【正文】 側(cè)重關(guān)注 本企業(yè)內(nèi) 部經(jīng)營 企業(yè)內(nèi)部 的各個(gè)作 業(yè)部門 宏觀性、 方向性 明確和分解戰(zhàn)略計(jì)劃，使之能貫徹執(zhí)行 明晰各職能、作業(yè)部門任務(wù)、職責(zé) 涉及范圍 計(jì)劃時(shí)間 作用 現(xiàn)狀 不清晰 銜接不順暢 導(dǎo)向迷茫 26/9/2023PAGE 54 BD目前發(fā)展戰(zhàn)略尚不清晰 %%%%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%缺乏技術(shù)帶頭人 戰(zhàn)略目標(biāo)不明確高層領(lǐng)導(dǎo)能力不夠 其他一個(gè)沒有方向意識(shí)和連貫一致經(jīng)營戰(zhàn)略的組織，在激烈競(jìng)爭的市場(chǎng)中，將會(huì)是什么結(jié)局？ 了解%一般%不太了解%不知道%問：你是否知道 BD的戰(zhàn)略目標(biāo) 問：你認(rèn)為什么因素影響 BD的前途 資料來源：調(diào)查問卷 26/9/2023PAGE 55 同時(shí)，制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的參謀職能沒有充分發(fā)揮出來 ?對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和技術(shù)環(huán)境的分析不夠 ?行業(yè)信息搜集（包括競(jìng)爭對(duì)手、政策法規(guī)、客戶需求、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等）不全面 ?對(duì)新興行業(yè)和相關(guān)行業(yè)的信息搜集基本沒有 ?缺乏從事組織戰(zhàn)略研究的關(guān)鍵人員 院領(lǐng)導(dǎo)班子 財(cái)務(wù)部 科技發(fā)展部 ?對(duì) BD的戰(zhàn)略規(guī)劃缺乏分析的廣度和深度 財(cái)務(wù)部在投資、財(cái)務(wù)和預(yù)算方面的職能匱乏，無法對(duì)戰(zhàn)略計(jì)劃的制定提供有效支持 科學(xué)技術(shù)委員會(huì) 產(chǎn)品發(fā)展部 科技委委員多年沒有改選，委員由 53人減少到現(xiàn)在的 15人，參謀職能發(fā)揮不充分 對(duì)資源爭奪的沖突 歷史等原因，現(xiàn)溝通不暢 26/9/2023PAGE 56 人力資源規(guī)劃在缺乏院發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)下，只能走一步看一步 戰(zhàn) 略 制 定 過 程 人 力 規(guī) 劃 過 程 戰(zhàn)略規(guī)劃 (長期 ) ?宗旨 ?環(huán)境 ?目標(biāo) ?戰(zhàn)略 分析問題 ? 院需求 ? 外部因素 ?內(nèi)部供給 ?分析 經(jīng)營規(guī)劃 (中長期 ) ?規(guī)劃所需資源及配置策略 ?新項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃 ?關(guān)停并轉(zhuǎn)規(guī)劃 年度計(jì)劃 (短期 ) ? 工作目標(biāo) ?項(xiàng)目計(jì)劃與安排 ? 監(jiān)督與控制 制定行動(dòng)方案 ?崗位分析與配置 ? 招聘 ? 提升與調(diào)動(dòng) ?培訓(xùn)與發(fā)展 ?工資與福利 預(yù)測(cè)需求 ?員工數(shù)量 ?員工結(jié)構(gòu) ?組織和工作設(shè)計(jì) ?凈需求量 BD戰(zhàn)略目標(biāo)定位不明晰、宣講不深入，直接影響到人力資源 規(guī)劃；同時(shí)，人力資源規(guī)劃的薄弱，導(dǎo)致不能有效地配合戰(zhàn)略推進(jìn) 26/9/2023PAGE 57 BD的經(jīng)營計(jì)劃制定過于重視財(cái)務(wù)業(yè)績指標(biāo)，核心能力面臨喪失的風(fēng)險(xiǎn) 型號(hào)科研經(jīng)費(fèi) 橫向課題經(jīng)費(fèi) 生產(chǎn)利潤 綜合開發(fā)能力 核心能力指標(biāo) 科研基礎(chǔ) 人才 一些曾經(jīng)賴以自豪的核心能力面臨著喪失的風(fēng)險(xiǎn) 閑置設(shè)備多，設(shè)備新度低 科研優(yōu)勢(shì)在不斷弱化 ?沒有重視員工能力的提高 ?員工能力發(fā)揮不足 ?優(yōu)秀員工在不斷流失 %%%0% 50% 100%國防方面需求的減少激勵(lì)考核不合理，造成各部門（或個(gè)人）只注重局部（或自身）利益最大化，忽視航材院整體利益的最大化關(guān)鍵技術(shù)人員流失財(cái)務(wù)性指標(biāo) 問：你認(rèn)為我院長遠(yuǎn)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)來自哪些方面？ 設(shè)備 發(fā)揮不暢或無法發(fā)揮 資料來源：調(diào)查問卷 26/9/2023PAGE 58 預(yù)算作為一種將資源分配給特定活動(dòng)的數(shù)字性計(jì)劃，是經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施的工具之一 預(yù)算的方法 增量預(yù)算 零基預(yù)算 預(yù)算的種類 收入預(yù)算 費(fèi)用預(yù)算 利潤預(yù)算 現(xiàn)金預(yù)算 資本支出預(yù)算 可變預(yù)算 固定預(yù)算 原料采購預(yù)算 生產(chǎn)預(yù)算 銷售預(yù)算 直接人工預(yù)算 制造費(fèi)用預(yù)算 管理費(fèi)用預(yù)算 售出產(chǎn)品成本預(yù)算 資本支出預(yù)算 預(yù)算損益表 預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表 預(yù)算現(xiàn)金流量表 直接材料預(yù)算 期末存貨預(yù)算 總預(yù)算圖 注：科研服務(wù)與有形產(chǎn)品一樣，其生產(chǎn)過程抽象為與有形產(chǎn)品生產(chǎn)過程同一 26/9/2023PAGE 59 目前 BD財(cái)務(wù)預(yù)算基本采用的是簡單加成、匯總的方式，缺少對(duì)內(nèi)外因素的綜合分析 各部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部部長 資金評(píng)審會(huì) 預(yù)算會(huì)計(jì) 編部門年度預(yù)算 匯總各預(yù)算方案、備案 審核 討論部門的預(yù)算方案 按預(yù)算執(zhí)行 通過 不通過 院長 審核 預(yù)算會(huì)計(jì) 當(dāng)場(chǎng)修改預(yù)算表 按預(yù)算執(zhí)行 財(cái)務(wù)預(yù)算流程 ?各基層業(yè)務(wù)單位在去年的基數(shù)值上簡單的進(jìn)行加成、匯總、討論形成 ?缺乏對(duì)外部環(huán)境、 BD內(nèi)部資源做出針對(duì)性的分析 26/9/2023PAGE 60 作業(yè)計(jì)劃制定不少，但相互間的銜接度低，造成效果不理想 ? 運(yùn)作中 ,計(jì)劃制定較多 ,但計(jì)劃執(zhí)行過程中報(bào)批太多，造成計(jì)劃的銜接不強(qiáng)； ?銷售計(jì)劃與采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、營銷計(jì)劃銜接不好； 作業(yè)計(jì)劃 銷售計(jì)劃 供應(yīng)計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 營銷計(jì)劃 制定%不制定%根本不制定%說不清%問：您部門是否制定計(jì)劃 ? %%%%%0%10%20%30%40%50% 12天完成所有審批程序25天完成所有審批程序 12小時(shí)完成所有審批程序24小時(shí)完成所有審批程序48小時(shí)完成所有審批程序員工反映事務(wù)的報(bào)批過程一般要經(jīng)歷的時(shí)間 資料來源：調(diào)查問卷 26/9/2023PAGE 61 導(dǎo)讀 組織 總論 計(jì)劃 資源浪費(fèi) 協(xié)調(diào) 總結(jié) 控制 26/9/2023PAGE 62 職權(quán)配置一般需符合四個(gè)基本原則 直線職權(quán) 職能職權(quán) 參謀職權(quán) 職權(quán)配置的四個(gè)基本原則 統(tǒng)一指揮 責(zé)權(quán)一致 參謀機(jī)構(gòu)發(fā)揮作用 職權(quán)有三類 指揮的集中統(tǒng)一是社會(huì)化大生產(chǎn)的客觀要求，如果多頭領(lǐng)導(dǎo)，多頭指揮，下級(jí)將無所適從，管理混亂是不可避免的，重點(diǎn)是對(duì)參謀職權(quán)與職能職權(quán)的設(shè)計(jì) 保證各級(jí)部門及其主管人員的職責(zé)和權(quán)力相對(duì)應(yīng)，需要解決好：決策權(quán)、指揮權(quán)與用人權(quán)相統(tǒng)一；正確處理直線職權(quán)、參謀職權(quán)和職能職權(quán)的配置 實(shí)行強(qiáng)制參謀制度，保證參謀機(jī)構(gòu)有職有權(quán)；授予參謀機(jī)構(gòu)和人員超級(jí)報(bào)告權(quán) 對(duì)職權(quán)作出明確規(guī)定 如果不明確規(guī)定，部門間的摩擦、推諉，以及為此而頻繁開會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)等工作會(huì)很多。 ?利用成本核算資料，對(duì)影響成本升降的各種因素進(jìn)行科學(xué)的分析比較，研究成本變動(dòng)的因素和原因，了解成本變動(dòng)的規(guī)律，尋求降低成本的途徑。 資料來源：調(diào)查問卷 您認(rèn)為檔案中心應(yīng)該如何調(diào)整？ 26/9/2023PAGE 36 崗位設(shè)置：人力資源部以“身份”管理出發(fā)，而非依據(jù)管理職能劃分崗位，造成管理?xiàng)l塊分割、各自為政的現(xiàn)象 有的按管理對(duì)象劃分崗位，有的按業(yè)務(wù)職能劃分，多處出現(xiàn)一人多崗現(xiàn)象，說明崗位工作不飽滿，可以合并一些崗位 干部管理 工人管理 工資管理 人事勞資統(tǒng)計(jì) 勞動(dòng)組織 人事檔案管理 人事調(diào)配 富余人員管理 再就業(yè)管理 研究生管理 博士后管理 崗位培訓(xùn)管理 繼續(xù)教育 副部長 副部長 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 部長 1人 26/9/2023PAGE 37 崗位設(shè)置：質(zhì)量管理部的崗位設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，有的按管理對(duì)象類別設(shè)置，有的按業(yè)務(wù)管理流程設(shè)置，職責(zé)上有一定的重疊和雷同 1 1 1 副部長 金屬主管 非金屬主管 質(zhì)量檢驗(yàn)主管 質(zhì)量審核主管 產(chǎn)品合格證主管 1 1 部長 5個(gè)二級(jí)單位 2個(gè)二級(jí)單位 3個(gè)二級(jí)單位 2個(gè)二級(jí)單位 3個(gè)二級(jí)單位 1 1 1 1 按業(yè)務(wù)管理流程進(jìn)行劃分 按下屬單位類別劃分 崗位設(shè)立時(shí)劃分的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，直接造成崗位職能有重復(fù)，在工作的協(xié)調(diào)上會(huì)由于這種重復(fù)帶來一些不必要的沖突 質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖 26/9/2023PAGE 38 崗位設(shè)置： 科技發(fā)展部存在因人設(shè)崗、一人兼多崗等現(xiàn)象 重點(diǎn)型號(hào)副部長 張慶玲 部長 (趙希宏，副總師兼 ) 非金屬副部長 何魯林 工藝測(cè)試副部長 (空缺，劉平部長助理 ) *綜合計(jì)劃主管 （劉平部長助理兼） 經(jīng)費(fèi)合同主管 （羅輝） 獎(jiǎng)金崗貼主管 （羅輝） 綜合統(tǒng)計(jì)主管 （羅輝） 技術(shù)主管 （魏邵斌、蔡伯成、付洋、李謙、張焱、鄭詩建陸本立） 直九直十一冶金辦 （陸本立返聘） 成果專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)主管 （申裕后+魏邵斌） 文件資料主管 （申裕后） 重點(diǎn)型號(hào)辦 （張焱、鄭詩建） 行政內(nèi)務(wù)主管 （申裕后） *試樣加工測(cè)試主管 （楊忠明+楊永安返聘） *外協(xié)供方主管 （楊忠明） *科技簡報(bào)聲像主管 （李文林—返聘） 副總工程師 (5人 ) 各類基金主管 一人多崗，這幾個(gè)崗位可考慮合并 同樣存在一人兼多崗現(xiàn)象 沒必要作為常設(shè)機(jī)構(gòu) 網(wǎng)絡(luò)和鍛造副總師，屬因人設(shè)崗 26/9/2023PAGE 39 崗位設(shè)置：財(cái)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)崗位劃分過細(xì)，預(yù)算、融資、投資崗位虛設(shè) 部長 出納 報(bào)銷會(huì)計(jì) 檔案管理會(huì)計(jì) 工資核算會(huì)計(jì) 銷售核算會(huì)計(jì) 納稅管理會(huì)計(jì) 稽核 固定資產(chǎn)會(huì)計(jì) 成本稽核會(huì)計(jì) 成本預(yù)算會(huì)計(jì) 總帳會(huì)計(jì) 質(zhì)量成本會(huì)計(jì) 預(yù)算會(huì)計(jì) 融資會(huì)計(jì) 投資會(huì)計(jì) 綜合業(yè)務(wù)室 成本管理室 資金計(jì)劃室 基層核算會(huì)計(jì) 副部長 1人 5人 2人 1人 1人臨時(shí)工 2人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 1人 資金計(jì)劃室的三個(gè)崗位職責(zé)只由一人承擔(dān) 報(bào)銷會(huì)計(jì)：調(diào)查反映報(bào)銷業(yè)務(wù)每天只在上午辦理業(yè)務(wù)，從服務(wù)職能的發(fā)揮上分析，此崗工作安排時(shí)間不太便于二級(jí)核算單位業(yè)務(wù)的及時(shí)辦理； 工資核算會(huì)計(jì)：每月在人力資源部遞交工資單后，進(jìn)行核算并付款，該崗業(yè)務(wù)每月集中進(jìn)行一次； 檔案管理會(huì)計(jì)：目前由臨時(shí)工擔(dān)任此崗工作。26/9/2023PAGE 1 北大縱橫管理咨詢公司 二零零一年九月 機(jī)密 BD 組織管理診斷報(bào)告 26/9/2023PAGE 2 項(xiàng)目進(jìn)程 第 14天 08/2808/31 第 5－ 7天 09/0109/03 第 89天 09/0409/05 第 1012天 09/0609/08 項(xiàng)目啟動(dòng) 資料搜集 內(nèi)部研討 發(fā)放、回收職位說明書 勾畫業(yè)務(wù)流程 內(nèi)部研討 職位說明書 中期報(bào)告匯報(bào)、定稿 確定下階段計(jì)劃 訪談階段 中層訪談： 84人次 高層訪談： 5人次；電話訪談： 30人次 共計(jì)： 119人次 撰寫報(bào)告 高層訪談： 15人次； 中層訪談： 18人次 電話訪談： 23人次 共計(jì)： 56人次 匯報(bào) 第 30－ 30天 09/2609/26 中、高層交流 問卷設(shè)計(jì) 問卷發(fā)放 問卷分析 第 1329天 09/0909/25 撰寫報(bào)告 補(bǔ)訪 內(nèi)部研討、匯報(bào) 中層管理者訪談 資料搜集整理 2