)調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的滿意度； f） 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理 1）負(fù)責(zé)編制并審核“物資采購(gòu)計(jì)劃”； 2）負(fù)責(zé)編制物資儲(chǔ)備計(jì)劃，對(duì)庫(kù)存物資定額管理； 3）負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的驗(yàn)證、計(jì)量工作，做到帳卡物相符合； 4）負(fù)責(zé)做好廢舊物資處理的申報(bào)工作； 5）負(fù)責(zé)對(duì)易燃易爆物資按消防安全規(guī)定存放、保管、定期檢查隱患并向消防部門報(bào)告； 6）負(fù)責(zé)將采購(gòu)進(jìn)廠的物資（硅砂、重油及碼頭到貨除外）按規(guī)定要求進(jìn)行卸貨； 第 頁(yè) 共 55 頁(yè) 文件編號(hào)： QM001 質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 0/A 32 7）負(fù)責(zé)裝卸公司安全生產(chǎn)工作，確保人身安全； 8）完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。 2）負(fù)責(zé)按工藝要求，組織員工按品種、數(shù)量要求進(jìn) 行運(yùn)料、上料、配料； 3）負(fù)責(zé)按化驗(yàn)室下達(dá)的用料要求和倉(cāng)儲(chǔ)處指定的料堆用料，不得更改； 4）負(fù)責(zé)做好設(shè)備保養(yǎng)工作，設(shè)備完好率 95%以上； 5）負(fù)責(zé)對(duì)違反工藝操作規(guī)程人員進(jìn)行處罰，有權(quán)拒絕使用不符合技術(shù)指標(biāo)的原料，有權(quán)越級(jí)申訴； 6）無(wú)權(quán)更改工藝指標(biāo)參數(shù)和配料數(shù)據(jù)； 7）當(dāng)認(rèn)為數(shù)據(jù)需要修改時(shí)，可直接向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)工作請(qǐng)示； 8）負(fù)責(zé)做好本單位的所有