【正文】 中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 36 組織形式 部門職責(zé)及配置 董事會： 公司的股東代表組成，屬于決策層，負責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選。對采購市場進行預(yù)測，人員設(shè)置 6 名。 姓名（單位） 職務(wù)（職稱） 顧問方向 喬憲生 河南省造紙工業(yè)協(xié)會總經(jīng)理 市場顧問 張?zhí)? 河南大學(xué)工商管理學(xué)院教授 企業(yè)戰(zhàn)略顧問 郝玉貴 河南大學(xué)工商管理學(xué)院教授 財務(wù)顧問 趙育梁 河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院高工 技術(shù)顧問 國豐律師事務(wù)所 法律顧問 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 39 人員儲備庫 : 企業(yè)將建立 人力資源庫，以適應(yīng)市場的瞬息萬變，并作出相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，以確保企業(yè)在面臨生產(chǎn)、服務(wù)或銷售擴張性機遇甚至管理結(jié)構(gòu)出現(xiàn)異常變動的情況下，能夠從人力資源庫中滿足各部門的人才需求。 工人要求： 相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷、經(jīng)過三個月的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)要求： 產(chǎn)品研發(fā) 自主研發(fā)： 化學(xué)化工學(xué)院科研人員和設(shè)備，進行新產(chǎn)品的開發(fā)，并結(jié)合中國造紙工業(yè)和化學(xué)品業(yè)的發(fā)展，制定研發(fā)方向。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下 表 ： 股本結(jié)構(gòu)中，河南大學(xué)技術(shù)及資金入股總額 300萬元，占總股本的%；風(fēng)險投資方面，我們打算引入 2—3家風(fēng)險投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險，并為以后擴大規(guī)模做準備；另外，引入河南省兩家大型造 紙廠作為戰(zhàn)略伙伴，入股總額為 200萬元，占總股本的 %，以便迅速建立市場通路，降低經(jīng)營風(fēng)險。 投資現(xiàn)金流量表： 投資現(xiàn)金流量表 表 1： 單位：萬元 年 份 項目 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定資產(chǎn)投資 技術(shù)投資 流動資金 銷售收入 變動成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 固定成本 稅前利潤 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 45 稅收 稅后利潤 +折舊 +無形資產(chǎn)攤銷 凈現(xiàn)金流量 凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)值 注：假設(shè)建設(shè)期（初期）為六個月，生產(chǎn)年度為一個完整的會計年度。 注 ： 標志、標簽、包 裝、貯存、保質(zhì)期和檢驗標準等詳見附錄 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 42 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)原料： 主要原料為田菁膠、季銨鹽、催化劑等 生產(chǎn)工藝流程： 圖 9 生產(chǎn)流程圖 企業(yè)標準 因國內(nèi)沒有季銨型陽離子田菁膠的生產(chǎn)，所以該產(chǎn)品沒有統(tǒng)一的國家、企業(yè)標準，因此經(jīng)開封市技術(shù)監(jiān)督局備案，由河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院根據(jù)有關(guān)國家標準，制定出一套行業(yè)生產(chǎn)標準。 原材料采用汽車運輸，運輸量比較大，對道路要求比較高；每月用水550 噸左右，用電 200 千瓦，一般投資環(huán)境均能滿足；廠房及辦公用房面積為 3000 平方米，生產(chǎn)車間的衛(wèi)生、溫度、濕度等技術(shù)要求容易達到。最終員工持股比例約占總股本的 30%左右。 人力資源管理 為了適應(yīng)未來高速變化的環(huán)境，我們將設(shè)計充分體現(xiàn)彈性的人力資源規(guī)劃，重點做好三項工作： 評估 : 由綜合部建立一套人力資源評估體系，對企業(yè)現(xiàn)有人力資源進行整體性的評價，以便企業(yè)能清楚知道現(xiàn)有人力資源的“質(zhì)”與“量 ”。 物流部： 與供應(yīng)客商保持緊密溝通 ,全面了解供應(yīng)市場狀況并制定采購計劃和倉儲計劃 。 集中公司關(guān)鍵資源如研發(fā)和營銷環(huán)節(jié)，進行有 效的整合，形成持久的、獨特的的企業(yè)競爭優(yōu)勢，獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。 節(jié)約資源、保護環(huán)境、有益于消費者和公眾身心健康的理念融入企業(yè) 產(chǎn)品、研發(fā)和營銷 活動的 方方面面。 研發(fā)方向： 將主要研究方向定位于三個方面：一是核心主營業(yè)務(wù)產(chǎn) 品即造紙化學(xué)品領(lǐng)域的改善和升級及產(chǎn)品線的拓寬；二是加大應(yīng)用工藝的研究如可行性水處理技術(shù)，堿回收技術(shù)的優(yōu)化和突破；三是水處理化學(xué)品、農(nóng)業(yè)化學(xué)品等有巨大潛力的精細化工領(lǐng)域。 營銷目標： 建立完善的高效的市場網(wǎng)絡(luò)，核心產(chǎn)品年均銷量將突破3000 噸。 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 32 營銷進度： 穩(wěn)步的分階段的建立銷售網(wǎng)絡(luò)，打開并初步占領(lǐng)市場，年均銷售量約達到 900 噸，銷售收入約 2700 萬元，利潤約 400 萬元；市場占有率為 非木材纖維 紙漿 專用 助留劑、增強劑總銷售量的 5%左右 研發(fā)方向： 新產(chǎn)品開發(fā)向 高檔紙張 專用化學(xué)品延伸。這類市場的經(jīng)濟發(fā)展水平相對比較落后，企業(yè)規(guī)模比較小。 包括最新產(chǎn)品信息， 專業(yè)性 的附加資料，等 等 。 ★ 媒體參與 將積極參與和配合有關(guān)媒體的活動，獲得盡可能多的軟、硬新聞的機會。依據(jù)授權(quán)原則和市場游戲規(guī)則適時加固合作關(guān)系，在價格保護、進貨價格、現(xiàn)貨供應(yīng)、發(fā)貨速度、產(chǎn)品種類等各個方面進行控制和支持。 ★ 對策 ： 我們將在直銷隊伍的 執(zhí)行能力 上（ 包括內(nèi)部的隊伍調(diào)整、資源供給等等 ）及大客戶的選擇方面嚴格引導(dǎo)，為執(zhí)行未來的全面直銷戰(zhàn)略打下堅實基礎(chǔ)。 ★ 了解主要競爭對手的定價情況、預(yù)期反應(yīng)和預(yù)計市場需求。 通過 SWOT 分析 ， 將對 我們 企業(yè)內(nèi)部和外部條件進行綜合和概括，進而分析 現(xiàn)存的 的優(yōu)劣勢、面臨的機會和威脅 ，具體分析情況見下表： SWOT 分析圖 項目 評判內(nèi)容 優(yōu) 勢 內(nèi)部因素 1 產(chǎn)品突出的性價比和綜合性能，居于市場領(lǐng)先地位 2 具有明顯的環(huán)保效益，成本節(jié)約效果顯著 3 銷售價格相對低廉，用戶可獲得收益明顯 4 原材料來源廣泛，制作工藝簡單 5 以高校研發(fā)機構(gòu)為依托，具有持續(xù)的研發(fā)優(yōu)勢 6 先進的管理架構(gòu)設(shè)計，高素質(zhì)的管理團隊和專業(yè)的員工隊伍 劣內(nèi)部1 屬于市場初入者，行業(yè)認識欠缺，缺乏成熟的行業(yè)操作和銷售經(jīng)驗 2 產(chǎn)品定位：專業(yè)服務(wù)于草漿造紙行業(yè)，風(fēng)險較集中 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 25 勢 因素 3 產(chǎn)品線范圍較窄 機會 外部環(huán)境 1 屬于國家重點扶持行業(yè)，發(fā)展前景廣闊 2 造紙行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢使得造紙化學(xué)品尤其是高科技含量的造紙助劑需求巨大，并且呈上升趨勢 3 產(chǎn)品的優(yōu)良性能符合國家環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向 4 良好的社會公共關(guān)系，戰(zhàn)略伙伴建設(shè)化解市場風(fēng)險 威脅 外部環(huán)境 1 一批有實力的國內(nèi)外競爭者的進入加劇了行業(yè)競爭，使得競爭風(fēng)險加大 2 替代品的市場建設(shè)日漸成熟，行業(yè)格局已初步形成 3 新產(chǎn)品的研發(fā)速度加快，產(chǎn)品生命周期縮短 4 公司發(fā)展期間可能遭受到行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者反擊 五 、市場營銷 目標市場（ Marketing） 我們將為具有以下特征的用戶提供專業(yè)化的產(chǎn)品與服務(wù)： ★ 生產(chǎn)規(guī)模較大，設(shè)備投入較高的大中型造紙企業(yè)。 在目前現(xiàn)有的同類產(chǎn)品中，季銨型陽離子田菁膠從成本、質(zhì)量、污染處理方面為客戶帶來的綜合效益遠高于其他類產(chǎn)品 。 ★ 改性淀粉類： 改性淀粉類具有資源豐富、價格便宜、生物降解第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 23 等優(yōu)點。 ★ 新進入者的 進入 障礙是技術(shù)壁壘。 經(jīng)銷商的購買行為具有以下特征： ★ 屬于集團購買行為。購買者 通過 強行壓低價格，要求更高的質(zhì)量或更多的服務(wù) ，從而降低產(chǎn)品的贏利水平和 市場接受程度。 環(huán)保意識已經(jīng)深入人心，對環(huán)境不友好的產(chǎn)品逐漸被市場所淘汰。 企業(yè)的綜合評價（ SWOT 分析）： 從四個方面進行總體評估： 企業(yè)的優(yōu)勢； 企業(yè)的劣勢； 機會； 現(xiàn)存和潛在的威脅。 用戶反饋 該產(chǎn)品經(jīng)河南省許昌造紙廠（現(xiàn)改名為河南一林紙業(yè)有限責(zé)任公司）和開封裕安實業(yè)總公司初步試驗，發(fā)現(xiàn)季銨型陽離 子田菁膠對提高紙張強度和填料留著率均有明顯效果。 優(yōu)、劣勢比較 種類 性能 季銨型陽離子田菁膠 陽離子聚丙烯酰胺 陽離子淀粉 反應(yīng) 類型 天然高分子改性 化學(xué)合成 天然高分子改性 水溶性 好 ★ ★★★☆ 好 ★★★★★ 較好 ★★★☆☆ 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 16 取代度 ≥ ~ 環(huán)境 效益 具有生物降解性，無污染 ★★★★★ 陽離子聚丙烯酰胺對環(huán)境不友好的 ★☆☆☆☆ 具有生物降解性，無污染 ★★★★★ 合成 工藝 工藝簡單、反應(yīng)條件溫和 ★★★★★ 反應(yīng)復(fù)雜，要求條件較高 ★★★☆☆ 反應(yīng)條件不高、溫和 ★★★★☆ 性價比 效果好，成本低，應(yīng)用 pH值寬 ★★★★☆ 效果好，但價格較高 ★★★☆☆ 取代度高的陽離子淀粉則售價很高 ★★★☆☆ 綜體 評價 ★★★★★ ★★★★☆ ★★★★☆ 價值評估 ★ 添加季銨型陽離子田菁膠后，在紙質(zhì)量提高的同時可使原木漿比例下降 8～ 15%。九天化工充分考慮到國內(nèi)造紙行業(yè)的現(xiàn)狀和需求，加大 產(chǎn)品開發(fā) 力第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 15 度，同時 盡快與國際接軌，不僅重視造紙化學(xué)品的合成，更重視應(yīng)用技術(shù)的研究。這些國外先進技術(shù)和產(chǎn)品的進入，一方面填補了我國在某些高檔品種領(lǐng)域的空白；另一方面也激勵了國內(nèi)造紙化學(xué)品企業(yè)研制開發(fā)的積極性，促進和帶動 了國內(nèi)造紙化學(xué)品行業(yè)的快速發(fā)展。 因此， 迅速發(fā)展我國的造紙化學(xué)品工業(yè)， 研制出適合國情的產(chǎn)品， 并申請必要證件 生產(chǎn)、銷售等人員培訓(xùn) 前期公關(guān)宣傳 市場推廣，包括試投放，推、直銷 規(guī)?；a(chǎn) 市場銷售 可行性分析 結(jié)束 資金籌集 購置設(shè)備建設(shè)廠房 試運營生產(chǎn) 第四屆“挑戰(zhàn)杯”亞禮得中國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 《九天精細化工有限責(zé)任公司》創(chuàng)業(yè)計劃書 13 及時 應(yīng)用 于 生產(chǎn)，是解決問題的關(guān)鍵。 季銨型陽離子田菁膠制備技術(shù)屬河南大學(xué)所有，崔元臣、李德亮教授等是技術(shù)發(fā)明人，并有多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，崔元臣教授將出任公司董事長，李德亮教授將出任技術(shù)副總經(jīng)理。 資金用途 : 公司股東實際出資主要用于 :生產(chǎn)設(shè)備投資 375 萬元 , 基礎(chǔ)建設(shè)投資 225 萬元 ；剩余 50 萬元用作前期流動資金。季銨型陽離子田菁膠不僅克服了同類產(chǎn)品的以上缺點，而且正電荷密度較大、 在廣泛的 pH 值范圍內(nèi)均呈陽離子性， 這樣使得其綜合性能優(yōu)于同類產(chǎn)品，經(jīng)濟效益更明顯，應(yīng)用范圍也更寬，環(huán)保效果更突出。公司以國內(nèi)造紙行業(yè)為服務(wù)市場，充分利用 高校研發(fā)力量，推進高新技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化。 現(xiàn)狀與對策 我們不妨來看看造紙行業(yè)存在的諸多悖論：龐大而且持續(xù)增長的市場需求與微小的人均消費；社會對于紙品消費層次的不斷提高與企業(yè)技術(shù)水平的滯后；人們對于可持續(xù)發(fā)展的迫切需要與生產(chǎn)污染問題的難以解決；企業(yè)的生存和發(fā)展要求與實際利潤空間的逐漸萎縮，每年巨額的外匯進口和國家的外匯安全等等。今昔對比，不得不令人深思 。它以技術(shù)開發(fā)為導(dǎo)向，主要致力于造紙 專用 增強劑、助留劑、助濾劑等造紙化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。聚丙烯酰胺類對環(huán)境不友好且成本居高不下；變性淀粉