【正文】 2． 如急用需選別，所產生之費用，依本公司之索賠標準計費。 （ 7） 辦理進口報關手續(xù)。 3． 3． 3 訂購作業(yè) （ 1） 采購部接獲核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以傳真或 Email 形式確認交期。 （ 3） 采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，再呈總經理核準。 （ 3） 一般采購 除（ 1）（ 2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 （ 2） 請購金額預估在美元 1 萬元以上， 5 萬元以下者，由副總經理核準。 （ 2） 請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數量、需求日期及注 意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準。 3． 3． 2 其他注意事項 （ 1） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。 （ 2） 議價時應注意品質、交期、服務兼顧。 （ 2） 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（ 1）條所限。 （ 4） 市場供需狀況。 （ 5） 購料預算應考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。 （ 2） 用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。 （ 4） 物料標準成本之影響。 2． 2． 2 生產計劃 （ 1） 生管部根據銷售預測計劃，本年度年底預計庫存及 次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測生產計劃。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 2） C 等、 D 等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （ 3） 不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。 （ 2） 每半年進行一次總評。 （ 2） 詢價。 （ 3） 供應商接洽。 （ 5） E 等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 （ 2） 平均得分 ~90 分者為 B 等。 2． 2． . 退貨交換行動評分 由采購部對不良退貨交換行動評分： （ 1） 按期更換 ： 7 分。 （ 2） 價格尚屬公平，報價緩慢： 8 分。 （ 1） 計算： 進料批次合格率 =（檢驗合格批數 /總交驗批數） 100% （ 2） 評分： 得分 = 40進料批次合格率 2． 2． 2 交期評鑒 由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下： （ 1） 如期交貨得分 25 分。 1． 3 權責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 進度控制方法。 （ 3） 設備狀況。 （ 3） 評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。 2． 5 后續(xù)工作 依《供應商調查》規(guī)定，由調查小組對供應商作實際調查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。 （ 5） 售后服務。 （ 4） 人力資源狀況。 （ 2） 應盡可能掌握、了解供應商的資訊。 （ 5） 行業(yè)協(xié)會。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 供應商開發(fā)程序 2． 1 供應商開發(fā)權責 （ 1） 采購部負責供應商開發(fā)主導工作。 （ 6） 行業(yè)或政府之統(tǒng)計調查報告或刊物。 （ 3） 易于填寫。 （ 5） 主要產品及原材料。 （ 6） 建議事項。 3． 附件 [附件 ]GA011《供應商基本資料表》 [附件 ]GA012《供應商問卷調查表（范例）》 [附件 ]GA011 供應商基本資料表 廠商編號： 年 月 日 名 稱 地 址 法 人 聯系人 電 話 傳 真 Email 網址 公 司 概 況 資本額 萬元 機器設備 名稱 臺數 廠牌規(guī)格 購入時間 購入成本 性能 建廠登記日期 年 月 日 營業(yè)執(zhí)照 往來銀行 開始往來時間 停止往來時間 所屬協(xié)會團體 協(xié)力工廠數 協(xié)力工廠利用率 平均月營業(yè)額 材料來源 材料名稱 供應廠商 備注 員 工 職能 人數 干部數 員工數 大學 高中以上 平均月薪 主要產品 名稱 比例 名稱 比例 主要客戶 名稱 比例 名稱 比例 確認： 審核： 填表： [附件 ]GA012 供應商問卷調查表（范例） 供應商名稱： 年 月 日 項目 調查項目內容 了解程度狀況 材料零件確認 1．您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？ □了解 □不了解 □請求當面溝通了解 2．您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據的規(guī)格及樣品是否了解？ □了解 □不了解 □請求當面溝通了解 3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質管理之用？ □ 有保留 □ 未保留 □ 請求當面溝通了解 品質驗收管制 1．您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否了解？ □了解 □不了解 □請求當面溝通了解 2． 3． 采購合同 1．貴公司目前產量足以應付本公司需求嗎？ □可以 □不可以 □需設法彌補 2． 3． 請款流程 1．您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？ □了解 □不了解 □請求當面溝通了解 2． 3． 售后服務 1．您對品質有疑問時，會主動找哪一部門或主管？ □品管 □開發(fā) □采購 □總經理 2． 3． 建議事項 您對本公司的建議事項 【注】本表由供應商填寫 。 （ 4） 未經供應商調查認可之廠商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。 （ 4） 工藝流程與作業(yè)標準。 （ 4） 異常排除能力。 （ 2） 總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 2） 延遲 1~2 日每批次扣 2 分。 （ 3） 價格稍微偏高，報價迅速： 6 分。 （ 2） 偶爾拖延： 5 分。 （ 3） 平均得分 ~80 分者為 C 等。 （ 6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經過供應商調查評估。 （ 4） 供應商問卷調查。 （ 3） 比價。 （ 3） 列出各供應商之評鑒等級。 2． 7 供應商獎懲 2． 7． 1 獎勵方式 對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式： （ 1） A 等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。 （ 3） E 等供應商即予停止交易。 2． 采購計劃編制之規(guī)定 2． 1 采購計劃的作用 編制采