【正文】 程，維護， 等）使用 PFMEA和 checklist在計劃的工位上實行審核，檢查 PFMEA中描述的所有失效模式 失效模式有適當?shù)目刂疲A防 /探測） 控制（預防 /探測）是否正常工作？ 檢查 PFMEA中的下一項失效模式 PFMEA中所有的失效模式都檢查了？ 檢查完所有的失效模式后，下一步是試圖創(chuàng)建或發(fā)現(xiàn)新的沒有納入PFMEA中的潛在失效模式 發(fā)現(xiàn)新的潛在失效模式？ END 對審核中發(fā)現(xiàn)的所有不符合建立行動計劃 NO NO YES YES YES NO NO YES 逆向 PFMEA過程 (Example例 ) 風險降低 28 審核計劃 Stations already done 已經(jīng)審核的工位 Line 生產(chǎn)線 Number of stations 工位數(shù) Station number or name 工位號或名稱 Month 月 Week 周 Stations pending to be audited 待審工位 GREEN YELLOW RED Station Audited 已審核 Station Pending but on time 待審核，未超期 Audit Delayed 審核超期 (Example例 ) 逆向 PFMEA過程 風險降低 29 檢查清單 Checklist Bottom half of form 表格下半部分 Top half of form 表格上半部分 (Example例 ) 風險降低 逆向 PFMEA過程 30 P O T E N T IA L F M E A N u m b e rF A IL U R E M O D E A N D E F F E C T S A N A L Y S IS( P R O C E S S F M E A ) P a g e o fIte m P r o c e s s R e s p o n s ib ility P r e p a r e d B yM o d e l Y e a r ( s ) /V e h ic le ( s ) K e y D a te F M E A D a te ( O r ig .)C o r e T e a mS C O D R. A c tio n R e s u ltsP r o c e s s F u n c tio n P o te n tia l F a ilu r e P o te n tia l E f f e c t( s ) E L P o te n tia l C a u s e ( s ) / C E P. R e c o m m e n d e d R e s p o n s ib ility A c tio n s S O D R.R e q u ir e m e n ts M o d e o f F a ilu r e V A M e c h a n is m ( s ) o f C C u r r e n t P r o c e s s C o n tr o l T N. A c tio n ( s ) T a r g e t T a k e n E C O P.S F a ilu r e U E C o m p le tio n D a te V C T N.S R C12 35 689 10 11 12131415161718 1920212247PFMEA ? 潛在失效模式 ? 現(xiàn)行控制 ? 推薦行動中的強化控制 ? 關鍵特性 ? 每個 工位： ? 檢查頻率 ? 檢具和檢查裝置 ? 不合格品的應對計劃 ? 每個工位： ? 檢查頻率 ? 檢 具和檢查裝置 ? 不合格品的應對計劃 Control Plan 控制計劃 P O TE N TIA L F M E A N u m b e rF A IL U R E M O D E A N D E F F E C T S A N A L Y S IS( P R O C E S S F M E A ) P a g e o fIte m P r o c e s s R e s p o n s ib ility P r e p a r e d B yM o d e l Y e a r ( s ) /V e h ic le ( s ) K e y D a te F M E A D a te ( O r ig .)C o r e T e a mS C O D R. A c tio n R e s u ltsP r o c e s s F u n c tio n P o te n tia l F a ilu r e P o te n tia l E ffe c t( s ) E L P o te n tia l C a u s e ( s ) / C E P. R e c o m m e n d e d R e s p o n s ib ility A c tio n s S O D R.R e q u ir e m e n ts M o d e o f F a ilu r e V A M e c h a n is m ( s ) o f C C u r r e n t P r o c e s s C o n tr o l T N. A c tio n ( s ) T a r g e t T a k e n E C O P.S F a ilu r e U E C o m p le tio n D a te V C T N.S R C12 35 689 10 11 12131415161718 1920212247DFMEA ? 高風險系數(shù) ? 工位列表 ? 關鍵特性 PROCESS FLOW 過程 P O T E N T IA L F M E A N u m b e rF A IL U R E M O D E A N D E F F E C T S A N A L Y S IS( P R O C E S S F M E A ) P a g e o fIte m P r o c e s s R e s p o n s ib ility P r e p a r e d B yM o d e l Y e a r ( s ) /V e h ic le ( s ) K e y D a te F M E A D a te ( O r ig .)C o r e T e a mS C O D R. A c tio n R e s u ltsP r o c e s s F u n c tio n P o te n tia l F a ilu r e P o te n tia l E ffe c t( s ) E L P o te n tia l C a u s e ( s ) / C E P. R e c o m m e n d e d R e s p o n s ib ility A c tio n s S O D R.R e q u ir e m e n ts M o d e o f F a ilu r e V A M e c h a n is m ( s ) o f C C u r r e n t P r o c e s s C o n tr o l T N. A c tio n ( s ) T a r g e t T a k e n E C O P.S F a ilu r e U E C o m p le tio n D a te V C T N.S R C12 35 689 10 11 12131415161718 1920212247總 PFMEA/設備 PFMEA/相同部分 PFMEA 風險降低 逆向 PFMEA過程 31 風險降低 檢查： PFMEA現(xiàn)場評審（逆向評審）后的更新情況 挑選一個工位，實施 PFEMA現(xiàn)場評審 , 以確認當前所有的檢查的評分適當，并且覆蓋所有的潛在失效模式（嘗試建立 /發(fā)現(xiàn)新的失效模式） 當前檢查頻度 /探測度評分是否更新 審核員注意事項 全面的風險評估，查找什么？ 32 風險降低 Item 要求 評價標準 RR5 實施全面評估以識別潛在的影響工廠正常運作的風險 (應急預案 )。 檢查應急預案是否覆蓋所有相關的重大風險 風險如何評估（評估標準，是否有類似 FMEA的工具等） 誰負責整個過程，誰負責具體的風險 風險的案例：火災。 5）根據(jù)工廠、集團及外部的經(jīng)驗反饋，定期評估風險和相關計劃 33 風險降低 一般 風險識別 識別會影響工廠正常過程和活動的風險 覆蓋例如以下的風險： ? 關鍵資源不可用（電力，高壓空氣，水等） ? 關鍵過程停止 ? 關鍵 N級供應商停供 ? 災害（火災，洪水，地震等） ? 罷工等 確定正式的風險評估和控制過程。這種檢查目的是試圖