【正文】 以上記錄存檔于客戶服務部檔案室三年。 2) 產(chǎn)品回收 第 13 頁 共 14 頁 ? 收到兩個或以上同批產(chǎn)品的投訴； ? 知會客戶服務部并向小組組長、副 組長匯報； ? 知會中富集團技術及外事部； ? 小組組長、副組長和客戶服務部商討是否需要回收； ? 如需要，則危機小組開始啟動； ? 成立回收小組負責回收產(chǎn)品； ? 回收小組完成回收行動后向小組組長和中富總部匯報。 定義 無 程序 危機管理小組組員的構成 我司危機管理小組成員包括水線總監(jiān)、生產(chǎn)主管、品控主管、倉庫主管、車間統(tǒng)計，其它則根據(jù)需要增添； 小組成員由公司最高管理層給予一定的權利，至少每年召開一次危機管理會議 , 針對不同情況先協(xié)商制定有關政策，分析有關信息，緊密配合，控制及減少由危機引起的損失； 第 12 頁 共 14 頁 所有小組成員都能從日常工作中抽調出來，并在危機發(fā)生時，發(fā)揮各成員的所長，聯(lián)合發(fā) 揮其功能。否則，尤其是關鍵安全衛(wèi)生指標超標時，則應考慮對 HACCP 計劃進行修改。 CCP點記錄的驗證：由有能力的管理人員每周復查每個 CCP的“關鍵控制點監(jiān)控記錄表”和“不合格品評審處置表”。 ③ HACCP計劃改變或重新制定后也需再次確認。 4工作程序 驗證的要素包括： ①確認； ② CCP驗證，其中包括（ a）監(jiān)控設備的校正，（ b）針對性的取樣檢測，最終產(chǎn)品的實驗室檢測；（ c） CCP記錄的復查； ③ HACCP體系內部審核 : 確認是獲取 HACCP 計劃各項要素有效運行證據(jù)的活動。 OI04001 倉庫運作 否 水線 文件 瓶裝水產(chǎn)品 CCP 點方案表 企業(yè)名稱： 產(chǎn)品描述：純凈水、礦化水 企業(yè)地址： 銷售和儲存方法：常溫銷售和儲存 預期用途和消費者：直接飲用 適宜人群 日期： 2021 年 月 日 CCP點 潛在危害 關鍵限值 監(jiān)控 更正行動 作業(yè)指導書 記錄和驗證 對象 方法 頻率 負責 灌注 CCP1 生物危害：臭氧含量低會降低其對水及 PET瓶和塑料蓋的消毒殺菌作用。 1． 通過先進先出，及利用臭氧氣體對蓋殺菌，控制時間為 . OI05004塑料蓋的驗收 OI05072 容器的沖洗 否 清洗消毒 CIP 物理的 ： 無 化學的 ： 清洗 劑 生物的 : 細菌 /霉菌 /酵母 否 是 是 1，清洗消毒后沖洗不凈可能有清洗液殘留 2，清洗消毒不徹底，導致細菌 /霉菌 /酵母菌殘留 1，嚴格執(zhí)行 CIP 操作規(guī)程 2，嚴格執(zhí)行 CIP 操作規(guī)程，由后續(xù)工序水中加入臭氧殺滅產(chǎn)品和包裝物的微生物。 2，通過先進先出，及利用臭氧濃度為 的成品水消除。 OI02025 設備清洗和消毒操作記錄 否 精濾 物 理：活性碳 化學：無 生物：細菌 /大腸菌群 否 否 是 1，濾芯破損導致漏碳 2，細菌 /大腸菌群在精濾器中繁殖 1，定期檢查精濾器，如壓差超過 公斤，及時更換濾芯。 2，控制儲水池中余氯含量在 13mg/L，每半年徹底清洗儲水池。 1，通過加藥調節(jié) PH 值去除重金屬，每季度取得政府的水質分析報告確定重金屬含量是否符合要求。 ：無 ： ：“冰露”飲用純凈水、“天與地”礦物質水 ：以生活飲用 水為原料 ,通過砂濾、碳濾、精濾、并經(jīng)過反滲透，配漿（加主劑：硫酸鎂、氯化鈉、氯化鉀等，僅礦水），最后加入臭氧混合，經(jīng)灌注、封蓋等工藝制成的產(chǎn)品。 本文件規(guī)定的 CCP點的監(jiān)控人員負責 CCP點的各項監(jiān)控措施的有效執(zhí)行。 2，水源中存在細菌 /大腸菌群。三氯甲烷由碳缸吸附去除。 3，碳缸至少每三個月高溫消毒一次。按 SOP 驗收瓶胚。按作業(yè)指導書驗收蓋。 。 3要求 : 保持證實危害分析、關鍵控制點、關鍵限值、關鍵控制點監(jiān)視和測量、糾正和糾正措施，以及 HACCP 計劃建立和改進有效性的證據(jù) 。②在出現(xiàn)原料改變；產(chǎn)品和加工設備及工序改變；驗證數(shù)據(jù)與原數(shù) 據(jù)不符，重復出現(xiàn)偏差，有關危害或控制手段出現(xiàn)新情況，生產(chǎn)觀察有新問題，銷售或食用方式改變時都須重新的確認。具體見《內部校正規(guī)程》。 HACCP體系的驗證還包括每年隨機抽取成品送官方實驗室檢驗，微生物、農(nóng)藥、重金屬殘留等檢測結果符合有關標準時，證明 HACCP系統(tǒng)有效。 危機管理小組的組織架構見后表。 ? 草擬對外發(fā)言稿，同時與中富集團聯(lián)絡，由其批準對外發(fā)言稿。 ? 詳細名單見《危機管理小組成員聯(lián)絡表》。 危機發(fā)生后的善后評估工作。 ? 留意產(chǎn)品銷售，追查產(chǎn)品下落； ? 在必要情況下，直接負責回收的統(tǒng)籌工作。 范圍 本程序適用于公司內發(fā)生 的任何危機事件。 審核的形式包括現(xiàn)場