質(zhì)量管理體系模式的建立-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 程 改 進(jìn) 計(jì) 劃 過(guò)程名稱 案件稽查實(shí)施過(guò)程 存在問(wèn)題 : 2023 年 3 5 月的稽查案件 , 復(fù)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的比例超出標(biāo)準(zhǔn)值 , 具體見(jiàn) 過(guò)程監(jiān)測(cè)分析表 . 過(guò)程分析的結(jié)果表明 , 主要原因?yàn)槿藛T的業(yè)務(wù)水平和稽查結(jié)果的審批環(huán)節(jié)的問(wèn)題 : 調(diào)查證據(jù)不足問(wèn)題、適用稅收法律、法規(guī)不對(duì)或事實(shí)不清、證據(jù)不足；并且一些案件在股長(zhǎng)和局長(zhǎng)審批時(shí)也未發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題。 2 、 對(duì)個(gè)別金融機(jī)構(gòu)在企業(yè)開戶不要求提供稅務(wù)登記證明，向銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)書面提出要求。 驗(yàn)證人： AAA 日期： 2023 年 10 月 20 日 /2023 年 1 月 20 日 32 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 質(zhì) 量 目 標(biāo) 管 理 方 案 項(xiàng)目 問(wèn)題點(diǎn) 質(zhì)量目標(biāo) 措施 ( 責(zé)任人、執(zhí)行人、完成時(shí)間 ) 提高稅收預(yù)測(cè)率的措施 2 0 0 2 年第三季度超出 % 稅收 預(yù)測(cè)率 措施一、重新分析整個(gè)業(yè)務(wù) 流 程 , 縮短整個(gè)稽查過(guò)程的時(shí)間 1 、組成稽查過(guò)程改進(jìn)小組 , 組長(zhǎng) : 稽查局長(zhǎng) , 組員 :A,B 及各股股長(zhǎng) 2 、工作目標(biāo) : 在保證稽查工作質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn) , 縮短案件的處理整個(gè)工作周期 . 3 、完成期限 : 一周 4 、進(jìn)度安排和里程碑 : ? ? 收集各類案件的處理周期數(shù)據(jù) , 以及因?yàn)橹芷谶^(guò)長(zhǎng)引起 轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)數(shù)據(jù) 。 28 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY A A3n A31 A32 A33 服務(wù)承諾 兌現(xiàn)率 90% 服務(wù)承諾 兌現(xiàn)率 95% 一般納稅人 認(rèn)定 10天完成 受理、審核 2天內(nèi)完成 調(diào)查 6天內(nèi)完成 審批 1天內(nèi)完成 活動(dòng) 、 崗位層 過(guò)程層 部門層 A1 An A21 A2n 區(qū)局層 二、質(zhì)量目標(biāo) 29 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 質(zhì) 量 目 標(biāo) 描 述 表 區(qū)局 目標(biāo) 科室 / 分局 目標(biāo) 過(guò)程 目標(biāo) 活動(dòng) / 崗位 目標(biāo) 計(jì)算方法 數(shù)據(jù)源 檢查 頻率 責(zé)任人 資料審核 2 天 （ A3 ＿ 1 ） 結(jié)束 開始日期 審核表 每月 稅政科長(zhǎng) 實(shí)地調(diào)查 6 天 （ A3 ＿ 2 ） 結(jié)束 開始日期 審核表 實(shí)地調(diào)查報(bào)告 征管軟件 每月 稅政科長(zhǎng) 審批 1 天 （ A3 ＿ 3 ） 結(jié)束 開始日期 征管軟件 每月 稅政科長(zhǎng) 一般納稅 人認(rèn)定 10 日完成 （ A2 ＿ 1 ） 制作 發(fā)放文書 1 天（ A3 ＿ 4 ） 結(jié)束 開始日期 審核表 認(rèn)定通知書 征管軟件 每月 稅政科長(zhǎng) 稅務(wù)登記 7 日內(nèi)完成 （ A2 ＿ 2 ） … 稅政科服 務(wù) 承諾 兌 現(xiàn)率 95% （ A1 ） … … 進(jìn)出口分局 服務(wù)承諾兌現(xiàn)率 95% （ A2 ） 服 務(wù) 承 諾 兌 現(xiàn) 率90%（ A ） … An 二、質(zhì)量目標(biāo)描述表 30 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行跟蹤 ? 崗位 ， 活動(dòng)目標(biāo)每月進(jìn)行； ? 部門目標(biāo)每月進(jìn)行； ? 分局 /科室目標(biāo)每季度進(jìn)行； ? 區(qū)局目標(biāo)跟蹤每半年進(jìn)行 。內(nèi)容包括： ? 科室 /分局質(zhì)量方針 ? 科室 /分局質(zhì)量目標(biāo) ? 科室 /分局組織機(jī)構(gòu)圖和職責(zé)描述 ? 業(yè)務(wù)流程體描述圖 — 以流程圖的方式 ， 概要描述部門的主要活動(dòng)及活動(dòng)間關(guān) 系 ， 將部門的各個(gè)程序文件聯(lián)系為一個(gè)整體 。 七、監(jiān)督體系 實(shí)現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)的監(jiān)控功能，包括對(duì)各級(jí)對(duì)具體業(yè)務(wù)過(guò)程的檢查、對(duì)整個(gè)管理體系的審核、對(duì)客戶滿意情況的檢查和管理層對(duì)整個(gè)管理體系的審查等。 二 .區(qū)局質(zhì)量目標(biāo) 在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定，是質(zhì)量方針的具體量化的描述，為區(qū)局范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系活動(dòng)提供了總的定量的要求。 ? 有些活動(dòng)的目標(biāo)設(shè)立需要完善。僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 國(guó)稅 ISO9001質(zhì)量管理體系 簡(jiǎn) 介 1 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 目 錄 第一部分 咨詢工作目標(biāo)和改進(jìn)方向 一 、 咨詢工作目標(biāo) 二 、 總的評(píng)價(jià) 三 、 改進(jìn)方向 四 、 咨詢工作重點(diǎn) 第二部分 質(zhì)量管理體系建立的過(guò)程 一 、 過(guò)程分析的方法 二 、 質(zhì)量體系建立的流程 三 、 區(qū)局運(yùn)作流程圖 四 、 稽查局運(yùn)作流程圖 五 、 案件復(fù)查流程圖 六 、 案源管理崗目標(biāo) 七 、 過(guò)程分解及各個(gè)階段的輸出 第三部分 質(zhì)量體系模式 2 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 第四部分 文件化質(zhì)量體系結(jié)構(gòu) 一 、 三層的質(zhì)量體系文件化結(jié)構(gòu) 二 、 質(zhì)量目標(biāo) 1. 目標(biāo)的分解 2. 質(zhì)量目標(biāo)描述表 3. 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施 4. 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行跟蹤 5. 質(zhì)量目標(biāo)的更改 三、監(jiān)督體系 1. 過(guò)程監(jiān)督 2. 體系監(jiān)督 3. 納稅人滿意度監(jiān)測(cè) 4. 相關(guān)方滿意度的監(jiān)測(cè) 四、改進(jìn)體系 第五部分 項(xiàng)目管理 一、項(xiàng)目管理組織 二、項(xiàng)目監(jiān)控與溝通 目 錄 3 僅限順德國(guó)稅內(nèi)部使用 KEY 第一部分、咨詢目標(biāo)和改進(jìn)方向 文件化 管理體系 監(jiān)督機(jī)制 自我改進(jìn)機(jī)制 規(guī)范性 合理性
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1