【正文】 月 日 序號 廠商編號 名 稱 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時間 備注 確認： 審核： 填表： 采購流程圖 廠商 請購單位 采購 品管 倉庫 財務需求請購單核準供應商開發(fā)供應商調(diào)查詢價比價 、 議價訂購單庫存資料訂購單核準訂購單 訂購單驗收單點收檢驗不合格單 入庫請款入庫付款核準特采不合格單處理情況申請?zhí)夭赏素浲素汵OY材料YNYN折價采 購 流 程 圖 采購管理制度 P871 采購計劃與預算 文件編號： GB01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1 制定目的 為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。 （ 5） A、 B、 C 等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 （ 3） 有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。 （ 7） 交貨。 （ 2） 分別對供應商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 2） B 等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。 2． 3 評鑒辦法 （ 1） 供應商之評鑒每月進行一次。 （ 2） 尚能誠意改善： 5 分。 本項得分以 0 分為最低分。 （ 4） 服務評鑒： 15 分。 （ 4） 若供應商之交期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。 （ 4） 糾正與預防措施。 （ 4） 付款方式。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修 改、廢止之核準。 （ 4） 必要時作樣品鑒定。 （ 2） 品質(zhì)驗收與 管制。該表包括下列內(nèi)容： （ 1） 公司名稱、地址、電話、傳真、 Email、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。 （ 10）其他途徑。 （ 2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。A 供應商管理制度 B 采購管理制度 采購管理 A 供應商管理制度 B 采購管理制度 供應商管理流程圖 不合格 合格 不合格 需輔導 合格 年 度 復 查 供應商資訊收集 采 購 基本資料意問卷 列入合格名列 調(diào)查申請 淘汰 輔導實施 實 施調(diào)查 適當之獎勵 評 鑒 評 估 交 貨 供應商管理制度 P852 供應商開發(fā) 文件編號： GA01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1 制定目的 為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。 2． 2 供應商資訊來源 新供應商資訊來源一般有下列方式： （ 1） 各種采購指南。 （ 9） 供應商主動聯(lián)絡。 2． 3． 2 供應商基本資料表 應由廠商填寫《供應商基本資料表》。 2． 3． 3 供應商問卷調(diào)查表 供應商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： （ 1） 材料零件確認。 （ 3） 與供應商洽談。 1． 3 權(quán)責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 估價方法。 （ 3） 檢驗之方法與記錄。 （ 3） 復查不合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商之列。 （ 3） 價格主鑒： 15 分。 （ 5） 延遲 7 日以上不得分。 2． 2． 4 服務評鑒 2． 2． 4． 1 抱怨處理評分 由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下： （ 1） 誠意改善： 8 分。 2． 2． 5 其他評鑒 由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨， 予以評分，滿分 5 分。 2． 5 評鑒處理 （ 1） A 等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。 1． 3 權(quán)責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 2． 2 供應商調(diào)查 供應 商調(diào)查程序如下： （ 1） 組成供應商調(diào)查小組。 （ 6） 訂購。 （ 2） 復查流程同供應商調(diào)查。 （ 4） 對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （ 6） 信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。 （ 4） 配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。 （ 2） 采購部編制次年度采購計劃。 （ 2） 財務部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準。 3． 3 購料預算 （ 1） 采購部負責次年各購料預算明細之編列。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 2） 合約采購 經(jīng)常使用之物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。 （ 5） 凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應要求供應商作成本分析，以作議價之參考。 （ 4） 本次報價偏高時。 1． 2 適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。 2． 2 請購核準權(quán)限 2． 2． 1 國內(nèi)物料采購核準權(quán)限 （ 1） 請購金額預估在人民幣 1 萬元以下才者，由經(jīng)理核準。 （ 3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。 （ 4） 采購議價采購交互議價之方式。 3． 2． 4 驗收與付款 （ 1） 依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。 （ 3） 進口船務安排。 4． 附件 [附件 ]GB031《訂購單》 [附件 ]GB031 訂 購 單 NO： 日期： 請購單號 廠商 編號 地址 電話 訂購內(nèi)容 項次 物料名稱 料號 單位 訂購數(shù)量 單價 金額 交貨日期 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 合 計 合計金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 交貨地點 交易條款 一、 交期 承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改