【正文】 年 度 復(fù) 查 供應(yīng)商資訊收集 采 購 基本資料意問卷 列入合格名列 調(diào)查申請 淘汰 輔導(dǎo)實施 實 施調(diào)查 適當之獎勵 評 鑒 評 估 交 貨 供應(yīng)商管理制度 P852 供應(yīng)商開發(fā) 文件編號： GA01 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1 制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 2 供應(yīng)商資訊來源 新供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式： （ 1） 各種采購指南。 （ 5） 行業(yè)協(xié)會。 （ 9） 供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)。 （ 2） 應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。 2． 3． 2 供應(yīng)商基本資料表 應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。 （ 4） 人力資源狀況。 2． 3． 3 供應(yīng)商問卷調(diào)查表 供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： （ 1） 材料零件確認。 （ 5） 售后服務(wù)。 （ 3） 與供應(yīng)商洽談。 2． 5 后續(xù)工作 依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對供應(yīng)商作實際調(diào)查評核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。 1． 3 權(quán)責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應(yīng)商。 （ 3） 估價方法。 （ 3） 設(shè)備狀況。 （ 3） 檢驗之方法與記錄。 （ 3） 進度控制方法。 （ 3） 復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。 1． 3 權(quán)責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 價格主鑒： 15 分。 （ 1） 計算： 進料批次合格率 =（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)） 100% （ 2） 評分： 得分 = 40進料批次合格率 2． 2． 2 交期評鑒 由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下： （ 1） 如期交貨得分 25 分。 （ 5） 延遲 7 日以上不得分。 （ 2） 價格尚屬公平，報價緩慢： 8 分。 2． 2． 4 服務(wù)評鑒 2． 2． 4． 1 抱怨處理評分 由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分，評分如下： （ 1） 誠意改善： 8 分。 2． 2． . 退貨交換行動評分 由采購部對不良退貨交換行動評分： （ 1） 按期更換 ： 7 分。 2． 2． 5 其他評鑒 由采購部匯總資材、生管、財務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價、抱怨， 予以評分，滿分 5 分。 （ 2） 平均得分 ~90 分者為 B 等。 2． 5 評鑒處理 （ 1） A 等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。 （ 5） E 等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 1． 3 權(quán)責單位 （ 1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 （ 3） 供應(yīng)商接洽。 2． 2 供應(yīng)商調(diào)查 供應(yīng) 商調(diào)查程序如下： （ 1） 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。 （ 2） 詢價。 （ 6） 訂購。 （ 2） 每半年進行一次總評。 （ 2） 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （ 3） 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。 （ 4） 對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （ 2） C 等、 D 等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。 （ 6） 信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 4） 配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。 2． 2． 2 生產(chǎn)計劃 （ 1） 生管部根據(jù)銷售預(yù)測計劃，本年度年底預(yù)計庫存及 次年度年底預(yù)計庫存，制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計劃。 （ 2） 采購部編制次年度采購計劃。 （ 4） 物料標準成本之影響。 （ 2） 財務(wù)部負責提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預(yù)算基準。 （ 2） 用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細的編列。 3． 3 購料預(yù)算 （ 1） 采購部負責次年各購料預(yù)算明細之編列。 （ 5） 購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 4） 市場供需狀況。 （ 2） 合約采購 經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。 （ 2） 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（ 1）條所限。 （ 5） 凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價之參考。 （ 2） 議價時應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 （ 4） 本次報價偏高時。 3． 3． 2 其他注意事項 （ 1） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。 1． 2 適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。 （ 2） 請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注 意事項，經(jīng)權(quán)責主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準。 2． 2 請購核準權(quán)限 2． 2． 1 國內(nèi)物料采購核準權(quán)限 （ 1） 請購金額預(yù)估在人民幣 1 萬元以下才者，由經(jīng)理核準。 （ 2） 請購金額預(yù)估在美元 1 萬元以上， 5 萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。 （ 3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。 （ 3） 一般采購 除（ 1）（ 2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 （ 4） 采購議價采購交互議價之方式。 （ 3） 采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。 3． 2． 4 驗收與付款 （ 1） 依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。 3． 3． 3 訂購作業(yè) （ 1） 采購部接獲核準之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或 Email 形式確認交期。 （ 3） 進口船務(wù)安排。 （ 7） 辦理進口報關(guān)手續(xù)。 4． 附件 [附件 ]GB031《訂購單》 [附件 ]GB031 訂 購 單 NO： 日期： 請購單號 廠商 編號 地址 電話 訂購內(nèi)容 項次 物料名稱 料號 單位 訂購數(shù)量 單價 金額 交貨日期 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 合 計 合計金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 交貨地點 交易條款 一、 交期 承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。 2． 如急用需選別，所產(chǎn)生之費用，依本公司之索賠標準計費。 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改