【正文】 品管組織體系 2．品質規(guī)范標準 3．檢驗方法記錄 4．糾正預防措施 生管主核 1．生產計劃體系 2．交期控制能力 3．進度控制能力 4．異常排除能力 合 計 供應商管理制度 P861 供應商評鑒 文件編號： GA03 版本號： 生效日期： 共 5 頁 第 頁 1． 總則 1． 1 制定目的 為規(guī)范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。 （ 2） 將各項得分匯入《供應商評鑒表》，并合計總得分。 2． 供應商管理規(guī)定 2． 1 供應商開發(fā) 供應商開發(fā)程序如下： （ 1） 供應商資訊收集。 （ 8） 驗收。 （ 6） A 等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。 2． 2 采購計劃之編制 2． 2． 1 銷售計劃 （ 1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標。 （ 4） 購料單價特殊物料外，應以年度成本降低目標預估（如以上年度平均采購單價之 95%計算）。 （ 2） 物料 需求數量。 （ 7） 詢價后，應確認各家報價方式、產品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 3． 采購規(guī)定 3． 1 采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種： （ 1） 集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方 式。 3． 3 國外采購作業(yè)規(guī)定 3． 3． 1 詢價、議價 參照國內采購作業(yè)方式進行。 2． 進料檢驗：依 MILSTDI05D II 抽樣檢驗， AQL 依本公司規(guī)定。 （ 9） 公證。 （ 2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。 2． 3 請購的撤消 （ 1） 已開具請購單，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉采購部了解，必要時應先口頭知會采購部。 （ 3） 詢價之供 應商應屬合格供應商或經總經理特準之供應商。合約條件發(fā)生重大變化除外。 1． 2 適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 （ 6） 物料采購價格和市場供需之可能變化。 （ 2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。 （ 2） A 等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 （ 4） 議價。 3． 附件 [附件 ]GA031《供應商評鑒表》 [附件 ]GA031 供應商評鑒表 年 上下 半年 廠商名稱 廠商編號 地 址 采購材料 評鑒項目 品質評鑒 交期評 鑒 價格評鑒 服務評鑒 其他 合計得分 時 間 月 月 月 月 月 月 得分總和 平均得分 評鑒等級 處理意見： 主 管： 采購： 主管： 品管： 供應商管理制度 P866 供應商管理 文件編 號： GA04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1 制定目的 為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章。 （ 3） 經常拖 延： 2 分。 （ 3） 延遲 3~4 日每批次扣 5 分。 2． 3 供應商復查規(guī)定 （ 1） 經調查認可之合格供應商，原則上每 年復查一次。 2． 2 供應商調查評核 2． 2． 1 價格評核 對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核： （ 1） 原料價格。 2． 4 供應商開發(fā)流程 （ 1） 尋找供應商。 （ 4） 通俗易懂。 （ 2） 開發(fā)部負責供應商樣品的確認。 （ 4） 各類產品展示（銷）會。 （ 3） 設備狀況。 （ 6） 提出供應商調查評核之申請。 （ 2） 技術資料管理。 1． 2 適用范圍 仍在采購之合格供應商的評鑒，除另 有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 2． 2． 3 價格評鑒 由采購部供應高之價格水準評分，方式如下： （ 1） 價格公平合理，報價迅速： 10 分。 （ 3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為： 半年平均得分 =每月得分總和 / 評鑒月數 2． 4 評鑒分等 供應商評鑒等級劃分如下： （ 1） 平均得分 ~100 分者為 A 等。 （ 2） 供應商基本資料表填寫。 2． 4 供應商評鑒 供應商評鑒程序如下： （ 1） 每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 2． 7． 2 懲處方式 （ 1） 凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （ 2） 業(yè)務部根據年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷售計劃。 3． 2 用料預算 （ 1） 物控人員負責次年度生產用料之各月預算明細的編列。 （ 3） 物料需求頻率。 3． 2 議價 （ 1） 詢價后，選擇兩家以上 供應商進行交互議價。 2． 請購規(guī)定 2． 1 請購的提出 （ 1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，開立請購單。 （ 2） 合約采購 經常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。 3． 3． 2 呈核及核準 參照國內采購作業(yè)方式進行。 三、 不良處理 1． 經檢驗后之不合格品，應于三日內取回，逾時本公司不負責。 （ 8） 報關。 3． 2． 3 訂購作業(yè) （ 1） 采購人員接獲經核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。 （ 3） 請購金額預估在美元 5 萬元以上者，由總經理核準。 （ 2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購部應送請購部門確認后方可議價。 （ 3） 凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。 4． 附件 [附件 ]GB011《材料采購計劃》 [附件 ]GB012《采購現金預算表》 [附件 ]GB011 材料采購計劃 NO：