【正文】 驗(yàn) 活 動(dòng) 資 源 配 置 管 理 需 形 成 的 記 錄 各部門會(huì)簽 總經(jīng)理審批 合同對產(chǎn)品的要求 人力資源 生產(chǎn)設(shè)備 a、 從招標(biāo)書、訂單、合同中確定的顧客要求 。 a、 承接合同的數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期限等信息在簽訂合同時(shí)，由供銷科與顧客溝通確定，以合同或訂單方式予以確定； b、 合同修訂時(shí) ，由供銷科負(fù)責(zé)根據(jù)雙方達(dá)成一致的協(xié)議修訂合同，并負(fù)責(zé)將修訂合同內(nèi)容即合同附件、補(bǔ)充協(xié)議等資料正確傳遞到公司內(nèi)參加評審的有關(guān)部門，并確保相應(yīng)文件進(jìn)行修改。 對于 B 類材料根據(jù)以往的使用經(jīng)驗(yàn)和同行使用的經(jīng)驗(yàn)直接進(jìn)行采購。 顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不 能排除其后顧客的拒收。如：盒尺、游標(biāo)卡尺、磅秤等。 確認(rèn)的內(nèi)容： a、對工藝進(jìn)行評價(jià)； b、對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可和對人員資格進(jìn)行鑒定； 確認(rèn)的方法： a、對工藝進(jìn)行評價(jià)，采取抽取樣品進(jìn)行檢測的方法； 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 30頁 共 43頁 b、對人員資格進(jìn)行認(rèn)可，要持證上崗； c、對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，通過對產(chǎn)品的檢測結(jié)果分析，評價(jià)設(shè)備滿足要求 能力。 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 31頁 共 43頁 在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行控制；規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀 標(biāo)識有四種： a、未進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)（待檢） b、經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)尚未做出結(jié)果（已檢待定） c、經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格（合格） d、經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格（不合格） 車間生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中，按以上四種狀態(tài)做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并按規(guī)定保 護(hù)好標(biāo)識。 對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品的狀況，防止顧客財(cái)產(chǎn)的丟失或損壞。 b、生產(chǎn)車間和有關(guān)部門 負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)控和測量裝置的控制。 監(jiān)控和測量裝置的控制流程圖 8 測量分析和改進(jìn) 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 35頁 共 43頁 總則 本公司編制與保持 HBSS/CX032021《 內(nèi)部審核控制程序》、 確定所需監(jiān)視和測量裝 置 配置監(jiān)視和測量裝置 提出采購計(jì)劃 供方評價(jià) 采購 檢定、標(biāo)識 校準(zhǔn) 使用 維護(hù) 調(diào)整 失準(zhǔn) 重新評定 周期檢定、 標(biāo)識 修理 /報(bào)廢 HBSS/CX042021《不合格品的控制程序》、 HBSS/CX052021《糾正措施控制程序》、HBSS/CX062021《預(yù)防措施控制程序》，實(shí)施持續(xù)的改進(jìn)。 公司內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格后由管理者代表聘任。 除非有授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的活動(dòng)已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 過程監(jiān)視和測量的方法包括： a、日常過程審核； b、產(chǎn)品過程符合性檢查測量； 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 38頁 共 43頁 c、工作質(zhì)量檢查、評價(jià)； d、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用。 b、生產(chǎn)技術(shù)科制定測評方案，綜合測定顧客滿意度，確定存在的差距、問題及性質(zhì)，作為評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)。 f、對監(jiān)控和測量裝置建 立臺(tái)帳，臺(tái)帳填寫內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備型號、名稱、編號、檢定周期等。 d、 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)材料、設(shè)備的生產(chǎn)現(xiàn)場搬運(yùn)、貯存及保護(hù)和產(chǎn)品的保護(hù)及交付的控制。 標(biāo)志上產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)必須包括以下內(nèi)容： a、包覆面料名稱； b、各層襯墊料名稱； c、泡沫塑料的密度、拉伸強(qiáng)度及 75%壓縮永久變形量； 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 32頁 共 43頁 d、所用木材的含水率； e、耐久性試驗(yàn)的次數(shù)； 原材料、半成品及成品的標(biāo)識由生產(chǎn)技術(shù)科總體管理，具體由倉庫保管員、車間負(fù)責(zé)標(biāo)識工作，生產(chǎn)技術(shù)科每月進(jìn)行兩次監(jiān)督檢查形成《日常監(jiān)督檢查記錄》 顧客財(cái)產(chǎn) 對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和保護(hù)，是為了確保其滿足合同或訂單及 其他規(guī)定的要求。 經(jīng)本公司組織專家確認(rèn) 生產(chǎn)過程沙發(fā)噴漆為 特殊過程，確認(rèn)制作木架、串網(wǎng)工序?yàn)殛P(guān)鍵過程，按標(biāo)準(zhǔn)和本手冊 條款進(jìn)行控制和管理。原材料、半成品、成品檢驗(yàn)按《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)技術(shù)科編制下發(fā)的《產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)程》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)。 A 類原材料必須在合格供方采購，以確保采購物資的合格。 對供方的評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)考慮以下方面的評價(jià)： 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 交 付 售后服務(wù) 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 25頁 共 43頁 a、供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、技術(shù)支持能力、相關(guān)經(jīng) 驗(yàn)和歷史業(yè)績； b、供方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，資源配置情 況及供方遵守法律法規(guī)的情況； c、供方提供該類產(chǎn)品（服務(wù)）方面 的顧客滿意程度； d、與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況； 供銷科負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行評價(jià)，從供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、技術(shù)支持能力等方面填寫《供方評價(jià)表》，保存供方檔案，包括：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、合格證、檢測報(bào)告、體系或產(chǎn)品認(rèn)證證書等相關(guān)資料復(fù)印件。評審內(nèi)容主要是依據(jù)合同、協(xié)議條款評審顧客要求是否明確以及本公司的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力及物資供應(yīng)能力能否滿足合同要求； 在與顧客的要求前后不一致時(shí)，評審中要確定能否通過內(nèi)部協(xié)調(diào)解決。 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 21頁 共 43頁 d、周圍的工作條件（溫度、濕度、粉塵度、氣味、噪聲和振動(dòng)等）。生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行新設(shè)備進(jìn)廠的驗(yàn)收工作，填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄》。 人力資源 總則 辦公室根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，制訂企業(yè)與質(zhì)量相關(guān)人員的崗 位任職條件，確定符合崗位任職條件相適應(yīng)的人員上崗。 車間主任的質(zhì)量管理職責(zé) 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本 狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 15 頁 共 43 頁 a、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) , 確保在本部門認(rèn)真落實(shí)； b、 按照文件規(guī)定要求，實(shí)施生產(chǎn)過程控制，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； c、 負(fù)責(zé)車間日常的生產(chǎn)、技術(shù)、進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理工作； d、 負(fù)責(zé) 機(jī)械 設(shè)備的管理工作，解決生產(chǎn)過程中設(shè)備管、用、養(yǎng)、修中的技術(shù)問題； e、 做好車間的安全教育和安全管理工作 。 i、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃、實(shí)施、評價(jià)、改 進(jìn)工作，根據(jù)顧客 的特殊要求編制質(zhì)量計(jì)劃或加工文件； j、負(fù)責(zé) 新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的使用管理工作； k、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)特殊 /關(guān)鍵過程的確認(rèn)和管理工作； l、參與 重大不合格品（項(xiàng)）評審，并組織整改、驗(yàn)證； m、 參加質(zhì)量事故的分析活動(dòng)，對質(zhì)量問題采取的糾正和預(yù)防措施負(fù)技 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 13 頁 共 43 頁 術(shù)責(zé)任，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證執(zhí)行情況。 c、 對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)， 質(zhì)量手冊、程序文件 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 質(zhì)量管理體系 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 10頁 共 43頁 應(yīng)隨著進(jìn)行修改，由辦公室對變更部分的過程方法及時(shí)做出調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量方針的實(shí)施應(yīng) a、質(zhì)量方針是基于公司的宗旨、法律法規(guī) 的要求，包含了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供了框架。保存方式便于存取。 記錄控制 本公司編制并保持 HBSS/CX022021《記錄控制程序》以提供符合顧客要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 e、 有關(guān)的外來文件（法律、法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）； f、 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。下列文件的變更 可能會(huì)引起手冊內(nèi)容調(diào)整。 質(zhì)量方針含義： a) 明確了企業(yè)的質(zhì)量宗旨，突出產(chǎn)品的質(zhì)量的重要性； b) 明確了企業(yè)的經(jīng)營方向，滿足顧客要求達(dá)到顧客滿意； c) 明確了企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量方面采取以預(yù)防為主的特性 d) 明確了企業(yè)在增強(qiáng)顧客滿意度方面，對質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性不斷地進(jìn)行改進(jìn)。產(chǎn)品款式新穎、色澤獨(dú)特、莊重典雅、華貴耐用；以其上乘的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和適中的價(jià)格一直暢銷全國各大中城市，深受廣大客 戶的贊賞。文件編號： HBSS/SC— 2021 版 次： A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放序號： 某 家具床墊有限公司 質(zhì)量手冊 （依據(jù) GB/T19001— 2021 idt ISO9001： 2021 國際標(biāo)準(zhǔn)） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 2021 年 9 月 1 日 實(shí)施日期： 2021 年 9 月 1 日 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 目錄 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 目 錄 目錄????????????????????????? 2 批準(zhǔn)令????????????????????????? 3 管理者代表任命書???????????????????? 4 企業(yè)簡介???????????????????????? 5 質(zhì)量方針?????????????????????????? 7 質(zhì)量目標(biāo)???????????????????? ? ? ? ? ?? 8 組織機(jī)構(gòu)圖????????????????????????? 9 職 能 分 配 表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 質(zhì) 量管理 體系 ??? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? 12 1. 0 范圍 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ? 12 2. 0 引 用標(biāo) 準(zhǔn) ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? 12 3. 0 術(shù) 語和 定 義? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? 13 4. 0 質(zhì) 量管 理 體系 ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? 13 5. 0 管 理職 責(zé) ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? 18 6. 0 資 源管 理 ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? 28 7. 0 產(chǎn) 品實(shí) 現(xiàn) ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? 32 8. 0 測 量 、 分 析 和 改 進(jìn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 44 9 ． 0 質(zhì)量手冊的管理??????????????????? 53 附錄 ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? 55 修訂 控制記錄 表 ??? ???? ???? ???? ???? ????? 63 某 家具床墊 有限公司 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量手冊 文件號 HBSS/SC2021 版本狀態(tài) A 批準(zhǔn)令 修訂狀態(tài) 0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 批 準(zhǔn) 令 本質(zhì)量管理手冊依據(jù) GB/T190012021《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，經(jīng)過廣泛討論和反復(fù)修改編制而成，本手冊