【正文】 管理。 負(fù)責(zé)資源提供。 B 線 負(fù)責(zé) 古典家具的制造 。 質(zhì)檢 部： 領(lǐng)導(dǎo)公司 產(chǎn)品 的 品質(zhì)檢驗(yàn)工作和采購產(chǎn)品的 驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)對(duì) 供方的聯(lián)絡(luò)溝通。 嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出，盤點(diǎn)制度，確保倉庫帳、實(shí)相符。 a)溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求（產(chǎn)品、過程和體系），質(zhì)量目標(biāo)和完成情況，以及實(shí)施的有效性； b)溝通的對(duì)象：不同部門、各層次人員之間的溝通，建立縱橫聯(lián)絡(luò)和信息交流渠道，促進(jìn)相互了解和信任，達(dá)到全員參與； c)溝通的方式：簡報(bào)、會(huì)議、通知等。在管理者代表主持下，確定責(zé)任部門，制訂實(shí)施計(jì)劃，明確完成時(shí)間。 人力資源 本節(jié)規(guī)定了對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職 責(zé)的人員的能力要求，明確了從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面去判斷其能力是否符合要求，歸口管理部門是 行政 部 。 a) 識(shí)別和管理工作環(huán)境因素 （ 1） 人的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的操作方法、安全規(guī)則等。 c)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中涉及驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) （監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)） 及驗(yàn)收準(zhǔn)則： （ 1） 采購過程中的原材料、配套件（含外協(xié)件）的驗(yàn)證和驗(yàn)收； （ 2） 按作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)加工品進(jìn)行驗(yàn)證和驗(yàn)收。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 需確定的內(nèi)容 : 1） 顧客規(guī)定的要求（合同或協(xié)議書），包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； 2） 顧客未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途所必需的要求； 3） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求（含強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)）； 4） 公司確定的附加要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 a) 確定新產(chǎn)品研制開發(fā)的可行性，明確產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段任務(wù)； b) 對(duì)每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段活動(dòng)的適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，以保證這些活動(dòng)符合要求； c) 明確設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)各個(gè)階段的職責(zé)和權(quán)限； d) 確保參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的部門和人員技術(shù)接口清楚、職責(zé)明確、溝通有效； e) 策劃的輸出應(yīng)形成文件（如設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃），隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，必要時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 （ 3）在檢驗(yàn)報(bào)告中，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證及措施加以記錄。包括： （ 1） 識(shí)別采購品對(duì)過程和產(chǎn)品的影響； （ 2） 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇； （ 3） 確定采購文件，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，控制不合格品，防止誤用。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a) 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如通過合同書、設(shè)計(jì)文件和工藝文件中得到； b) 根據(jù)顧客要 求和生產(chǎn)過程需要，編制采購文件和作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)規(guī)范等； c) 為生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)設(shè)備，并加以維護(hù)保養(yǎng)； d) 配備適宜的 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，按規(guī)定要求保管和使用； e) 對(duì)過程和特性實(shí)施監(jiān)控； f) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)要求。 Y Y Y 識(shí)別顧客財(cái) 產(chǎn) 驗(yàn) 證 記錄情況 顧 客 丟失 ？ 損壞 ？ 不適用 ？ 使用顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) a)在公司內(nèi)處理或交付到顧客目的地期內(nèi)，均要對(duì)產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用； b)產(chǎn)品的防護(hù)涉及到標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存的防護(hù)等，涉及多個(gè)部門，應(yīng)分別采取適宜的 防護(hù)措施。 監(jiān)視和測量 本節(jié)規(guī)定了需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的主題事項(xiàng)及基本要求。審核堅(jiān)持客觀公正原則； （ 2） 審核程序形成文件，明確向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求； （ 3） 受審核部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)采取糾正措施； （ 4） 審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證； （ 5） 記錄和保持審核結(jié)果，并作為管理評(píng)審的輸入。 . 不合格品的控制流程圖 . 不合格品的識(shí)別與控制 a) 識(shí)別和控制不符合要求的所有產(chǎn)品，包括其不見或組件； b) 明確控制方法、職責(zé)和權(quán)限，防止非預(yù)期的使用或交付； c) 對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處置實(shí)施控制。 . 數(shù)據(jù)分析結(jié)果，用于對(duì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。 手冊(cè)出版形式 質(zhì)量手冊(cè)為合訂本，版本號(hào)以大寫英文字母表示。 手冊(cè)持有者的責(zé)任 使用者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，妥善保管，保持整潔。 本 質(zhì)量手冊(cè) 所指 辦公室 是指由公司職能部門主管以上人員構(gòu)成的虛擬部門，不在組織架構(gòu)中體現(xiàn) 。 根據(jù)需要，最長時(shí)間應(yīng)在 5 年期內(nèi)修訂一次。 向認(rèn)證組織提供手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)?？紤]風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定和實(shí)施相應(yīng)措施； 文件標(biāo)題 測量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理 者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 6/6 （ 6） 記錄所采取措施的結(jié)果，包括信息來源、原因分析、實(shí)施方案和執(zhí)行方案的記錄； （ 7） 評(píng)審采取糾正措施的有效性，對(duì)行之有效的措施應(yīng)列入體系文件之中。 ● 程序文件 HD208《 不合格品 控制 程序 》 數(shù)據(jù)分析 本節(jié)規(guī)定了確定、收集和分析質(zhì)量管理體系及過程適當(dāng)數(shù)據(jù)的要求，歸口管理部門是 質(zhì)檢部 。 e)控制流程圖 Y 確定過程監(jiān)測點(diǎn)和方法、步驟等 實(shí)施過程監(jiān)測獲得反映過程能力的數(shù)據(jù)和資料 與要求的過程能力進(jìn)行比較 滿足要求 ？ 尋找改 進(jìn)機(jī)會(huì) 定期進(jìn)行 N 采取措施 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本節(jié)歸口管理部門是 質(zhì)檢 部。 a) 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以便確定質(zhì)量管理體系是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施和保持； b) 對(duì)內(nèi)審實(shí)施策劃應(yīng)考慮： (1)受審核部門和區(qū)域的情況； (2)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行影響的重要程度； (3)以往審核活動(dòng)的結(jié)果。 ● 程序文件 HD215 《 監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序 》 文件標(biāo)題 測量、分析和改進(jìn) 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理 者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/6 8 測量、分析和改進(jìn) 本章規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品、過程和體系進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)的要求。 質(zhì)檢部 針對(duì)監(jiān)視和測量要求，對(duì)產(chǎn)品測量和加工狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其非預(yù)期的銷售和使用； （ 1） 產(chǎn)品測量狀態(tài)有待檢、合格、不合格和待定四種情況； （ 2） 產(chǎn)品加工狀態(tài)有已加工、待加工兩種狀態(tài)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)隨測量和加工過程而變化。 文件標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 5/7 采購信息 a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的能力提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求； b) 對(duì)供方的加工、檢驗(yàn)、測量、監(jiān)測人員的能力提出要求； c) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求； d) 確保采購文件規(guī)定要求的充分性和適宜性，文件發(fā)放前得到評(píng)審和批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和 A 線、 B 線制造 的具體情況，可單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄 。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并在放行前得到 工程 批準(zhǔn) ； b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足其輸入要求，輸出通常采用產(chǎn)品樣板、規(guī)范、工藝文件等。 b) 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通： （ 1） 通過市場調(diào)研、訪問顧客等做前期溝通； （ 2） 通過識(shí)別顧客要求和產(chǎn)品要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通； （ 3） 通過售后服務(wù)，收集顧客反饋信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通。 . 策劃的實(shí)施 由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 工程部 組織策劃工作。 文件標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn) 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/7 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 本章規(guī)定了與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直接相關(guān)的各主要控制過程的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 （ 1） 庫房、辦公工作場所，及相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)等）； （ 2） 過程設(shè)備：包括硬件和軟件（如各類過程運(yùn)行、控制和檢測設(shè)備等）； （ 3） 支持性服務(wù)設(shè)施（如配套的運(yùn)輸 、 通訊服務(wù) 和信息系統(tǒng) 等）。 資源提供 本節(jié)規(guī)定了滿足顧客要求和確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需資源的要求。 a) 評(píng)審目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b) 評(píng)審由總經(jīng)理主持，有關(guān)部門人員參加，必要時(shí)請(qǐng) 顧客代表參加； c) 評(píng)審依據(jù)是質(zhì)量方針和預(yù)期的目標(biāo)，必要時(shí)考慮市場和顧客需求的變化； d) 評(píng)審結(jié)論應(yīng)明確質(zhì)量方針和目標(biāo)改進(jìn)的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進(jìn)。 （ 2） 管理者代表的任命形成文件，并傳達(dá)到全體員工，以便溝通聯(lián)絡(luò)。 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)公司員工之間的意見、建議和日常工作中可能影響正常生產(chǎn)或產(chǎn)品質(zhì)量方面的不一致。 文件標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 5/7 采購 部： 負(fù)責(zé)采購和供應(yīng)商管理過程 。 負(fù)責(zé) 新 產(chǎn)品 的 設(shè)計(jì)與開發(fā)創(chuàng)意、圖紙繪制、初始加工工藝流程、 用料及成本核算 。 生產(chǎn) 部： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，按產(chǎn)品和客戶不同分 A、 B 兩條生產(chǎn)線 ，由總經(jīng)理統(tǒng)一管理 。 負(fù)責(zé) 按照公司 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量體系進(jìn)行運(yùn)作。 文件標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制 訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 4/7 財(cái)務(wù)部 （其相關(guān)數(shù)據(jù)資料暫不列入質(zhì)量體系） ： 依照 公司的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》，建立和完善本部門的 管理要求 ，貫徹落實(shí)本公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)。 b) 各部門和人員的溝通辦法 （ 1） 以文件形式明確各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限，傳達(dá)到每位員工； （ 2） 所有人員均應(yīng)以質(zhì)量目標(biāo)為核心，積極參與質(zhì)量體系管理，并為質(zhì)量改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。 a) 對(duì)制定質(zhì)量方針的要求： (1) 應(yīng)與本公司的質(zhì)量宗旨相適應(yīng)，與公司的經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，有長遠(yuǎn)觀點(diǎn)，是經(jīng)努力可以達(dá)到的中長期的方 向； (2) 方針體現(xiàn) 節(jié)提出的管理承諾，重視顧客對(duì)產(chǎn)品的特性要求，尤其重視其安全性、可靠性和使用性要求，并要堅(jiān)持追求持續(xù)改進(jìn)（包括管理承諾），努力成為最佳； (3) 方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，目標(biāo)在此基礎(chǔ)上展開。 . 記錄控制流程圖 . 記錄填寫應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時(shí)、字跡清晰、內(nèi)容完整，易于識(shí)別和檢索； . 記錄可以采取文字（表格）、照片、電子媒體等； . 記錄應(yīng)妥善管理。 b） 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件進(jìn)行了概括的說明或引用； c） 闡述了本公司所需過程之間的相互作用和相互的關(guān)系； d） 對(duì)手冊(cè)進(jìn)行定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令； b) 質(zhì)量手冊(cè)和標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序文件；我公司共制定了 15 個(gè)程序文件，除按標(biāo)準(zhǔn)要求制定了 5 個(gè)質(zhì)量管理體系程序文件（糾正和預(yù)防措施進(jìn)行了合并）外，根據(jù)我公司質(zhì)量管理的要求，還增編了 10 個(gè)程序文件； c) 為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（管理規(guī)定、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、技 術(shù)文件，及其他質(zhì)量文件）和標(biāo)準(zhǔn)表格； d) 標(biāo)準(zhǔn)要求，并為闡明所得結(jié)果或提供客觀證據(jù)的記錄。 c） 在確定過程順序和相互作用時(shí)，充分體現(xiàn)了顧客和法規(guī)的要求； d） 確定過程之間的相互作用、順序及過程接口，形成過程網(wǎng)絡(luò)，確保過程有效運(yùn)行。 文件標(biāo)題 規(guī)范性引用文件 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理 者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/1 2 規(guī)范性引用文件 GB/T 19000— 20xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 文件標(biāo)題 術(shù)語和定義 文件編號(hào) HD101 版本 A/0 制訂部門 管理 者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/4 3 術(shù)語