質(zhì)量管理體系模式的建立-文庫吧在線文庫
【正文】 程 改 進 計 劃 過程名稱 案件稽查實施過程 存在問題 : 2023 年 3 5 月的稽查案件 , 復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題的比例超出標準值 , 具體見 過程監(jiān)測分析表 . 過程分析的結(jié)果表明 , 主要原因為人員的業(yè)務(wù)水平和稽查結(jié)果的審批環(huán)節(jié)的問題 : 調(diào)查證據(jù)不足問題、適用稅收法律、法規(guī)不對或事實不清、證據(jù)不足；并且一些案件在股長和局長審批時也未發(fā)現(xiàn)上述問題。 2 、 對個別金融機構(gòu)在企業(yè)開戶不要求提供稅務(wù)登記證明，向銀行監(jiān)管機構(gòu)書面提出要求。 驗證人： AAA 日期： 2023 年 10 月 20 日 /2023 年 1 月 20 日 32 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 質(zhì) 量 目 標 管 理 方 案 項目 問題點 質(zhì)量目標 措施 ( 責(zé)任人、執(zhí)行人、完成時間 ) 提高稅收預(yù)測率的措施 2 0 0 2 年第三季度超出 % 稅收 預(yù)測率 措施一、重新分析整個業(yè)務(wù) 流 程 , 縮短整個稽查過程的時間 1 、組成稽查過程改進小組 , 組長 : 稽查局長 , 組員 :A,B 及各股股長 2 、工作目標 : 在保證稽查工作質(zhì)量的前提下實現(xiàn) , 縮短案件的處理整個工作周期 . 3 、完成期限 : 一周 4 、進度安排和里程碑 : ? ? 收集各類案件的處理周期數(shù)據(jù) , 以及因為周期過長引起 轉(zhuǎn)移財產(chǎn)數(shù)據(jù) 。 28 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY A A3n A31 A32 A33 服務(wù)承諾 兌現(xiàn)率 90% 服務(wù)承諾 兌現(xiàn)率 95% 一般納稅人 認定 10天完成 受理、審核 2天內(nèi)完成 調(diào)查 6天內(nèi)完成 審批 1天內(nèi)完成 活動 、 崗位層 過程層 部門層 A1 An A21 A2n 區(qū)局層 二、質(zhì)量目標 29 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 質(zhì) 量 目 標 描 述 表 區(qū)局 目標 科室 / 分局 目標 過程 目標 活動 / 崗位 目標 計算方法 數(shù)據(jù)源 檢查 頻率 責(zé)任人 資料審核 2 天 （ A3 ＿ 1 ） 結(jié)束 開始日期 審核表 每月 稅政科長 實地調(diào)查 6 天 （ A3 ＿ 2 ） 結(jié)束 開始日期 審核表 實地調(diào)查報告 征管軟件 每月 稅政科長 審批 1 天 （ A3 ＿ 3 ） 結(jié)束 開始日期 征管軟件 每月 稅政科長 一般納稅 人認定 10 日完成 （ A2 ＿ 1 ） 制作 發(fā)放文書 1 天（ A3 ＿ 4 ） 結(jié)束 開始日期 審核表 認定通知書 征管軟件 每月 稅政科長 稅務(wù)登記 7 日內(nèi)完成 （ A2 ＿ 2 ） … 稅政科服 務(wù) 承諾 兌 現(xiàn)率 95% （ A1 ） … … 進出口分局 服務(wù)承諾兌現(xiàn)率 95% （ A2 ） 服 務(wù) 承 諾 兌 現(xiàn) 率90%（ A ） … An 二、質(zhì)量目標描述表 30 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 質(zhì)量目標的執(zhí)行跟蹤 ? 崗位 ， 活動目標每月進行； ? 部門目標每月進行； ? 分局 /科室目標每季度進行； ? 區(qū)局目標跟蹤每半年進行 。內(nèi)容包括： ? 科室 /分局質(zhì)量方針 ? 科室 /分局質(zhì)量目標 ? 科室 /分局組織機構(gòu)圖和職責(zé)描述 ? 業(yè)務(wù)流程體描述圖 — 以流程圖的方式 ， 概要描述部門的主要活動及活動間關(guān) 系 ， 將部門的各個程序文件聯(lián)系為一個整體 。 七、監(jiān)督體系 實現(xiàn)對各項業(yè)務(wù)和管理活動的監(jiān)控功能，包括對各級對具體業(yè)務(wù)過程的檢查、對整個管理體系的審核、對客戶滿意情況的檢查和管理層對整個管理體系的審查等。 二 .區(qū)局質(zhì)量目標 在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定，是質(zhì)量方針的具體量化的描述，為區(qū)局范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系活動提供了總的定量的要求。 ? 有些活動的目標設(shè)立需要完善。僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 國稅 ISO9001質(zhì)量管理體系 簡 介 1 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 目 錄 第一部分 咨詢工作目標和改進方向 一 、 咨詢工作目標 二 、 總的評價 三 、 改進方向 四 、 咨詢工作重點 第二部分 質(zhì)量管理體系建立的過程 一 、 過程分析的方法 二 、 質(zhì)量體系建立的流程 三 、 區(qū)局運作流程圖 四 、 稽查局運作流程圖 五 、 案件復(fù)查流程圖 六 、 案源管理崗目標 七 、 過程分解及各個階段的輸出 第三部分 質(zhì)量體系模式 2 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第四部分 文件化質(zhì)量體系結(jié)構(gòu) 一 、 三層的質(zhì)量體系文件化結(jié)構(gòu) 二 、 質(zhì)量目標 1. 目標的分解 2. 質(zhì)量目標描述表 3. 質(zhì)量目標的實施 4. 質(zhì)量目標的執(zhí)行跟蹤 5. 質(zhì)量目標的更改 三、監(jiān)督體系 1. 過程監(jiān)督 2. 體系監(jiān)督 3. 納稅人滿意度監(jiān)測 4. 相關(guān)方滿意度的監(jiān)測 四、改進體系 第五部分 項目管理 一、項目管理組織 二、項目監(jiān)控與溝通 目 錄 3 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第一部分、咨詢目標和改進方向 文件化 管理體系 監(jiān)督機制 自我改進機制 規(guī)范性 合理性
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