【正文】 購計劃有下列作用： （ 1） 預估用料數量、交期、防止斷料。 （ 2） 物控人員根據生產預測計劃， BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。 （ 5） 保障生產與降低庫存之 平衡。 （ 3） 同類物 料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預算。 4． 附件 [附件 ]GB011《材料采購計劃》 [附件 ]GB012《采購現金預算表》 [附件 ]GB011 材料采購計劃 NO： 日期： 材料名 規(guī) 格 單 位 全年采購量 單 價 金 額 每 月 采 購 計 劃 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 ? 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 數量 金額 ? 批準 /日期： 審核 /日期： 編制： 采購現金預算表 序 號 物料 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 新 購 預 付 到 期 確認： 審核： 填表： 采購管理制度 P876 采購方式 文件編號： GB02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1 制定目的 規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。 （ 5） 經驗。 （ 3） 凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。 3． 3 詢價、議價注意事項 3． 3． 1 議價優(yōu)勢掌握 以下狀況、采購部應加強與供應商議價： （ 1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。 （ 2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購部應送請購部門確認后方可議價。 （ 3） 請購單一聯送交采購部，一聯自存，一聯交財務部。 （ 3） 請購金額預估在美元 5 萬元以上者，由總經理核準。 3． 2 國內采購作業(yè)規(guī)定 3． 2． 1 詢價、議價 （ 1） 采購人員接獲核準后之《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。 3． 2． 3 訂購作業(yè) （ 1） 采購人員接獲經核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。 （ 2） 需與供應商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。 （ 8） 報關。 四、 附件 1．產品圖紙： 張 2．檢驗標準： 份 總經理 經理 課長 承辦人 承制廠 采購管理制度 P885 采購價格管理 文件編號： GB04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1 制定目的 為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。 三、 不良處理 1． 經檢驗后之不合格品，應于三日內取回，逾時本公司不負責。 （ 6） 提供提貨文件。 3． 3． 2 呈核及核準 參照國內采購作業(yè)方式進行。 （ 2） 標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。 （ 2） 合約采購 經常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。 2． 2． 2 國外物料采購核準權限 （ 1） 請購金額預估在美元 1 萬元以下者， 由經理核準。 2． 請購規(guī)定 2． 1 請購的提出 （ 1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，開立請購單。 （ 7） 其他有利條件時。 3． 2 議價 （ 1） 詢價后，選擇兩家以上 供應商進行交互議價。 3． 詢價、議價 3． 1 詢價 （ 1） 凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購 條件的供應商作為詢價對象。 （ 3） 物料需求頻率。 （ 4） 購料預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉率之目標。 3． 2 用料預算 （ 1） 物控人員負責次年度生產用料之各月預算明細的編列。 （ 3） 物料需求資訊與 BOM、庫存狀況之確定性。 （ 2） 業(yè)務部根據年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷售計劃。 1． 3 權責單位 （ 1） 總經理室負責 規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 2． 7． 2 懲處方式 （ 1） 凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （ 2） 不合格供應商應予除名。 2． 4 供應商評鑒 供應商評鑒程序如下： （ 1） 每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 2． 3 訂購、采購 訂購、采購程序如下： （ 1） 請購。 （ 2） 供應商基本資料表填寫。 （ 4） D 等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內未能達到 C 等以上予以