【正文】 審報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)議討論，以保持質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行。 4 工作程序 不合格品 的 識(shí)別與標(biāo)識(shí) 供方提供的原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫單獨(dú)存放在指定的不合格品區(qū)，并用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 a)質(zhì)檢科及時(shí)組織分析合格品的原因 b)技術(shù)科應(yīng)采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程及質(zhì)量管理體系出現(xiàn)不合格時(shí)、 糾正措施的制定和 實(shí)施。 糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)，糾正措施計(jì)劃須經(jīng)責(zé)任部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 當(dāng)糾正措施涉及多個(gè)部門時(shí)，由管理者代表協(xié)調(diào)，組織好各部門互相配合，分清責(zé)任，以保證糾正措施的有效實(shí)施。 40 武安市科成鑄造有限公司 糾正 措施控制程序 章節(jié)號(hào) 頁次 2/2 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 糾正措施效果的驗(yàn)證 質(zhì)檢科或?qū)徍私M對(duì)已實(shí)施完成的糾正措施組織相關(guān)部門對(duì)實(shí)施情況和效果進(jìn)驗(yàn)證、評(píng)價(jià)，如效果不理想，可要求責(zé)任部門重新制訂糾正措施計(jì)劃，并重新驗(yàn)證。 4. 工作程序 糾正措施的提出 采取糾正措施的原因有以下方面： a) 管理評(píng)審提出要求； b)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核提出的問題； c)顧客意見和要求； f)質(zhì)量體系文件規(guī)定不符合； g)過程本身的波動(dòng) h)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用范圍和方法 a) 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 b) 顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量； c) 生產(chǎn)進(jìn)度及生產(chǎn)能力的控制； d) 合格供方的供貨能力； e) 采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：統(tǒng)計(jì)表、調(diào)查表、排列圖、直方圖、因果圖等方法。 生產(chǎn)過程中操作者自檢和互檢發(fā)現(xiàn)的不合格，報(bào)車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理，不合格品評(píng)審后，由操作者按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處置。 5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控 制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審檢查及記錄表 不合格報(bào)告書 糾正 /預(yù)防措施計(jì)劃 內(nèi)審報(bào)告 年度 /內(nèi)審計(jì)劃 36 武安市科成鑄造有限公司 不合格品控制程序 章節(jié)號(hào) 頁次 1/1 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 1 目的 對(duì)于不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品 的 非預(yù)期使用或交付。 審核人員通過問、聽、看、記、查收集客觀證據(jù)，按擬定《內(nèi)審檢查及記錄表》規(guī)定的項(xiàng)目和方法進(jìn) 行。 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作 管理者代表負(fù)責(zé)確定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員，審批內(nèi)審計(jì)劃 和報(bào)告 辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃和組織實(shí)施審核，寫出審核報(bào)告 相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)審核中出現(xiàn)的問題采取糾正措施 審核準(zhǔn)備 管理者代表每年一月對(duì)本年度內(nèi)審的實(shí)施進(jìn)行策劃，由辦公室根據(jù)策劃的安排編制年度內(nèi) 審 計(jì)劃。 質(zhì)量記錄 1）測(cè)量和監(jiān)測(cè)監(jiān)視設(shè)備臺(tái)帳 2） 校 準(zhǔn)合格證明 32 武安市科成鑄造有限公司 、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 頁次 1/2 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 為保證產(chǎn)品要求符合性和不斷改進(jìn)，管理者代表負(fù)責(zé)策劃并規(guī)定所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)的實(shí)施方法，辦公室確定使用的統(tǒng)計(jì)方法。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購原材料 銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù) 4. 工作程序 生產(chǎn)過程控制 產(chǎn)品生產(chǎn)過程見生產(chǎn)過程流程圖 生產(chǎn)辦根據(jù)訂貨合同安排生產(chǎn)，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，表述產(chǎn)品特性信息（零件名稱、數(shù)量、牌號(hào)、標(biāo)識(shí)、時(shí)間等） 生產(chǎn)部嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)任務(wù)按期完成 各生產(chǎn) 工段按工藝文件、操作指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程生產(chǎn)產(chǎn)品，控制產(chǎn)品質(zhì)量。 主要材料 ：生鐵、硅鐵、錳鐵、廢鋼、鉻 鐵、焦炭、模型（ 含 成型消失模） 供方的評(píng)價(jià)和選擇 主要材料供方的評(píng)價(jià)與原則按以下條款，評(píng)價(jià)合格可 作為合格供方： a) 多年合作，產(chǎn)品質(zhì)量一直穩(wěn)定，質(zhì)量 符合 公司 產(chǎn) 品質(zhì)量要求； b) 通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)； c) 價(jià)格合理能夠保證供貨及時(shí)； 供應(yīng)科每一年對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次，依據(jù)上年度供貨質(zhì)量、供貨業(yè)績、產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)情況等進(jìn)行重新綜合評(píng)價(jià)，記錄重新評(píng)價(jià)的結(jié)果。 技術(shù)科按顧客產(chǎn)品圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)，公司組織評(píng)審 。 2）簽訂正式銷售合同的，銷售人員在合同上簽字，評(píng)審人員簽字后即可作為對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審； 3）電話供貨合同由銷售人員記錄合同內(nèi)容并評(píng)審； 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品要求改變時(shí)，銷售科應(yīng)將對(duì)顧客要求的 變更條款通知生產(chǎn)辦、技術(shù)科，確保相關(guān)文件得到修改，確保有關(guān)人員了解所要求修改的內(nèi)容。 a) 各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工程中工作環(huán)境要求的識(shí)別，制定措施實(shí)施管理，保證工作環(huán)境符合要求； b) 公司推行清潔生產(chǎn)，各生產(chǎn)單位必須執(zhí)行公司清潔生產(chǎn)管理規(guī)定，保證本單位工作環(huán)境符合清潔生產(chǎn)要求； c) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境要求的識(shí)別和管理； d) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工作環(huán)境的改進(jìn)方案，辦公室組織實(shí)施。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括： a)辦公室提供審核（內(nèi)審、外審）結(jié)果材料； b)銷售科提供銷售的數(shù)據(jù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息及顧客的反饋信息； c)供應(yīng)科提供供 方數(shù)據(jù)； d)技術(shù)科提供產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)； 18 e)生產(chǎn)辦提供生產(chǎn)過程績效的數(shù)據(jù)； f)質(zhì)檢科提供 預(yù)防與糾正措施的實(shí)施情況； g)管理者代表提供以前管理評(píng)審的跟蹤措施； 武安市科成鑄造有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 頁次 5/5 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 h)各相關(guān)部門報(bào)告體系在本部門運(yùn)行的情況及存在的問題和可能影響質(zhì)量管理體系的變化情況； i）各部門提出改進(jìn)的建議； 評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)會(huì)議內(nèi)容及結(jié)論寫出管理評(píng)審報(bào)告。辦公室是質(zhì)量管理體系的日常管理部門，負(fù)責(zé)處理和溝通在體系運(yùn)行中的問題。各部門具體的職能與相互管理關(guān)系在《質(zhì)量手冊(cè)》及公司相關(guān)文件的具體條款中做出了規(guī)定，其中公司最高管理層及主要部門的質(zhì)量職責(zé)為： 1） 負(fù)責(zé)公 司質(zhì)量管理體系整體策劃和持續(xù)改進(jìn)策劃； 2） 確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程 ； 3） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)到全體員工，利用一切 可能 的形式和手段對(duì)員工灌輸“顧客至上”的思想； 4） 確定組織機(jī)構(gòu)和主要管理人員，明確隸屬關(guān)系，規(guī)定 其 職責(zé)和權(quán)限； 5） 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量活動(dòng)所必須的資源； 6） 任命管理者代表； 7） 主持管理評(píng)審； 8） 向全體員工傳達(dá)滿足 顧客 要求以及法律法規(guī)要求的重要性； 9） 確保顧客的需求和期望得到確定，實(shí)現(xiàn)使顧客滿意的目的； b 生產(chǎn)辦（含鑄造分廠） 1） 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的控制； 3） 負(fù) 責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； 16 4） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制和工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)； 5） 負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制； 6） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量； 武安市科成鑄造有限公司 5. 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5 頁次 3/5 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 7） 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制； 8） 負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的匯總，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)； 9） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備管理； 10） 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的改進(jìn)機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)必須 是可測(cè)量的，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與持續(xù)改進(jìn)的承諾的質(zhì)量方針相一致， 15 企管部每 半年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，檢查實(shí)際情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生產(chǎn)與發(fā)展 依存與顧客，增強(qiáng)顧客滿意是我們追求的根本目標(biāo)。 質(zhì)量記錄的保管期限按質(zhì)量記錄的實(shí)際價(jià)值規(guī)定。 質(zhì)量記錄的建立、修改和廢止 各有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品變動(dòng)的需要，提出建立某種質(zhì)量記錄的要求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意報(bào)辦公室批準(zhǔn)所設(shè)計(jì)的表樣，有辦公室給定質(zhì)量記錄編號(hào)，投入運(yùn)行。 各職能部門在每次內(nèi)審或外審前，應(yīng)全面檢查各類文件的完整性、有效性，檢查使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 因打印錯(cuò)誤或個(gè)別文字修改，可采用劃改 或粘接的方法，由辦公室統(tǒng)一辦理。 技術(shù)類文件按需要由技術(shù)科發(fā)放。 文件的編制和審批 文件的編制 a) 《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表組織辦公室編制； b) 技術(shù)類文件由技術(shù)科編制 c) 其它管理類文件，如管理性規(guī)定制度等由各職能部門負(fù)責(zé)編制。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理。質(zhì)量控制文件； 公司地址：河北省武安市河渠村東 300 米處 董事長兼總經(jīng)理：杜廣憲 手機(jī)； 13903109531 管理者代表：李廣偉 電話： 03105669615 傳真： 03105669615 郵編： 056300 網(wǎng)址 // 電子郵箱： 7 武安市科成鑄造有限公司 / 3.術(shù)語和定義 章節(jié)號(hào) 1/2/3 頁次 1/1 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 1. 范圍 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)本公司有穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，通過體系的有效實(shí)施，包括過程的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，以及保證符合顧客要求與適用的法律 法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 手冊(cè)持有者因工作變動(dòng)調(diào)離原工作崗位時(shí)，辦公室要將手冊(cè)及時(shí)收回注銷。 向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供手冊(cè)的 受控版本，按 登記分發(fā)號(hào)后，由辦公室交送。 質(zhì)量目標(biāo) 1. 成品一次交檢合格率≥ 94% 2. 成品退廢率≤ 3% 3. 設(shè)備完好率≥ 95% 4. 顧客滿意度≥ 95% 5 武安市科成鑄造有限公司 手冊(cè)管理 章節(jié)號(hào) 頁次 1/1 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 1. 手冊(cè)管理 本手冊(cè)的編制、發(fā)放、修改及改版由辦公室統(tǒng)一管理。 武安 科成 鑄造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) B 版 SC— 2020 編制：梅國華 審核：李廣偉 批準(zhǔn)：杜廣憲 發(fā)布日期： 2020 年 03 月 1 日 實(shí)施日期： 2020 年 03 月 1 日 發(fā)布編號(hào)： 2 武安市科成鑄造有限公司 目錄 章節(jié)號(hào) 頁次 1/1 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 目錄 ……………………………………… .2 批準(zhǔn)書 /任命書 ………………… ………………… .3 質(zhì)量方針 /質(zhì)量目標(biāo) ………………………………… 4 質(zhì)量手冊(cè)的管理 ………………………………… .5 公司簡介 ………………………………………… 6 ………………………………………………… .7 2．引用標(biāo)準(zhǔn) …………………………………………… 7 ………………………………………… ..7 ……………………………………… ..8 ………………………………………… .14 ………………………………… ……… ..19 ………………………………………… .21 、分析和改進(jìn) …………………………………… .32 附錄 1：質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖 …………………………… .43 附錄 2：質(zhì)量管理體系 職 能分配表 ……………………… ...44 附錄 3：修改控制頁 ……………………………………… .45 程序文件目錄 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 程序文件名 稱 頁次 對(duì)應(yīng) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款 1 文件控制程序 9 2 質(zhì)量記錄控制程序 12 3 設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序 23 4 生產(chǎn)過程控制程序 27 5 內(nèi)部審核控制程序 34 6 不合格品控制程序 36 3 7 糾正措施控制程序 39 8 預(yù)防措施控制程序 41 武安市科成鑄造有限公司 批準(zhǔn)令 章節(jié)號(hào) 頁次 1/1