【正文】 工作程序公司確認(rèn)每年12月份召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)考慮追加管理評(píng)審。c) 法律、法規(guī)的符合性。g) 有關(guān)投訴和抱怨的處理結(jié)果。c) 行政人事部負(fù)責(zé)分發(fā)評(píng)審?fù)ㄖ?。c) 與會(huì)員工對(duì)評(píng)審資料進(jìn)行審議。，根據(jù)會(huì)議記錄和總經(jīng)理決定，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)各有關(guān)部門經(jīng)理會(huì)簽，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能發(fā)放實(shí)施。相關(guān)記錄[管理評(píng)審計(jì)劃表] 見(jiàn)JL/QR/[管理評(píng)審報(bào)告] 見(jiàn)JL/QR/[管理評(píng)審會(huì)議記錄](méi) 見(jiàn)JL/QR/6. 相關(guān)文件 無(wú)SAP09《內(nèi)部審核程序》1. 目的為了規(guī)范公司社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)部審核，特制定本程序。：根據(jù)本程序準(zhǔn)備和實(shí)施內(nèi)部審核，向管理者代表提交審核報(bào)告。b) 應(yīng)在審核前5天內(nèi)向各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期。c) 審核員應(yīng)使用編制好的檢查表作為進(jìn)行審核的工具之一。這種表格可由管理者代表根據(jù)審核員的需要發(fā)給，并編上序號(hào)。這是對(duì)糾正行動(dòng)要求表的一種可以接受的最初反應(yīng)。，管理者代表應(yīng)加以追查并向最高管理者報(bào)告。c) 在下次計(jì)劃中對(duì)該部門進(jìn)行審核時(shí)，審核員應(yīng)檢查此糾正行動(dòng)是否仍然有效。管理者代表應(yīng)保存一份檔案，保存所有的審核報(bào)告及糾正行動(dòng)要求表，并有一覽表記錄它們的完成狀態(tài)，保存期至少3年。4. 工作程序，選擇表現(xiàn)良好的供應(yīng)商/分包商，淘汰表現(xiàn)不好的供應(yīng)商/分包商，從而鼓勵(lì)所有供應(yīng)商采取措施改善社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)。、強(qiáng)迫勞動(dòng)或其他嚴(yán)重違反勞動(dòng)法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)立即停止合作關(guān)系。3. 職責(zé)，相關(guān)部門應(yīng)大力協(xié)助。c) 如果行政人事部認(rèn)為重要的，應(yīng)召集不符合發(fā)生部門和相關(guān)部門召開(kāi)社會(huì)責(zé)任問(wèn)題研討會(huì)，進(jìn)行分析研究，并做會(huì)議紀(jì)要。 利益相關(guān)者的投訴和抱怨的糾正步驟各部門將利益相關(guān)者的投訴匯報(bào)給行政人事部。 管理評(píng)審、外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合，糾正步驟按以下程序辦理：a) 行政人事部召集有關(guān)部門召開(kāi)社會(huì)責(zé)任問(wèn)題研討會(huì)，進(jìn)行分析研究，并做會(huì)議紀(jì)要，對(duì)研討的主要問(wèn)題，要填寫(xiě)社會(huì)責(zé)任處理記錄，以便明確問(wèn)題、措施、責(zé)任者、完成日期，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。b) 對(duì)預(yù)防措施也要和糾正行動(dòng)同樣地進(jìn)行觀察，有可能的要采取針對(duì)性的檢查和試驗(yàn)，對(duì)其效果進(jìn)行驗(yàn)證，以確保其有效。2. 適用范圍本程序適用于公司所有對(duì)內(nèi)和對(duì)外有關(guān)社會(huì)責(zé)任的信息溝通的活動(dòng)。，必要時(shí)報(bào)高層經(jīng)理批準(zhǔn)。c) 一旦收到有關(guān)質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴信息，應(yīng)盡快核實(shí)質(zhì)疑的投訴人的身份（包括姓名、職位、服務(wù)機(jī)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)電話等），查清質(zhì)疑或投訴的原因。情況嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。b) 社會(huì)責(zé)任管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息資料，應(yīng)根據(jù)政策和程序要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。c) 當(dāng)?shù)卣?、工?huì)或其他外部利益相關(guān)者提出的檢查、參觀或訪問(wèn)要求，由行政人事部接待，并報(bào)管理者代表協(xié)助。如果合同有進(jìn)一步的要求，公司應(yīng)該透過(guò)采購(gòu)合同的條款，要求供應(yīng)商和分包商提供上述安排和渠道。 文件編號(hào)、版次之規(guī)定：a) 社會(huì)責(zé)任管理手冊(cè)；b) 程序文件；c) 作業(yè)文件；d) 表格。d) 控制文件之使用適用于該文件適用范圍。 文件變更申請(qǐng)a) 文件變更申請(qǐng)人于《文件更改申請(qǐng)表》上填好資料，附上修訂提議參考資料，由原文件制訂部門提出申請(qǐng)。 記錄的管理：本公司記錄以書(shū)面的表式(或表格)形式。c) 不得隨意涂改記錄。c) 各職能部門設(shè)置專柜、專架對(duì)記錄進(jìn)行貯存。合約要求時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，管理者代表負(fù)責(zé)交商定的記錄提供給客戶或其代表查閱。使用者務(wù)必及時(shí)登記修訂狀態(tài)。b) 超過(guò)保存期的各種記錄，由各部門定期匯總，部門主管確認(rèn)后報(bào)備行政人事部，按行政人事部核準(zhǔn)意見(jiàn)處理 。借閱記錄應(yīng)經(jīng)記錄保存部門主管同意。a) 各部門都要指定人員負(fù)責(zé)管理記錄，記錄分類整理歸檔，并編制目錄，方便查閱。記錄時(shí)，字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)要真實(shí)，并有日期和簽名等。c) 文件變更審核、核準(zhǔn)：如未有特別指定，文件變更之審核、核準(zhǔn)須由原始審核與核準(zhǔn)之部門執(zhí)行。f) 作廢與參考文件不得作為實(shí)施作業(yè)控制之依據(jù)。b) 控制文件持有人應(yīng)將文件存放在安全處所，防止文件遺失及污損。2. 范圍適用于本公司社會(huì)責(zé)任管理體系文件、記錄、外來(lái)文件的控制。e) 管理者代表定期訪問(wèn)本地利益相關(guān)者團(tuán)體，征求他們的意見(jiàn)和建議，通報(bào)公司實(shí)施SA8000標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展和效果，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，包括管理評(píng)審和監(jiān)督活動(dòng)的結(jié)果。 對(duì)外信息溝通a) 與供應(yīng)商和分包商的信息溝通由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，與客戶（買方）的信息溝通由貿(mào)易部負(fù)責(zé)，與當(dāng)?shù)卣?，工?huì)和其他外部利益相關(guān)者的信息溝通由行政人事部負(fù)責(zé)，管理者代表應(yīng)提供指導(dǎo)和支持，必要時(shí)報(bào)高層經(jīng)理批準(zhǔn)。g) 若有員工向外部提供公司資料，應(yīng)解釋公司內(nèi)部投訴和申訴程序，不得采取懲罰或歧視性措施。重大問(wèn)題應(yīng)報(bào)高層經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 工作程序 總則a) 信息溝通可以采用口頭或書(shū)面形式，也可以采用其他適當(dāng)?shù)姆绞?，如電話、傳真、電子郵件、座談會(huì)、研討會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)等。d) 不斷對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的敬業(yè)精神和社會(huì)責(zé)任意識(shí)。c) 修改糾正行動(dòng)所涉及到的體系文件，防止再發(fā)生。行政人事部應(yīng)將社會(huì)責(zé)任問(wèn)題處理，在10天內(nèi)答復(fù)給利益相關(guān)者。d) 關(guān)于實(shí)施的糾正行動(dòng)，評(píng)價(jià)其合理性，行政人事部和發(fā)生不符合的部門經(jīng)理要對(duì)實(shí)施對(duì)策后的效果再確認(rèn)。4. 工作程序a) 行政人事部以信息聯(lián)絡(luò)單形式向發(fā)生不符合的部門通報(bào)。5. 相關(guān)記錄:[供應(yīng)商/分包商名錄](méi) [供應(yīng)商/分包商調(diào)查評(píng)估表] [供應(yīng)商/分包商社會(huì)責(zé)任承諾書(shū)] SAR1001[供應(yīng)商/分包商社會(huì)責(zé)任檢查] SAR1002[供應(yīng)商/分包商社會(huì)責(zé)任改善計(jì)劃] SAR10036. 相關(guān)文件： 無(wú)SAP11《事故、不符合、補(bǔ)救及糾正行動(dòng)程序》1. 目的當(dāng)社會(huì)責(zé)任體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，為了保證對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，采取糾正與預(yù)防措施，制定并保持本程序。，承諾遵守當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)和SA8000社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)，并接受公司要求的現(xiàn)場(chǎng)審核。2. 適用范圍本程序適用于公司所有供應(yīng)商、分包商和分供商。d) 如有規(guī)定的期限內(nèi)未能