【正文】 SAP056應急準備與響應管理程序SAP067安全衛(wèi)生培訓程序SAP078管理評審管理程序SAP089內部審核程序SAP0910供應商、分包商和分供商管理程序SAP1011事故、不符合、補救及糾正行動程序SAP1112對內對外溝通程序SAP1213文件及記錄控制程序SAP13SAP01《法律法規(guī)識別程序》1. 目的為了識別、獲取并更新適用的社會責任法律、法規(guī)、標準及其他要求，特制定本程序。c) 行政人事部每半年要進行一次法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取工作，同時每半年要監(jiān)督檢查各部門目標、指標、社會責任活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及要求的符合性。、社會等級、國籍、宗教、殘疾、性別、性別取向、工會會員資格或政黨等方面的原因采取歧視行為。2. 適用范圍本程序適用于調查和處理可能發(fā)生的童工事件。，采取有效的措施杜絕類似事件。，必要時及時調整。盡量采用不用或少用有毒有害的工藝技術和原材料，盡量使用無毒害的原材料代替有害的原材料。3. 職責。c) 行政人事部備有當?shù)叵啦块T、急救中心等單位以及公司高級管理層、健康安全代表的通訊聯(lián)絡表，并及時更新。，行政人事部應緊急通知各部門對人員及財產(chǎn)采取保護措施。e) 一般員工本崗位的社會責任因素和風險源；本部門適用的法律與其他要求；有關的運行控制程序和作業(yè)文件。，應事先通知有關部門和員工做好工作安排。行政人事部每季度對各部門培訓計劃執(zhí)行情況檢查和監(jiān)督一次。b) 目標、指標及管理方案完成情況。b) 管理者代表組織編制管理評審計劃。b) 對社會責任體系的變更內容。任命審核組長，成立審核組。b) 審核員應通知相關部門經(jīng)理和主管何時開始審核。f) 審核總結果報告和糾正行動要求表應由管理者代表批準，并發(fā)給有關的部門經(jīng)理。在這種情況下，應編制一份修正的糾正行動建議。如無正當理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限，應向最高管理者報告。，評估供應商/分包商的社會責任表現(xiàn)，跟進改善措施。b) 發(fā)生不符合的部門、行政人事部和相關部門就不符合項目進行現(xiàn)場確認和原因分析。 內審、管理評審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正步驟，糾正步驟按《內部審核程序》進行。5. 相關記錄:[不符合項報告] 6. 相關文件無SAP12《對內對外溝通程序》1. 目的為了規(guī)范公司對內對外信息溝通，確保體系的有效運行，特制定本程序。b) 對內對外信息溝通均應保存適當?shù)挠涗浐妥C據(jù)。 對內信息溝通a) 公司社會責任政策、管理體系運行情況，由行政人事部負責及時傳達到公司各項部門及員工。f) 如果有合同要求，管理者代表應對利益相關者提供合理的資料和取得資料的渠道，以核實公司是否符合SA8000標準的要求。c) 控制文件持有人未經(jīng)核準，不得擅自復印、涂改文件。d) 文件作廢、變更及過時之文件應填寫《文件銷毀申請表》經(jīng)核準后，由行政人事部負責銷毀，避免新舊版本之混用；作廢文件仍有參考價值時可以保存，但應蓋[作廢章]以識別。b) 記錄應妥善保管，保持適宜的儲存條件，防止記錄損壞、變質或丟失。5. 相關記錄:《記錄一覽表》 《文件一覽表》 《文件銷毀審批單》 《文件更改審批單》 : 無附件一版次修改號章節(jié)條款修改內容或記錄號修改人（起草人）審核人批準人修改日期實施日期程序文件修改履歷表注1：以上修改履歷表從2009年6月02日起使用。借閱記錄應妥善保管，防止損壞和丟失，閱畢及時歸檔。b) 不得使用易擦去的鉛筆等書寫工具作記錄，需長期保存的記錄必須使用鋼筆、圓珠筆等不易褪色的書寫工具記錄或復印存檔。g) 各控制文件持有人依《文件一覽表》鑒別其控制文件之最新版次。3. 職責:4. 工作程序: 文件審核、核準權限代號文件類別審核核準SAM管理手冊 管理者代表總經(jīng)理SAP程序文件管理者代表總經(jīng)理SAS作業(yè)指導書部門經(jīng)理 管理者代表SAR表 單附隨于SAP或SAS被審核、核準 文件發(fā)行、分發(fā)文件核準后，文件控制員在文件首頁上蓋[受控文件章]并填上制訂部門、文件編號、版次、發(fā)行日期，并將發(fā)行記錄登記于《文件一覽表》。b) 公司任何人收到來自外部的文件、電話、傳真或其他信息資料，應轉交上述責任部門，由他們根據(jù)情況處理。e) 一旦發(fā)現(xiàn)有違反公司政策、法律法規(guī)或SA8000標準的事項，應及時采取補救和糾正行動。 貿(mào)易部負責與客戶（買方）的信息溝通。 預防措施a) 行政人事部應召集有關員工召開問題研討會，依據(jù)有關記錄、相關意見、審核結果，對潛在的重大社會責任因素發(fā)展趨勢進行分析，并做會議紀要，填寫社會責任問題處理記錄，以便明確問題、責任、完成日期，并進行跟蹤確認。e) 修改糾正行動所涉及到的程序文件和作業(yè)文件等，徹底防止再發(fā)生。2. 適用范圍；；、管理評審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合。3. 職責采購部在管理者代表的指導下負責管理供應商，并采取行動要求和協(xié)助供應商和分包商對分供商的社會責任管理。b) 負責驗證的審核員應檢查糾正行動已被采取并證明有效后，在糾正行動要求表中的“驗證”欄中簽