【正文】 制程序 QP714 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客財(cái)產(chǎn) 顧客需求控制程序QP701 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP713 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 和測(cè) 量裝置 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 QP712 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客滿意 客戶服務(wù)管理程序QP801 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部審核 內(nèi)部審核程序 QP802 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 程監(jiān)視和測(cè)量 數(shù)據(jù)分析控制程序QP805 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 品監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序QP803 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 格品控制 不合格品管理程序QP804 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 分析 數(shù)據(jù)分析管理程序QP805 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) 改進(jìn)管理程序QP806 ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 備注：▲表示主要責(zé)任部門 ○表示協(xié)同配合部門 0． 6 質(zhì) 量 方 針 精 心制造，特色服務(wù)； 持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意； 永續(xù)經(jīng)營(yíng)，舞動(dòng)世界 。 包 裝 部：成品交驗(yàn)合格率 100%。 （ 1）、公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍為本公司所生產(chǎn)制造的所有橡膠系列產(chǎn)品。 引用標(biāo)準(zhǔn) 2． GB/T19000： 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 2． 2 、 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 術(shù)語和定義、縮略語： 3． 術(shù)語和定義 3． 1． 本手冊(cè)采用 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義，本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下： 供方 公司 顧客 3． 1． 本手冊(cè)采用 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語外，補(bǔ)充如下術(shù)語： 外來文件：指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、與質(zhì)量管理有關(guān)的各類上級(jí)文件、顧客和供方文件等。為此應(yīng)做到以下要求： 公司對(duì)質(zhì)量管理體系 所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行了識(shí)別，包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析與改進(jìn)過程，并編制了相應(yīng)的程序文件。 根據(jù)外協(xié)加工產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，明確對(duì)其實(shí)施控制的程度。具體見相應(yīng)文件或質(zhì)量手冊(cè)各章后的《相關(guān)記錄》。 ISO 推行小組 具體負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各種工作文件、應(yīng)在文件上標(biāo)有版本號(hào)，對(duì)于更改較多時(shí)采用打印更改的方法進(jìn)行，并相應(yīng)的將版本號(hào)升級(jí)，對(duì)于更改較少時(shí)則采用直接手寫更改的方法進(jìn)行，并在更改處注有更改標(biāo)識(shí)，以便于明確當(dāng)前的修訂狀態(tài)。 應(yīng)編制《記錄控制程序》文件，以規(guī)定以下方面所需的控制。 各部門應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單，只允許使用規(guī)定的表格格式。 （ 3）、確定組織結(jié)構(gòu)。分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)過程，制訂或修改相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并予以實(shí)施，以增強(qiáng)顧客滿意度。 5． 3． 質(zhì)量方針實(shí)施與評(píng)審 （ 1）、選用標(biāo)語、標(biāo)版、宣傳欄等手段宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，使全體員工都能理解，并認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。 5． 4． 2． 質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評(píng)審性、可測(cè)量性，并與質(zhì)量方針保持一致。 （ 4）、質(zhì)量管理體系處于持續(xù)改進(jìn)狀態(tài)，進(jìn)行策劃后，能使質(zhì)量管理體系得到一個(gè)提升。 （ 7） 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適用性、充分性、有效性、持續(xù)性； （ 8） 負(fù)責(zé)宣傳“以顧客為中心”的意識(shí)，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)。 （ 6）、組織公司內(nèi)部審核并向總經(jīng)理報(bào)告。 （ 7） 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)，績(jī)效管 理推動(dòng)和監(jiān)督實(shí)施。 （ 2） 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估和選擇，并負(fù)責(zé)建 立合格商名冊(cè)。 （ 4） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的流通與實(shí)現(xiàn)。 （ 3） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制的監(jiān)督。 5． 5． 技術(shù)工程部 （ 1） 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的維修與改進(jìn)，研發(fā)新的設(shè)備并做好相關(guān)數(shù)據(jù)的保管。 （ 6） 負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)度和日常維修保養(yǎng)工作。 （ 2） 公司內(nèi)各管理層次與職能部門之間通過： 組織召開會(huì)議； 根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況匯報(bào)工作； 進(jìn)行橫向和縱向聯(lián)絡(luò)； 傳遞、分發(fā)相關(guān)文件（包括記錄），在相關(guān)文件中規(guī)定； 保持規(guī)定的記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。 5． 6． 管理評(píng)審的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理 6．資源管理 6． 資源的提供 資源是公司確定過程，建立和有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，總經(jīng)理確保提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性、滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。當(dāng)其還不能滿足公司要求時(shí)，公司將會(huì)對(duì)該員工調(diào)離崗位或辭退，再另行委派合格的人員，以滿足質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求。 （ 3） 支持性服務(wù)：運(yùn)輸和通訊（如電話、傳真）等。 6． 3． 基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造 基礎(chǔ)設(shè)施在運(yùn)行過程中，根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需要，適時(shí)進(jìn)行更新改進(jìn)。 6． 4． 2． 各生產(chǎn)車間對(duì)本車間配置的通風(fēng)、照明、消防器材、供電線路進(jìn)行有效管理。品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作過程，這種策劃必須與 公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件，品管部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容： （ 1）、應(yīng)確定產(chǎn)品或項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 7． 2． 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7． 2． 1． 當(dāng)業(yè)務(wù)部或者是其他接到客戶訂單時(shí)，應(yīng)對(duì)訂貨信息進(jìn)行認(rèn)真識(shí)別，以便充分了解顧客的要求和期望，正確識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量在交付及交付后的要求。 7． 2． 1． 業(yè)務(wù)部將通過向顧客調(diào)查、征求 意見、接受投訴、產(chǎn)品交付后回訪等方式充分了解顧客和市場(chǎng)的需求信息。 （ 2）與以前表述不一致的合同或訂單要求予以解決。 （ 7）、業(yè)務(wù)部應(yīng)做好顧客檔案，以便對(duì)顧客進(jìn)行跟蹤管理與通訊聯(lián)絡(luò)，由于顧客檔案涉及企業(yè)商業(yè)機(jī)密，未經(jīng)許可不得查閱。 ，評(píng)價(jià)其結(jié)果滿足要求的能力，找出問題并提出整改措施。當(dāng)在監(jiān)控和定期評(píng)定時(shí)發(fā)現(xiàn)合格供方不能滿足我公司要求時(shí)，應(yīng)取消其合格供方資格，并要求其整改，如認(rèn)為其整改合格，可按規(guī)定程序重新進(jìn)行評(píng)定。 7． 4． 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7． 4． 3． 采購產(chǎn)品至公司后，由品管部對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 （ 2）、依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性建立產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視控制點(diǎn)，制定有關(guān)的質(zhì)量控制文件。 （ 2）行政部應(yīng)對(duì)崗位操作人員調(diào)換進(jìn)行能力識(shí)別，確保崗位操作員滿足需求。 7． 5． 1． 品管部對(duì)檢驗(yàn)過程，配備使用合格的監(jiān)視和測(cè)量器具。 7． 5． 2． 當(dāng)合同規(guī)定有特殊標(biāo)識(shí)要求時(shí)，按合同規(guī)定執(zhí)行。 7． 5． 2 搬運(yùn) 按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》對(duì)外購原材料、半成品進(jìn)行搬運(yùn)和防護(hù)，防止產(chǎn)品因搬運(yùn)而受損或降低產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 2）、當(dāng)有合同要求時(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的防護(hù)措施延續(xù)到交 付目的地。 8．測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 總則 為了不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足客戶的要求，公司策劃并 實(shí)施以下目的所需監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程： （ 1）、證實(shí)產(chǎn)品的符合性。 業(yè)務(wù)部建立 “以顧客為中心”的營(yíng)銷理念，充分了解顧客的要求和期望，收集顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的信息。 （ 2）、內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核一般每年進(jìn)行一次，必要時(shí)，審核頻度可按顧客的需要或?qū)嶋H情況酌情增加。 （ 2）、審核員應(yīng)對(duì)以往發(fā)現(xiàn)較 多問題的區(qū)域要加強(qiáng)審核力度，對(duì)于上一次審核發(fā)現(xiàn)的不合格內(nèi)容要在本次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 8． 2． 過程的監(jiān)視與測(cè)量 8． 2． 公司對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，考慮其重要及影響程度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，確保過程滿足預(yù)期目的。 （ 6）、對(duì)質(zhì)量形成的特殊過程，采用連續(xù)監(jiān)控的方式進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，以確保過程能力能符合規(guī)定的要求。 8． 2． 4． 品管部負(fù)責(zé)根據(jù)各類相關(guān)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量及生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量控制，對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量及不合格的判斷和標(biāo)識(shí)，并形成檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，并給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有檢驗(yàn)人員進(jìn)行簽字或印章。 8． 3． 2． 相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存。 8． 3． 公司按《不合格品控制程序》對(duì)各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工、返修、降級(jí)使用、報(bào)廢、讓步接收等，由檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。 （ 10）、當(dāng)監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果表明不能滿足要求時(shí)，應(yīng)采取措施加以完善，若當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果表明過程不具備能力時(shí)，應(yīng)當(dāng)改進(jìn)過程本身，并重新進(jìn)行驗(yàn)證。 （ 2）、通過開展內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)，通過檢查、評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。 8． 2． 2． 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 （ 1）、責(zé)任部門在接到不合 格報(bào)告和觀察項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)在整改期限內(nèi)制定和實(shí)施完成糾正措施。 （ 2）、審核員應(yīng)根據(jù)審核分工，編制好檢查表。 8． 2． 1． 顧客滿意改進(jìn) （ 1）、品管部根據(jù)調(diào)查結(jié)果組織有關(guān)部門對(duì)顧客不滿意的項(xiàng)目進(jìn)行分析，查找原因，向責(zé)任部門發(fā)出糾正或預(yù)防措施通知單，限期整改，其實(shí)施結(jié)果納入管理評(píng)審的結(jié)果。從日常的過程監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和認(rèn)證公司外審中得以體現(xiàn)。 （ 2）、各相關(guān)職能部門按照核準(zhǔn)方法對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期進(jìn)行校準(zhǔn)，并記錄；經(jīng)校準(zhǔn)合格，貼上合格標(biāo)簽。 （ 3）、公司不定期檢查產(chǎn)品貯存情況，防止產(chǎn)品受潮出現(xiàn)變質(zhì)等損壞，并做到防火、防盜等措施。 7． 5． 顧客 財(cái)產(chǎn) 7． 5． 3． 公司對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測(cè)用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具等進(jìn)行驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其自身或產(chǎn) 品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 7． 5． 1． 1業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品的放行，交付和交付后的服務(wù)實(shí)施控制。 （ 4）行政部對(duì)崗位操作人員能力、資格進(jìn)行確認(rèn)。 7． 5． 1． 關(guān)鍵過程、特殊過程的控制 關(guān)鍵過程的關(guān)鍵工序按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。 7． 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 1． 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃和過程控制程序》根據(jù)合同信息及市場(chǎng)需要和庫存情況編制相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)給生產(chǎn)車間實(shí)施。 （ 2）對(duì)供方的程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求。 、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的記錄應(yīng)予保持。 ，以確保其充分性與適宜性。 （ 3）、顧客的訂單、合同由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。常規(guī)合同由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人或授權(quán)業(yè)務(wù)員直接進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，評(píng)審內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、交付方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)客戶不提供時(shí)，以公司的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)）糾紛處理、售后服務(wù)等。 （ 2）顧客所規(guī)定的產(chǎn)品要求是否符合有關(guān)的法律法規(guī)要求。 （ 5）、證明實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求所必需的質(zhì)量記錄，如檢驗(yàn)記錄。 6． 4． 2． 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備有特殊的工作環(huán)境要求時(shí)，應(yīng)按其要求提供符合要求 的工作環(huán)境。 （ 2） 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材等。 6． 3． 2． 各生產(chǎn)車間按《設(shè)備 管理 程序》文件的要求對(duì)本車間使用的生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)的管理。 （ 3）、按規(guī)定的程序評(píng)定公司所采取的上述措施是否有效，培訓(xùn)員工的能力是否能夠滿足規(guī)定的要求；當(dāng)培訓(xùn)無效時(shí)，公司應(yīng)采取措施，重新培訓(xùn)（新的培訓(xùn)內(nèi)容、新的方式），以確保培訓(xùn)有效。 4. 信息資源：公司通過各種渠道（如技術(shù)情報(bào)網(wǎng)、內(nèi)部溝通、供方、顧客、雜志、刊物等）及時(shí)獲得信息并進(jìn)行探討分析，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。 《管理評(píng)審計(jì)劃》包括；管理評(píng)審的時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)、評(píng)審時(shí)各部門提交的資料內(nèi)容及準(zhǔn)備工作的職責(zé)、評(píng)審及評(píng)審會(huì)議安排。 （ 2）