【正文】 1:2020 標(biāo)準(zhǔn) 的要求，并通過(guò) 管理 評(píng)審等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)、改進(jìn)。質(zhì)量計(jì)劃是現(xiàn)有體系文件的補(bǔ)充。 c 銷售科 1） 貫徹公司的質(zhì)量方針，確保本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 2） 負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的控制； 3） 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程（產(chǎn)品銷售 ）； 4） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)； 5） 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量工作； 6） 負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的改進(jìn)工作并實(shí)施改進(jìn)。 管理者代表 1）直接領(lǐng)導(dǎo)、親自參與按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行績(jī)效情況，包括改進(jìn)的需要； 3）確保整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 4）代表本公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外交的聯(lián)絡(luò)工作。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理每年組織至少一次管理評(píng) 審（必要時(shí)可增加頻次），以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性 和有效性，并應(yīng)評(píng)價(jià)公司改進(jìn)的機(jī)會(huì)、質(zhì)量管理體系變化的需要。 管理評(píng)審采用會(huì)議方式進(jìn)行。評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括 ： a) 質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性 ,需要改進(jìn)的問(wèn)題； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品應(yīng)作的改進(jìn)； c) 資源配置是否需要補(bǔ)充； d) 需要采取的糾正措施等。 質(zhì)量記錄 a）培訓(xùn)計(jì)劃 b）培訓(xùn)記錄表 20 武安市科成鑄造有限公司 6. 資源管理 章節(jié)號(hào) 6 頁(yè)次 2/2 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)識(shí)別、提供和保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施。 21 武安市科成鑄造有限公司 章節(jié)號(hào) 7 頁(yè)次 1/1 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確定： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定所需的過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確證、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，編制工藝技術(shù)文件及產(chǎn)品符合要求所必要的記錄形式； e) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出形式應(yīng)適應(yīng)于公司的運(yùn)作方式。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 銷售科應(yīng)對(duì)以識(shí)別的顧客要求和公司規(guī)定的其他要求一起，在承諾向顧客提供產(chǎn)品前進(jìn)行 產(chǎn)品要求的評(píng)審。 銷售科保存評(píng)審結(jié)果和在評(píng)審中提出問(wèn)題的跟蹤措施記錄。 3. 職責(zé) 銷售科負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品最終圖紙（ 或樣品 ） 和技術(shù)要求。 技術(shù)科對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行可行性分析，分析內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量的滿足度、成本、資源的合理性 ， 法律法規(guī)要求。 更改后的設(shè)計(jì)和開 發(fā)重新進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)信息 供應(yīng)科根據(jù)庫(kù)存情況，提出材料采購(gòu)計(jì)劃，采 購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包含說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，適宜時(shí)，應(yīng)包括： a)產(chǎn)品（規(guī)格、數(shù)量等） 程序（交貨方式、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等） 過(guò)程（供方生產(chǎn)過(guò)程的要求） 設(shè)備（供方設(shè)備的要求） 人員（供方人員的資格的要求） b)供方質(zhì)量管理體系的要求 采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)。 2. 適用范圍 適用于與本公司產(chǎn)品各生產(chǎn)過(guò)程的控制。 生產(chǎn)部確保生產(chǎn)過(guò)程使用適宜的設(shè)備，操作者負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時(shí)排除，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障生產(chǎn)任務(wù)的完成； 生產(chǎn)辦確保生產(chǎn)過(guò)程獲得和適用監(jiān)視和策略的設(shè)備 。 產(chǎn)品防護(hù) 根據(jù)顧客要求，產(chǎn)品一般采用涂漆的方法對(duì)產(chǎn)品 表面進(jìn)行防護(hù)； 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)由技術(shù)科按顧客要求確定產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、貯存要求； 產(chǎn)品包裝一般采用裸妝形式，無(wú)論采用何種包裝形式都應(yīng)符合顧客的規(guī)定要求； 產(chǎn)品在成品庫(kù)貯存期間應(yīng)保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完整，賬 物 相符； 成品庫(kù) 負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)，確保成品至交付保持原有質(zhì)量狀態(tài)，符合顧客要求； 產(chǎn)品采用行車、人工轉(zhuǎn)序，轉(zhuǎn)序時(shí)應(yīng)按要求搬運(yùn)，不得野蠻搬運(yùn)，保證產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程保持完好； 服務(wù)承諾 產(chǎn)品銷售后，建立顧客檔案，經(jīng)常與顧客溝通，獲得顧客對(duì)產(chǎn)品滿意度的信息。 通過(guò)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性 通過(guò)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性 通過(guò)實(shí)施管理評(píng)審和實(shí)施糾正和預(yù)防措施而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，監(jiān)視顧客滿意率和分析不合格的產(chǎn)生原因，制定糾正措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量 遇有特殊要求或較大的改進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)采用編制質(zhì)量計(jì)劃的方式組織實(shí)施 測(cè)量和監(jiān)視 顧客滿意 企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，增強(qiáng)顧客滿意是我們的根本追求， 銷售科 負(fù)責(zé) 顧 客滿意信息的監(jiān)視工作，獲得公司是否滿足顧客要求的感受信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系績(jī)效的一種測(cè)量，銷售科建立顧客檔案，每月對(duì) 35 個(gè)重點(diǎn)客戶采用電話、回訪的方式，監(jiān)視客戶包括顧客滿意調(diào)查、交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、流失業(yè)務(wù)分析、顧客 贊揚(yáng) 、索賠等， 銷售 科將所獲得的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將分析結(jié)果反饋給相關(guān)部門作為改進(jìn)的依據(jù)，不斷增強(qiáng)顧客滿意程度。 質(zhì)檢科按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)過(guò)程中由生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)產(chǎn)品自檢，應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的依據(jù)。辦公室依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)際情況及年度內(nèi) 審 計(jì)劃，編制《內(nèi)審計(jì)劃》。 受審核部門受到《內(nèi)審計(jì)劃》后，若對(duì)審核日期和主要項(xiàng)目有異議，可在2 天內(nèi)通知審核組長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)協(xié)商可作另行安排，受審 核部門做好必要的準(zhǔn)備工作，如文件和記錄。 在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核人員記錄不符合的事實(shí)和不符合體系文件或標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)，審核人員填寫《不合格報(bào)告》進(jìn)行確認(rèn)。 由審核組成員對(duì)不合格糾正情況實(shí)施后續(xù)活動(dòng)、驗(yàn)證，記錄措施實(shí)施結(jié)果報(bào)告。 2. 適用范圍 適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)生的不合格品的控制。 生產(chǎn)過(guò)程中由操作者自檢判定的不合格品，由操作者放在指定不合格品區(qū)。 成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行評(píng)審和處置，不合格品經(jīng)評(píng)審可按不合格性質(zhì)進(jìn)行處置，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，不合格產(chǎn)品按以下方法處置： a) 報(bào)廢 b） 經(jīng)顧客同意，返修后讓步接受 記錄 評(píng)審與處置結(jié)果，并保存評(píng)審與處置記錄。 c)在不合格 品 得到 糾正后再次驗(yàn)證，以 證實(shí) 符合要求。 質(zhì)量記錄 a) 公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 b) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析各種圖表 c) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析記錄 38 武安市科成鑄 造有限公司 改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 1/1 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 管理者代表應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃和管理，改進(jìn)的重點(diǎn)，改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢科或?qū)徍私M負(fù)責(zé)糾正措施理由的提出，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。 質(zhì)檢科或?qū)徍私M根據(jù)以上分析，認(rèn)為有 必要采取糾正措施時(shí)，在“糾正 /預(yù)防措施計(jì)劃”或“不合格報(bào)告”中提出要求，期限完成，通知責(zé)任部門。 責(zé)任部門按經(jīng)批準(zhǔn)后的糾正措施計(jì)劃實(shí)施，并保留必要的記錄。 管理評(píng)審批準(zhǔn)的糾正措施 由管理者代表驗(yàn)證。 鞏固 對(duì)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證有效的糾正措施，應(yīng)加以鞏固，以達(dá)到長(zhǎng)期消除不合格實(shí)際原因的目的。填寫驗(yàn)證結(jié)論時(shí)，應(yīng)體現(xiàn)出有效或無(wú)效的證據(jù)。 重大的糾正措施（設(shè)計(jì)體系調(diào)整、資源配置等）提交管理評(píng)審并需總經(jīng)理批 準(zhǔn)后實(shí)施。 根據(jù)分析結(jié)果，責(zé)任部門制定相應(yīng)的糾正措施計(jì)劃，填入表格相應(yīng)欄中。 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門間的工作。 糾正措施 見(jiàn)《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施 見(jiàn)《預(yù)防措施控制程序》 39 武安市科成鑄造有限公司 糾正措施控制程序 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 1/2 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 1. 目的 對(duì)糾正措施的制定和實(shí)施進(jìn)行有效地控制，消除產(chǎn)生的不合格的實(shí)際原因，防止再次發(fā)生不合格。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)作為改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的輸入信息，對(duì)可以實(shí)施的改進(jìn)予以實(shí)施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 當(dāng)在交付或開始適用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，銷售科應(yīng)及時(shí)向質(zhì)檢科、技術(shù)科反饋信息，不合格品糾正措施。 不合格品的評(píng)審與處置 公司采購(gòu)的原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢科及主管工程師負(fù)責(zé)評(píng)審，采取退貨或降級(jí)代用的處置方法，須退貨的由采購(gòu)人員向供方說(shuō)明退貨理由，直接退回供方。 各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格的識(shí)別，并對(duì)不合格采取相應(yīng)措施。遇有以下情況時(shí)可調(diào)整計(jì)劃或增加審核頻次： a) 新建質(zhì)量管理體系試運(yùn)行后； b) 外部質(zhì)量管理體系審核前； c)質(zhì)量管理體系有變化時(shí) d)發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)； e) 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要時(shí)； 辦公室保存審核報(bào)告、記錄和驗(yàn)證的結(jié)果。 審核組負(fù)責(zé)匯總本次審核結(jié)果，寫出《內(nèi)審報(bào)告》，報(bào)送管理者代表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)到有關(guān)部門。 審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，介紹本次審核的計(jì)劃內(nèi)容，包括：目的、依據(jù)、部門、場(chǎng)所、說(shuō)明審核采取的方法和程序以及要準(zhǔn)備的文件和資料。 內(nèi)審人員資格要求 1）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審 核人員必須經(jīng)在總經(jīng)理正式任命； 2）內(nèi)審人員具備一定業(yè)務(wù)能力和經(jīng)驗(yàn)，接受過(guò)審核培訓(xùn)，會(huì)編《內(nèi)審檢查及記錄表》，能夠獨(dú)立開展工作并了解受審核部門的業(yè)務(wù)知識(shí)； 3）內(nèi)審人員應(yīng)與受審核活動(dòng)無(wú)直接質(zhì)量責(zé)任關(guān)系。 質(zhì)量記錄 a）檢驗(yàn)、化驗(yàn)記錄 b）生產(chǎn)通知 c）產(chǎn)品檢驗(yàn)日 報(bào)表 34 武安市科成鑄造有限公司 內(nèi)審控制程序 章節(jié)號(hào) 頁(yè)次 1/2 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的檢查，確定質(zhì)量管理體系活動(dòng)及活動(dòng)結(jié)果是否符合《質(zhì)量手冊(cè)》｛程序文件｝的規(guī)定，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并 為 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 通過(guò)對(duì)以上信息和數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析，并與預(yù)定目標(biāo)進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)采取糾正和糾正措施，為改進(jìn)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程提供依據(jù)，以確保產(chǎn)品要求的 武安市科成鑄造有限公司 、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 8 頁(yè)次 2/2 版本號(hào) B 修改次數(shù) 0 符合性。 控制要求 a）使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的部門或人員負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和 管理； b）由各使用部門根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的需要，選用適應(yīng)的具有所需的準(zhǔn)確度、精確度的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求； c） 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)應(yīng)與國(guó)家承認(rèn)的、已知有效關(guān)系的鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和鑒定，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)或自制檢測(cè)設(shè)備，必須制定 用 于校準(zhǔn)的依據(jù)文件； d）所有檢驗(yàn)、測(cè)量、檢測(cè)設(shè)備，在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，并應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）由技術(shù)監(jiān)督部門實(shí)施； e）所有經(jīng)過(guò) 校 準(zhǔn)或檢定的檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備，都必須有 校 準(zhǔn)狀態(tài)的合格標(biāo)識(shí)或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄； f）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，進(jìn)行修理校正，并且對(duì)發(fā)現(xiàn)偏離 校 準(zhǔn)狀態(tài)已 檢驗(yàn)的產(chǎn)品和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行重新檢驗(yàn)或評(píng)定，并作好記錄； g）防止檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致 校 準(zhǔn)失效； h）質(zhì)檢科建立檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬，生產(chǎn)辦建立生產(chǎn)過(guò)程測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳，保存好檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)（驗(yàn)證）記錄； i）用于測(cè)量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)； k）確保檢驗(yàn)、測(cè)量、監(jiān)測(cè)設(shè)備在有適應(yīng)的環(huán)境條件下工作如：防震、防潮、通風(fēng)、恒溫等條件。 生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn) 我公司現(xiàn)在生產(chǎn)產(chǎn)品的鑄造過(guò)程屬于特殊過(guò)程，鑄造工件的內(nèi)在質(zhì)量不能經(jīng)濟(jì)地 由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，因此應(yīng)對(duì)鑄造工程能力進(jìn)確認(rèn)，技術(shù)科應(yīng)適時(shí)確認(rèn)，使用時(shí)這些確定的安排包括； 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 采購(gòu)原材料的標(biāo)識(shí)以存放區(qū)域?yàn)楫a(chǎn)品標(biāo)識(shí)，或用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)； 采購(gòu)的備品備件標(biāo)識(shí)沿用原標(biāo)識(shí)，在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)用標(biāo)識(shí)卡或標(biāo)牌標(biāo)識(shí)； 生產(chǎn)過(guò)程以生產(chǎn)區(qū)域（定置管理）作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí) ,以生產(chǎn)過(guò)程記錄作為可追溯性標(biāo)識(shí)； 28 以各種檢驗(yàn)記錄作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 成品用各種鑄造標(biāo)識(shí)作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； 產(chǎn)品交付后，以銷售記錄或鑄件上標(biāo)識(shí)作為可追溯性標(biāo)識(shí)； 武